87612826000190010120183112201801012019PREFEITURA MUNICIPAL INDEPENDENCIA                                              
110128846000000000007339047120000000000100000201800000001311220180000004129588-0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000 SALDO NAO UTILIZADO EM 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00X
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020304122000100002005339039990200000000100000201800000068020120180000001579908+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MENSALIDADE  PARA A FAMURS, NO EXERCICIO DE 2018 CONF AVISO PARA EMPENHO EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.316,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV00X
080110301000600002059339039500000000451000000201800000069020120180000000619667+0000006223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000032017SERVICOS  MEDICOS  PRESTADOS  NA  ESTRATEGIA  DA  SAUDE DA FAMILIA ESF CONF CONTRATO No 003/2017 E ADITIVO 002/2017. VIGeNCIA 11.01.18                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
030104126000100002011339035040000000000100000201800000070020120180000000023833+0000005821                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022017CONSULTORIA  NA  AREA  DE TI PARA SUPORTE E MONITORAMENTO CENTRALIZADO CONF CONTRATO No 002/17. PROCESSO 003/17 DISPENSA 002/17 VIGeNCIA 11.01.18                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
040104123000100002015339035010000000000100000201800000071020120180000000041167+0000005964                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112017ASSESSORIA  PARA APURACAO DO INDICE DE RETORNO NO RECOLHIMENTO DO ICMS CONF CONTRATO No 004/2017. PROCESSO 018/17 DISPENSA 011/17 VIGeNCIA 19.01.18                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212365000200002023339039580200000002000000201800000072020120180000000004056+0000004701                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152017SINAL  DE  INTERNET  -  400KBPS PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAR DA CRIANCA CONF CONTRATO  No  005/2017. PROCESSO 24/2017 DISPENSA 15/2017 VIGeNCIA 23.01.18                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002023339039580200000002000000201800000072090220180000000000001-0000004701                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152017VALOR EMPENHADO A MAIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
030104122000100002010339039120000000000100000201800000073020120180000000030000+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE  TRABALHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF CONTRATO No 007/17. PROCESSO 01/17 PREGAO 01/17 EDITAL No 01/17 VIGENCIA 25.01.18                                                                                                                                                                                              PRP01X
040104123000100002015339039120000000000100000201800000074020120180000000050000+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE  TRABALHO DA SECR. DA FAZENDA E SETORES CONF CONTRATO No 007/17.  PROCESSO 01/17 PREGAO 01/17 EDITAL No 01/17 VIGENCIA 25.01.18                                                                                                                                                                                          PRP01X
050112122000100002016339039120000000000100000201800000075020120180000000030000+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE    TRABALHO  DA  SECR.  DE  EDUCACAO E SETORES CONF CONTRATO No 007/17. PROCESSO 01/17 PREGAO 01/17 EDITAL No 01/17 VIGENCIA 25.01.18                                                                                                                                                                                   PRP01X
050112122000100002016339039120000000000100000201800000075010220180000000006644-0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012017CONTRATO VENCEU EM 25.01.18 NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110122000500002049339039120000000004000000201800000076020120180000000030000+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE   TRABALHO DA SECR. DE SAUDE E SETORES CONF CONTRATO No 007/17.  PROCESSO 01/17 PREGAO 01/17 EDITAL No 01/17 VIGENCIA 25.01.18                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110122000500002049339039580200000004000000201800000077020120180000000010440+0000005411                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000062016SERVICO  DE  ACESSO  A  INTERNET  DE  3  MEGA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS  PELA    SECR.  DE SAUDE CONF. CONTRATO No 002/2016 E ADITIVO 001/17. PROCESSO No 008/16 DISPENSA No 006/16 VIGENCIA 29.01.18                                                                                                                                                                                         PRD01X
090208243001100002079339039530000000000100000201800000078080620180000001432000-0000000552                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000122017CONF RESCISAO CONTRATUAL AMIGAVEL 01/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRI01X
090208243001100002079339039530000000000100000201800000078020120180000002160000+0000000552                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000122017INTERNACAO  DE MENOR EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL CONTRATO No 116/17. PROCESSO 157/17 INEXIGIBILIDADE 12/17                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRI01X
100220608000400002097339032010000000000100000201800000079020120180000001999400+0000001801                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012017SERVICOS   DE  INSEMINACAO  ARTIFICIAL  DE  BOVINOS  NAS  PROPRIEDADES  DOS AGRICULTORES  DO    MUNICIPIO CONF TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/17 PEDIDO 04 EM ANEXO. PROCESSO 35/17 EDITAL 15/17 CREDENCIAMNETO 001/17 1.538 UN. PROCEDIMENTO X R$ 13,00                                                                                                                                                           PRD01X
100220608000400002097339032010000000000100000201800000079191220180000000058500-0000001801                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRD01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800000080020120180000000120000+0000001184                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000422017PRESTACAO  DE SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DE INFORMATIVO MUNICIPAL PARA DIVULGACAO    DE  AVISOS  E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. CONF CONTRATO No 49/17. PROCESSO 76/2017 DISPENSA 42/2017 VIGENCIA 02.03.18                                                                                                                                                                                              DPV01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800000081020120180000006370240+0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016COLETA  SELETIVA,  TRANSPORTE  E DESTINACAO FINAL EM ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS  SOLIDOS        PRODUZIDOS  NO  PERIMETRO  URBANO  DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA    CONF    CONTRATO  No  54/2016  E    ADITIVO    003/17. PROCESSO 042/16 EDITAL 012/16 TOM. DE PRECO 001/16 VALOR MENSAL R$ 31.851,24 VIGENCIA 04.03.18                                                                                  TMP01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800000082020120180000000527372+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  (JAN A FEV) SISTEMAS:  CONTABILIDADE  E  ORCAMENTO,  TESOURARIA,  LDO, PPA, TRIBUTACAO, COMPRAS  E  LICITACAO,  CFE  PROCESSO   001/2014,  EDITAL 001/2014 E PREGAO 001/2014 CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. VALOR MENSAL R$ 2.636,86 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                 PRP01X
030104122000100002010339039110000000000100000201800000083020120180000000294344+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  (JAN A FEV) SISTEMAS:    FOLHA  DE    PAGAMENTO,  PROTOCOLO, PROTOCOLO WEB, PATRIMONIO, DIARIAS,  CONTRATOS E CONVENIOS. CFE PROCESSO  001/2014,  EDITAL 001/2014 E PREGAO 001/2014 CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. VALOR MENSAL R$ 1.471,72 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                          PRP01X
080110122000500002049339039110000000004000000201800000084020120180000000098116+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2017  (JAN A FEV) SISTEMAS:    SALUTAR  MOD.  DE  ATENDIMENTO  E  SALUTAR  CONTROLE FARMACIA. CFE  PROCESSO    001/2014,    EDITAL  001/2014  E  PREGAO 001/2014 CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. VALOR MENSAL R$ 490,58 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                     PRP01X
030104131000100002012339039110000000000100000201800000085020120180000000118968+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  (JAN A FEV) SISTEMAS:  PORTAL  DA TRANSPARENCIA E SITE OFICIAL. CFE PROCESSO  001/2014, EDITAL  001/2014  E  PREGAO  001/2014  CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. VALOR MENSAL R$ 594,84 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339039110000000000100000201800000086020120180000000093210+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  (JAN A FEV) SISTEMAS:  FROTAS  E  CONTROLE  DE  ALMOXARIFADO  E MATERIAIS. CFE PROCESSO 001/2014,    EDITAL  001/2014  E  PREGAO 001/2014 CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. VALOR MENSAL R$ 466,05 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                      PRP01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800000087100420180000000038792-0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014TERMINO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800000087020120180000000093106+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  (JAN A FEV) SISTEMAS:  EDUCAR  CFE  PROCESSO    001/2014,    EDITAL  001/2014  E PREGAO 001/2014 CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. VALOR MENSAL R$ 465,53                                                                                                                                                                                       PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800000088090720180000000171000-0000003725                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432014CONTRATO E ADITIVO VENCIDO EM 31.05.18, NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800000088060820180000000054000+0000003725                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432014FOI ESTORNADO EMPENHO DEVIDO VIGENCIA DO CONTRATO TER EXPIRADO, POREM FALTOU O ENCAMINHAMENTO DE UMA NOTA PARA A LIQUIDACAO POR PARTE DO SETOR RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DO SERVICO.                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800000088020120180000000693000+0000003725                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432014ELABORACAO  DE  LAUDO  TECNICO  E  SERVICOS  ESPECIALIZADOS CFE CONTRATO No 115/2014 E ADITIVO 001/17. PROCESSO 097/14 EDITAL 060/14 PREGAO 043/14 RETENCAO DE I.R.R.F 1,5% NA LIQUIDACAO. MENSALIDADE 810,00 ASOS 50 X R$ 90,00 VIGENCIA 31.03.18                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002059339039500000000451000000201800000089110720180000000295750-0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000642017NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO O CONTRATO VENCEU EM 23.06.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339039500000000451000000201800000089020120180000007605000+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000642017SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO    AMPLIADO DE ESF NOTURNO CONF RD 685 E CONTRATO No 122/17. PROCESSO 153/17 EDITAL 71/17 PREGAO 064/17 VIGENCIA 23.06.18                                                                                                                                                                                               PRP01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800000090200820180000000080000-0000002037                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000142017CONTRATO VENCIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRI01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800000090020120180000000560000+0000002037                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000142017CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO       INFORMATIVO  MUNICIPAL  VIA  RADIO.  CONF  CONTRATO  129/2017. PROCESSO 173/2017 INEXIGIBILIDADE 14/2017. VIGENCIA 12.07.18                                                                                                                                                                                                PRI01X
030104131000100002012339039120000000000100000201800000091020120180000000440000+0000005737                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112015LOCACAO  DE  CENTRAL  TELEFONICA  DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO   CONF CONTRATO No  15/15 E ADITIVO 002/16. PROCESSO 019/15 DISPENSA 011/15 VIGENCIA 01.09.18                                                                                                                                                                                                                           PRD01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000092261220180000000036000-0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017TRANSPOSICAO DE NE PARA ZERAR RECURSO RETENCAO DO PIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000092290620180000001800000-0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017transposto para o acesso 491 aproveitamento de saldo vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000092020120180000003000000+0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF E CONTRATO No 182/17. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 VIGENCIA 16.09.18                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000092111220180000000225000-0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000092131220180000000015652-0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017transposto para o acesso 491 - vinculo 4011 - acerto de saldo rec vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800000093020120180000002546667+0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF E CONTRATO No 182/17. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 VIGENCIA 16.09.18                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
040104123000100002015339039790000000000100000201800000094020120180000003463425+0000006620                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000052017RECADASTRAMENTO  IMOBILIARIO  CONF  PREGAO  05/2017  - COMAJA E CONTRATO No 184/2017. VIGENCIA 02.10.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020304122000100002006339035010000000000100000201800000095020120180000002189000+0000000264                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000222017ASSESSORIA  TECNICA E JURIDICA PRESTADAS AO MUNICIPIO CONF CONTRATO 207/17.  PROCESSO 285/17 INEXIGIBILIDADE 22/17 VIGENCIA 21.11.18                                                                                                                                                                                                                                                                            PRI01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000096020120180000001425000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022017ATENDIMENTO  MEDICO  AMBULATORIAL  PRESTADOS  NA  MODALIDADE  DE URGENCIA E EMEGENCIA   AOS  USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, CONF.TERMO ADITIVO 004/17 EM ANEXO. PROCESSO 95/13 EDITAL DE CHAM. 98/13 CREDENCIAMENTO 002/13 VIGENCIA 31.01.18                                                                                                                                                                     PRD01X
090208241001100002076339039530000000000100000201800000097080620180000000013200-0000004813                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000042015CONF ADITIVO DE SUPRESSAO PARA AJUSTES DO VALOR MENSAL CONF ADITIVO 01/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRI01X
090208241001100002076339039530000000000100000201800000097050720180000000013200+0000004813                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000042015HOUVE UM EQUIVOCO, FOI ESTORNADO SEM NECESSIDADE. O VALOR INICIAL DO EMPENHO FECHA COM O VALOR DO CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRI01X
090208241001100002076339039530000000000100000201800000097020120180000001144800+0000004813                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000042015INTERNACAO  DE  IDOSO  NO  LAR DA VELHICE CONF CONTRATO No  177/15. ADITIVO 003/2017    EM    ANEXO.    PROCESSO  172/2015  INEXIGIBILIDADE  004/15 VIGENCIA 01.01.19                                                                                                                                                                                                                                           PRI01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000098020120180000000501720+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001482017PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO CONF CONTRATO No 208/17. DISPENSA 148/17 PROCESSO 297/17 VIGENCIA 05.12.18                                                                                                                                                                                                                                                PRD01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800000099090820180000000544500-0000000167                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000032017RESCISAO CONTRATUAL AMIGAVEL 03/18 EM ANEXO. EXISTE NOVO CONTRATO No 111/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRI01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800000099020120180000001188000+0000000167                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000032017LOCACAO  DE  SISTEMA  DE  ISSQN  E NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICIPIO CONF CONTRATO No 22. PROCESSO 37/2017 INEXIGIBILIDADE 03/2017 ISS ELETRONICO = R$ 495,00 NF ELETRONICA = R$ 495,00 VIGENCIA 15.02.21                                                                                                                                                                                                     PRI01X
030104126000100002011339035040000000000100000201800000100020120180000000792000+0000005821                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CONSULTORIA  NA  AREA  DE TI PARA SUPORTE E MONITORAMENTO CENTRALIZADO CONF CONTRATO No 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 06/2018 DISPENSA 01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
030104126000100002011339035040000000000100000201800000100121220180000000024200-0000005821                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800000101020120180000000660000+0000006686                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001222017SERVICO  DE  CARREGAMENTO  DE  CASCALHO, COM CAMINHAO TRUCK BASCULANTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS CONF RD 003 EM ANEXO. PROCESSO    309/2017    EDITAL    134/2017   PREGAO  122/2017  SRP  16/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110303000800002066339039500000000004000000201800000102020120180000002250000+0000006366                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000092017ACOLHIMENTO  DE  PACIENTES  PARA  TRATAMENTO  PSIQUIATRICO CONF CONTRATO No 89/17. PROCESSO 127/17 INEXIGIBILIDADE 09/17 VIGENCIA 25.12.18                                                                                                                                                                                                                                                                      PRI01X
110128845000000000002317170010000000000100000201800000103020120180000000967814+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  MENSAL  DE  CONSORCIADO  CODIS/COFRON  PARA O EXERCICIO 2018. CONF. CONTRATO DE RATEIO 007/18 EM ANEXO. VALOR MENSAL = R$ 806,51                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
110128845000000000002337170010000000000100000201800000104020120180000000297252+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  MENSAL  DE  CONSORCIADO  CODIS/COFRON  PARA O EXERCICIO 2018. CONF. CONTRATO DE RATEIO 007/18 EM ANEXO NE 103. VALOR MENSAL = R$ 247,71                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
110128845000000000002447170010000000000100000201800000105020120180000000034318+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  MENSAL  DE  CONSORCIADO  CODIS/COFRON  PARA O EXERCICIO 2018. CONF. CONTRATO DE RATEIO 007/18 EM ANEXO NE 103. VALOR MENSAL = R$ 28,60                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800000106020120180000004000000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000882013EXAMES  LABORATORIAS  PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE. PROCESSO  088/13  EDITAL  DE  CHAM.  PUBLICO  092/13  CREDENCIAMENTO 001/13                                                                                                                                                                                                                                                             PRD01X
070215452001700002045339039990500000000100000201800000107020120180000000820000+0000006346                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001152017SERVICO TECNICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONF RD 002 EM ANEXO.  PROCESSO   290/17  EDITAL125/17  PREGAO  115/17  REGISTRO  DE  PRECO  11/17                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800000108020120180000000500000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO.                                                                                                                                                                NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000109020120180000000500000+0000004616                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO NE 108.                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000110020120180000000500000+0000000321                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO NE 108.                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000111020120180000000500000+0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO NE 108.                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000112020120180000000500000+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO NE 108.                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000113200820180000000200000-0000000052                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PARTE ESTORNADA PARA EMPENHAR DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO CONF MEM. 207 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000113020120180000000500000+0000000052                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO NE 108.                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000113081120180000000203081-0000000052                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente conforme memorando 270/18 da sec. saude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000114311220180000000010106-0000004876                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO A MAIOR - NAO SERA MAIS UTILIZADO NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000114020120180000000500000+0000004876                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 46 EM ANEXO NE 108.                                                                                                                                                         NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800000115030120180000000030428+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  O  SERVIDOR  EVERTON  DA  ROSA,  NO DIA 15/01/2018    PARA   PARTICIPAR    DE  CURSO  NA  FAMURS  SOBRE  BLOCOS  DE FINANCIAMENTO  NO  SUS:  MUDANCAS  E  IMPACTOS  CONF  SD  001/18  EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA01I
020104122000100002003339039770000000000100000201800000116030120180000000020000+0000005383                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000812017MONITORAMENTO  ATRAVES DE CENTRAL DE ALARMES DO PREDIO DO PALACIO MUNICIPAL E CONTRATO No 136 EM ANEXO. PROCESSO 184/17 DISPENSA 81/17 VIGENCIA 28.02.18                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000117040120180000000007200+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULACAO  NO  ESTADO DOS RECURSOS AOS EDITAIS  101/2017  E 102/2017 DO CONCURSO PUBLICO CONF OC 28 E PEDIDO 03 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
100322661000400002101339030160000000000100000201800000118050120180000000025000+0000000088                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000050  UN.  MARCO  DE MADEIRA PARA DEMARCACAO DAS ESTRADAS E DOS LOTES DA AREA INDUSTRIAL CONF RD 001 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800000119080120180000000021900+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA NO CURSO DA FAMURS SOBRE  BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS: MUDANCAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO EM  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  15/01/18  CONF  OC  04  E  PEDIDO 004 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
050212367000200002024335043010000000002000000201800000120080120180000012300000+0000001122                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000242017TERMO  DE  FOMENTO  PARA  EXECUCAO  DE  PROJETO  DE  MANUTENCAO  E  REGULAR ATENDIMENTO  AO  ENSINO GRATUITO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM A  FINALIDADE  DE  PREVENCAO,  ORIENTACAO,  PRESTACAO  DE  SERVICO, APOIO A FAMILIA,  DIRECIONADA  A CONSTRUCAO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SOLIDARIA CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/18 EM ANEXO.                                                      PRI06X
050212367000200002024335043010000000131400000201800000121080120180000001350000+0000001122                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000242017TERMO  DE  FOMENTO  PARA  EXECUCAO  DE  PROJETO  DE  MANUTENCAO  E  REGULAR ATENDIMENTO  AO  ENSINO GRATUITO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM A  FINALIDADE  DE  PREVENCAO,  ORIENTACAO,  PRESTACAO  DE  SERVICO, APOIO A FAMILIA,  DIRECIONADA  A CONSTRUCAO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SOLIDARIA CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/18 EM ANEXO NE 120.                                               PRI01X
050212367000200002024335043010000000131500000201800000122080120180000001350000+0000001122                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000242017TERMO  DE  FOMENTO  PARA  EXECUCAO  DE  PROJETO  DE  MANUTENCAO  E  REGULAR ATENDIMENTO  AO  ENSINO GRATUITO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM A  FINALIDADE  DE  PREVENCAO,  ORIENTACAO,  PRESTACAO  DE  SERVICO, APOIO A FAMILIA,  DIRECIONADA  A CONSTRUCAO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SOLIDARIA CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/18 EM ANEXO NE 120.                                               PRI01X
040104123000100002015339039630000000000100000201800000123080120180000000002400+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO  DE  LIVRETOS DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA O SETOR D E FISCALIZACAO CONF OC 34 E PEDIDO No 001 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000124080120180000000010000+0000004918                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES DE JANEIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 001/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000125080120180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES DE JANEIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 001/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000126080120180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES DE JANEIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 001/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000127080120180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES DE JANEIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 001/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000128080120180000000010000+0000004349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES DE JANEIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 001/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
020104122000100002004339039190000000000100000201800000129080120180000000028000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017LAVAGEM    DO   VEICULO  OFICIAL  DO  GABINETE  CONF  RD  005  EM  ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000130080120180000000024990+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 51 EM ANEXO.  NE 130 = R$ 249,90 NE 131 = R$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000131080120180000000010000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO VEICULO AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 51 EM ANEXO NE 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110122000500002049339039480000000004000000201800000132080120180000000021900+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE INSCRICAO  PARA A SECRETARIA TANIA BERNARDI NO CURSO DA FAMURS SOBRE    BLOCOS  DE  FINANCIAMENTO  DO  SUS:  MUDANCAS  E  IMPACTOS,  A SER REALIZADO  EM  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  15/01/18    CONF  RD  049  EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000133080120180000000910000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017LAVAGEM  DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 006 EM ANEXO.  PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000133191220180000000083800-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800000134080120180000000030428+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  PARTICIPAR  NO  SEMINARIO SOBRE REGIMES PROPRIOS  DE  PREVIDENCIA  SOCIAL  NO  AUDITORIO DA FAMURS, NO DIA 17/01/18 CONF SD 02 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                    NSA01I
120109122000100002107339014140000000005000000201801000135080120180000000026908+0000004918                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  PARTICIPAR  NO  SEMINARIO SOBRE REGIMES PROPRIOS  DE  PREVIDENCIA  SOCIAL  NO  AUDITORIO DA FAMURS, NO DIA 17/01/18 CONF SD 03 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                    NSA00X
040104123000100002015339093050000000000100000201800000136090120180000000035000+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DA FAZENDA NERCI JOSE MUCHA PARA  VIAGEM  A  PORTO  ALEGRE  PARA PARTICIPACAO DELE E DO SERVIDOR R EGIS ZANELLA  NO  SEMINARIO  SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL NO DIA 17.01.18 NA FAMURS CONF OC 40 E PEDIDO 08 EM ANEXO.                                                                                                                         NSA00I
030104122000100002010449052420000000000100000201800000137090120180000000718000+0000006385                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000072018PRATELEIRA    DE    MDF   PARA  ORGANIZACAO  DOS  DOCUMENTOS  DA  SECR.  DE ADMINISTRACAO E SETORES CONF RD 17 EM ANEXO. PROCESSO 11/18 DISPENSA 02/18                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800000138090120180000000007000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CONF RD 03 EM ANEXO. NE 138 = R$ 70,00 NE 139 = R$ 25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800000139090120180000000002500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA E REGULAGEM DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CONF RD 03 EM ANEXO NE 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800000140090120180000000009000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CARRETEL PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA CONF 004 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800000141090120180000000003000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  CONF  004  EM ANEXO NE 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800000142100120180000000230000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000342018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  EM  VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES  EM  NOME  DO SERVIDOR JAIR CESAR SOUZA CONCEDIDO NO PROTOCOLO N. 34/2018                                                                                                                                                                                                                                                 DPV06X
070215452001700002045339039250000000000100000201800000146100120180000000000534+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  ADMINISTRACAO  PELA  COBRANCA  DA CIP ATRAVES DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO 2017. MES: FAT. No: No CONOSCO: 3082467837 NE COMPLEMENTAR A NE 74/2017                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000147100120180000000396480+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVERSAS  PUBLICACOES  NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA AS LICITACOES NO ANO DE 2018 CONF OC 41 PEDIDO 09 E DOC. No 515048 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104122000100002010339039810000000000100000201800000148100120180000000134050+0000004303                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA DOS BOLETOS DO CONCURSO PUBLICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
110128846000000000007339047120000000101800000201800000149100120180000000030000+0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETENCAO AO PASEP 1% DA CIDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
110128846000000000007339047120000000101800000201800000149101020180000000014198-0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
110128846000000000007339047120000000000100000201800000150100120180000002500000+0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETENCAO AO PASEP 1% FPM...............R$ ITR...............R$ FEP...............R$ ICMS EXP..........R$ FEX. CEX..........R$ AFM-APOIO.........R$                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000151100120180000000035000+0000006711                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 57 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000152100120180000000020000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 56 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800000153100120180000002047250+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 25 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 4.750 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800000154100120180000000990000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 25 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 3.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800000155100120180000000030428+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 15.01.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO BLOCO DE FINANCIAMENTO  NO  SUS: MUDANCAS E IMPACTOS NA FAMURS CONF SD 019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800000156100120180000000053816+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PELOTAS E CAPAO DO LEAO NO DIA 06 E 07.01.18 PARA ACOMPANHAR VISITA  AOS  PACIENTES INTERNADOS NO CAEX DE PELOTAS E ALBERGUE ACOLHIMENTO DE CAPAO DO LEAO E LEVAR MEDICACAO PARA OS PACIENTES CONF SD 11 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                   NSA00I
030104131000100002012339039470000000000100000201800000157110120180000000500000+0000005353                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  ENVIO  DE  CORRESPONDENCIAS  DE  INTERESSE  DA  ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090316482001600002089339048010300000106500000201800000158110120180000000021880+0000005003                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0796. 114-7 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
090316482001600002089339048010300000106500000201800000159110120180000000021880+0000004560                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0793. 041-1 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
090316482001600002089339048010300000106500000201800000160110120180000000034796+0000005022                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0795. 664-0 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
090316482001600002089339048010300000106500000201800000161110120180000000054712+0000005009                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0795. 821-9 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
090316482001600002089339048010300000106500000201800000162110120180000000027460+0000004997                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0796. 206-2 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
090316482001600002089339048010300000106500000201800000163110120180000000021880+0000005007                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0796. 166-0 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
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090316482001600002089339048010300000106500000201800000165110120180000000021452+0000005034                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0796. 100-7 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00X
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090316482001600002089339048010300000106500000201800000185150120180000000022429-0000005011                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO CONTRATO QUITADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00X
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060326782001700002111339039170000000000100000201800000246110120180000000333200+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017SERVICOS  DE  LAVAGEM  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 031 EM ANEXO NE 245. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800000247110120180000000060600+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017SERVICOS  DE  LAVAGEM DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONF RD 032 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800000247111220180000000026400-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
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060426782001000002035339039190000000000100000201800000249110120180000000084000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017SERVICOS  DE LAVAGEM DO ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 033 EM ANEXO.  PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800000250110120180000000035200+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000KIT  TECLADO  E  MOUSE  SEM  FIO  E  MALETA  PARA  NOTEBOOK PARA O SETOR DE TESOURARIA CONF OC 44 E PEDIDO No 06/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050212128000200002017339039480000000002000000201800000251110120180000000600000+0000001495                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000032018CURSO  PARA  A  FORMACAO  CONTINUADA  DOS  PROFESSORES  DA  REDE  DE ENSINO MUNICIPAL CONF RD 27 EM ANEXO. PROCESSO 13/18 DISPENSA 03/18                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110302000800002065339039120000000004000000201800000252241220180000000019990-0000006702                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017NAO TEM NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110302000800002065339039120000000004000000201800000252110120180000000072500+0000006702                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE    TRABALHO DO CENTRO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONF CONTRATO No 002/2018 E RD 19 EM ANEXO. PROCESSO 315/17 EDITAL 138/17 PROCESSO 315/17 PREGAO 125/17                                                                                                                                                                  PRP01X
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050212365000200002022339039120000000002000000201800000253110120180000000240000+0000006702                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE    TRABALHO  DA  SECR.  DE  EDUCACAO  CONF  RD 18 E CONTRATO No 002/2018 EM ANEXO NE 252. PROCESSO 315/17 EDITAL 138/17 PROCESSO 315/17 PREGAO 125/17                                                                                                                                                                   PRP01X
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030104122000100002010339039120000000000100000201800000259110120180000000461649+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE    TRABALHO  DA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 20 E CONTRATO No 003/2018 EM ANEXO NE 255. PROCESSO 315/17 EDITAL 138/17 PROCESSO 315/17 PREGAO 125/17                                                                                                                                                                   PRP01X
030104122000100002010339039120000000000100000201800000259261020180000000150000-0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017REEMPENHAR EM OUTRO ACESSO AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
030104122000100002010339039120000000000100000201800000259171220180000000043041-0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208243001100002079339039530000000000100000201800000260110120180000004800000+0000006679                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000012018ACOLLHIMENTO  DE  MENOR  COMO MEDIDA PROTETIVA DO ECA CONF RD 36 E CONTRATO No 004/2018 EM ANEXO. PROCESSO 18/18 INEXIGIBILIDADE 01/18                                                                                                                                                                                                                                                                          PRI01X
090208243001100002079339039530000000000100000201800000260070220180000004426667-0000006679                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000012018ESTORNO DEVIDO AO DESLIGAMENTO DO MENOR L.A. DE M. CONF. MEM. No 08 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRI01X
050212128000200002017339039480000000002000000201800000261110120180000000400000+0000006706                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000042018FORMACAO  CONTINUADA PARA OS PROFESSORES, PALESTRAS, OFICINAS DE LEITURA NA II FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO E FORNECIMENTO DE LIVROS CONF RD 35 EM ANEXO. PROCESSO 19/18 DISPENSA 04/18                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000262110120180000000016200+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULACAO DO ESTADO DE 03 PUBLICACOES: TOMADA  DE  PRECO  01/2018 EDITAL 03/2018 PROCESSO 03/2018 OBJETO PONTILHAO SOBRE  O  RIO  PESSEGUEIRINHO,  TOMADA  DE  PRECO  02/2018 PROCESSO 15/2018 EDITAL  11/2018  PROCESSO  15/2018 OBJETO REFORMA DA ESCOLA GETULIO VARGAS, REFEITORIO  E  COZINHA  E  CHAMAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 01/2018 CONF OC 45 E PEDIDO DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800000263110120180000000028600+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DO  PALACIO MUNICIPAL CONF OC 46 E PEDIDO 02 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800000263220120180000000000300-0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO MAIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000264110120180000000010800+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  DE  EXTRATO  DE EDITAIS DO CONCURSO PUBLICO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO CONF OC 047 E PEDIDO 003 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000265110120180000000074500+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  CAPA E MANGA PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR No 59 CONF RD 004 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
020104122000100002004339033010000000000100000201800000266110120180000000327500+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA  OS  SERVIDORES  DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO  DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF PEDIDO EM ANEXO. 10 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 10 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                                                           DPV01X
020304124000100002008339033010000000000100000201800000267110120180000000327500+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA  OS  SERVIDORES  DO  CONTROLE  INTERNO  QUANDO  EM VIAGEM A SERVICO  DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF PEDIDO EM ANEXO. 10 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 10 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339033010000000000100000201800000268110120180000000327500+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA OS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRACAO E SETORES QUANDO EM VIAGEM  A  SERVICO    DA  ADMINISTRACAO  MUNICIPAL  CONF PEDIDO EM ANEXO. 10 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 10 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800000269120120180000001320000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 38 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 4.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                  PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800000270120120180000000431000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 38 EM ANEXO NE 269. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 1.000 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                            PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800000270201220180000000211970-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800000271280520180000000230864-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017REGISTRO VENCIDO DESDE 22.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800000271120120180000001228000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 39 EM ANEXO. PROCESSO  005/17  EDITAL  003/17  PREGAO  003/17 REGISTRO DE PRECO 01/17 4.000 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,07                                                                                                                                                                                PRP01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800000272120120180000000172400+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE CONF RD 37 EM  ANEXO.  PROCESSO  293/17  EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 400 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800000272081120180000000000451-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070115122000100002038339030280000000000100000201800000273120120180000000041250+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000015  UN. PROTETOR SOLAR PARA SEGURANCA DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL CONF RD 05 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000800002068339093080000000004000000201800000274120120180000000030000+0000005254                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 61 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000275120120180000000071250+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ATENDIMENTO  MEDICO  AMBULATORIAL  PRESTADOS  NA  MODALIDADE  DE URGENCIA E EMEGENCIA    AOS    USUARIOS  DO SUS DO MUNICIPIO, CONF. RD 62 EM ANEXO. PROCESSO 95/13 EDITAL DE CHAM. 98/13 CREDENCIAMENTO 002/13 NE COMPLEMENTAR A NE 96.                                                                                                                                                                        DPV01X
020304122000100002005339039990200000000100000201800000276120120180000001073280+0000000064                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MENSALIDADE  PARA  ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS  DO  GRANDE  SANTA  ROSA  NO EXERCICIO 2018 CONF OFICIO 11/18 E ATA 456/17 EM ANEXO. VALOR MENSAL = R$ 2.683,20 RATEIO CLAUDIO CUNHA = R$ 1.000,00 RATEIO RBS = R$ 382,70 MENSALIDADE AMGSR = R$ 1.300,50                                                                                                                                                        DPV01X
110128845000000000003337170020000000000100000201800000277150120180000001807920+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  DO  MUNICIPIO  REF.  AO  RATEIO PARA MANUTENCAO DO CISMISSOES CONF. LEI M. 2728/17 E  RD 37 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
110128845000000000003337170020000000000100000201800000277141220180000000001200-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800000278150120180000000092000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DE PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 07 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800000279150120180000000024000+0000000274                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DA  ENSILADEIRA  DA  PATRULHA  AGRICOLA  CONF  RD  06  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000280150120180000000078000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  BATERIA  100AH PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR No 59 CONF RD 05 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
030104122000100002010339039160000000000100000201800000281150120180000000163812+0000005221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000072018LIXAMENTO  DE  PARQUET  COM  APLICACAO  DE  SINTECO  NAS  SALAS  DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 42 EM ANEXO. PROCESSO 24/18 DISPENSA 07/18                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
040104123000100002015339039160000000000100000201800000282150120180000000040725+0000005221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000072018LIXAMENTO  DE  PARQUET  COM  APLICACAO  DE  SINTECO  NAS  SALAS  DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 43 EM ANEXO. PROCESSO 24/2018 DISPENSA 07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000283150120180000000220000+0000006662                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 58 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800000284150120180000000053283+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 05/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800000285160120180000000053816+0000004812                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 18 E 19.01.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO TRANSPORTE      ESCOLAR  ORIENTACOES  GERAIS,  NOVAS  NORMAS  DE  TRANSITO, PROCEDIMENTOS  PARA    CONTRATACAO   DO SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS,    NA  QUALIDADE DE PREGOEIRA DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO E SD 25 EM ANEXO.                                                                                       NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800000286160120180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA SERVIDORA PATRICIA PAVLAK PARTICIPAR DE CURSO TRANSPORTE      ESCOLAR  ORIENTACOES  GERAIS,  NOVAS  NORMAS  DE  TRANSITO, PROCEDIMENTOS  PARA  CONTRATACAO    DO  SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS,  NO  DIA  18  E 19.01.18 EM PORTO ALEGRE CONF AUTORIZACAO EM ANEXO.                                                                                                 DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000287271220180000000200000-0000005740                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000287160120180000000403000+0000005740                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACOES  DE  MATERIAS  DE  INTERESSE  PUBLICO E LEGAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,  EM  JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM PRIORIDADE MINIMA DE UMA EDICAO SEMANAL CONF OC 48 E PEDIDO No 04 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000287071120180000000203000-0000005740                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000288271220180000000046175-0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000288160120180000000403000+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACOES  DE  MATERIAS  DE  INTERESSE  PUBLICO E LEGAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,  EM  JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, COM PRIORIDADE MINIMA DE UMA EDICAO SEMANAL CONF OC 49 E PEDIDO No 04 EM ANEXO NE 287.                                                                                                                                                                                               DPV01X
120109122000100002107339039050000000005000000201801000289160120180000000450000+0000005504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000052018PRESTACAO  DE  SERVICO  DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL PARA O RPPS DE ACORDO  COM  AS  NORMAS  DO MPS CONF RD 50 E CONTRATO No 005/18 EM ANEXO. PROCESSO 20/18 DISPENSA 05/18                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060126122000100002032339039170000000000100000201800000290160120180000000002500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA  E  AFIACAO  DA  CORRENTE  DA MOTOSSERRA STHIL CONF RD 06 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000291271220180000000014000-0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800000291160120180000000050000+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACOES  PARA  O ANO DE 2018, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE  ATOS  DA  ADMINISTRACAO  MUNICIPAL  CONF  OC  53 E PEDIDO 007 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800000292160120180000000060000+0000006653                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA A SERVIDORA FRANCIELE A. SCHRAMEIER PARTICIPAR DO  CURSO  PREPARATORIO  CPA-10  E  CGRPPS,  PARA  REALIZACAO  DO EXAME DAS CERTIFICACOES CONF OC 51 E PEDIDO 008/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110301000600002059339039200000000004000000201800000293160120180000000027000+0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO AR CONDICIONADO DO ESF E REPOSICAO DE GAS CONF RD 64 E NF No 1507 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100120122000100002090339030170000000000100000201800000294170120180000000008000+0000004121                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  RECARGA  DE  TONER  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  DA SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 10 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100120122000100002090339033010000000000100000201800000295170120180000000032750+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE PARA O SERVIDOR VAGNER LORO PARTICIPAR DE CURSO LICENCIAMENTO  AMBIENTAL  MUNICIPAL ASPECTOS JURIDICOS NOS DIAS 07 E 08.02. 18 CONF RD 009/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                 DPV01X
100120122000100002090339039480000000000100000201800000296170120180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  SERVIDOR  VAGNER LORO PARTICIPAR DE CURSO LICENCIAMENTO  AMBIENTAL  MUNICIPAL ASPECTOS JURIDICOS NOS DIAS 07 E 08.02. 18 CONF RD 010 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
100120122000100002090339014140000000000100000201800000297170120180000000053816+0000005467                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL:  ASPECTOS  JURIDICO  NOS DIAS 07 E 08.02.18 COND SD 26 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
100220608000400002098339030990100000000100000201800000298170120180000000307600+0000004095                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA   SUBSTITUICAO  NO  TRATOR  MASSEY  84  E  92  REVISAO  EM CONCESSIONARIA,  DAS  600  E  100  HORAS  DE  TRABALHO  PARA  MANUTENCAO DA GARANTIA CONF RD 08 EM ANEXO. NE 298 = R$ 3.076,00 NE 299 = R$   400,00                                                                                                                                                                                 DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800000299170120180000000040000+0000004095                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS  PARA  REVISAO  NO  TRATOR  MASSEY  84  E 92 REVISAO EM CONCESSIONARIA,  DAS  600  E  100  HORAS  DE  TRABALHO  PARA  MANUTENCAO DA GARANTIA CONF RD 08 EM ANEXO NE 298.                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339030190000000000100000201800000300170120180000000002800+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. GARRAFA TERMICA PARA UTILIZACAO DO OPERADOR DO TRATOR No 73 CONF RD 09 EM ANEXO. NE 300 = R$ 28,00 NE 301 = R$ 14,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339030160000000000100000201800000301170120180000000001400+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  VASSOURA  DE  PALHA  PARA  A  LIMPEZA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A PATRULHA AGRICOLA  CONF RD 09 EM ANEXO NE 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000302170120180000000006800+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  SUPORTE  ROLAMENTO CARDAN PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 60 CONF RD 007 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800000303170120180000000010000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  EMPUNHADEIRA COM ACELERADOR PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA CONF RD 06 EM ANEXO. NE 303 = R$ 100,00 NE 304 = R$  40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800000304170120180000000004000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  CONF  RD  06 EM ANEXO NE 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800000305170120180000000002500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REGULAGEM  DO  CARBURADOR  DA  ROCADEIRA  HUSQVARNA  CONF  RD  07 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070315451001700002040339030990100000000100000201800000306170120180000000005020+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CAPA PRENSAVEL PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 43 CONF RD 08 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800000307180120180000000135000+0000006193                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INSPECAO  VEICULAR  NOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPL 0047,  IKQ  7443,  IPL  5058,  IKU  4811 E IOX 9684 CONF RD 11/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002022339030240000000002000000201800000308090420180000000094465-0000006719                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FOI EMPENHADO PARA O FORNECEDOR ERRADO, DEVE SER PARA SERGIO E. DE OLIVEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212365000200002022339030240000000002000000201800000308180120180000000094465+0000006719                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  REFORMA  DE  ESTRUTURA DA CAIXA DE AGUA DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 08 EM ANEXO. NE 308 = R$ 944,65 NE 309 = R$ 430,00                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050212365000200002022339039160000000002000000201800000309090420180000000043000-0000006719                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FOI EMPENHADO PARA O FORNECEDOR ERRADO, DEVE SER PARA SERGIO E. DE OLIVEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212365000200002022339039160000000002000000201800000309180120180000000043000+0000006719                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REFORMA DE ESTRUTURA DA CAIXA DE AGUA DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 08 EM ANEXO NE 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212365000200002022339030240000000002000000201800000310180120180000000060000+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA INSTALACAO DE CERCA DE PROTECAO SOBRE A TELA DO CERCADO DA E. M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 09 EM ANEXO. NE 310 = R$ 600,00 NE 311 = R$ 280,00                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212365000200002022339039160000000002000000201800000311180120180000000028000+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA INSTALACAO DE CERCA DE PROTECAO SOBRE A TELA DO CERCADO DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 09 EM ANEXO NE 310.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800000312180120180000000022000+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA  E  CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO No 17 CONF RD 009/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110122000500002049339039580100000004000000201800000313180120180000000004540+0000005744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIGACOES    TELEFONICAS  DO  CODIGO  021,  REALIZADAS  PELOS  TELEFONES  No 3539-1131  E  1140  CONF    FATURA  No 0250227998724 NF No 5085 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT. EM 08.01.18                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800000314180120180000000080724+0000003792                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NOS DIAS 24, 25 E 26.01.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO    PREPARATORIO  CPA-10  E  CGRPPS,  PARA  REALIZACAO  DO  EXAME  DAS CERTIFICACOES CONF SD 34 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                      NSA01I
100220608000400002094339030160000000000100000201800000315180120180000000002300+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 011 EM ANEXO. NE 315 = R$ 23,00 NE 316 = R$  8,00                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800000316180120180000000000800+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AFIACAO DA NAVALHA DA ROCADEIRA CONF RD 011 EM ANEXO NE 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000317180120180000000030000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DESCARBONIZACAO  DO  COLETOR  DO  VEICULO VAN ITR 1571 CONF RD 69 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800000318180120180000000008500+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  CONSERTO DO BANHEIRO DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 68 E NF No 27553 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800000319180120180000000019800+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  UN.  TINTA  ESMALTE  SINTETICA  3,6  LTS PARA PINTURA DE DOIS CARRETOES AGRICOLAS CONF RD 012 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000320190120180000000020000+0000006518                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 72 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000321070820180000000020000-0000005042                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR SOLICITACAO DA SEC SAUDE CFE MEMO. No 176/18 EM ANEXO NE 2223/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000321190120180000000020000+0000005042                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 70 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020408243001100002009339093050000000000100000201800000322311220180000000059800-0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00I
020408243001100002009339093050000000000100000201800000322190120180000000400000+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTITUICAO  DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI PARA FINS DE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS    JUNTO AO CONSELHO  TUTELAR NO EXERCICIO 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
050412782000200002031339030240000000002000000201800000323190120180000000015379+0000000715                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  COLOCACAO  DE PORTA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR CONF OC 69 E PEDIDO 09 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050412782000200002031339030240000000002000000201800000323020220180000000015379-0000000715                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EMPENHADO NO CNPJ ERRADO DO FORNECEDOR. TRANSPOSTA PARA NE 748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020304122000100002006339035010000000000100000201800000324190120180000000780000+0000005964                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112017ASSESSORIA  PARA APURACAO DO INDICE DE RETORNO NO RECOLHIMENTO DO ICMS CONF CONTRATO No 004/2017 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. VIGENCIA 18.01.19                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
020304122000100002006339035010000000000100000201800000324101220180000000041167-0000005964                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112017SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
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050212365000200002021319011010100000002000000201800000333220120180000000243001+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
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080110122000500002049319011740000000004000000201800000463220120180000000378300+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SUBSIDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110122000500002049319011450000000004000000201800000464220120180000000052432+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS FERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800000465220120180000000806739+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
080110302000800002065319004990100000004000000201800000466220120180000000646324+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE URG. EMERG. CONTRATO SALARIO/ ADIC. NOTURNO/ ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
080110301000600002052319004990100000004000000201800000467220120180000000153383+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
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080110301000600002058319004990100000004000000201800000469220120180000000252994+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE PSF AGENTE DE SAUDE CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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080110302000800002065319011040000000004000000201800000483220120180000000176445+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ADIC. NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110302000800002065319011370000000004000000201800000484220120180000000158194+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
080110785000800002074319011010100000004000000201800000485220120180000000992240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO/ AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
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080110785000800002074319011370000000004000000201800000489220120180000000116774+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
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080110122000500002049319011010100000004000000201800000491220120180000000137042+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
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050112122000100002016339039160000000000100000201800000537220120180000000070437+0000005221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIXAMENTO  DE  PARQUET  COM  APLICACAO  DE SINTECO NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF RD 13 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
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050212365000200001020449051920000000002000000201800000541241020180000004041081-0000006701                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000072017AJUSTE DE VINCULACAO NE TRANSPOSTA PARA NE 6161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TMP01X
050212365000200001020449051920000000003100000201800000542220120180000013395152+0000006701                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000072017AMPLIACAO  E  ADEQUACAO  DO REFEITORIO E COZINHA DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONFORME RD 61 E CONTRATO 006/2018 EM ANEXO NE 538. PROCESSO 311/17 EDITAL 135/17 TOMADA DE PRECO 07/17                                                                                                                                                                                                                             TMP01X
050212361000200002020339030040000000002000000201800000543220120180000000262200+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201738  UN  GAS  DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR NO ESXERCICIO    2018    CONF  RD  07  E  CONTRATO  No  007/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002020339030040000000002000000201800000543181220180000000138000-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002059339030040000000004000000201800000544220120180000000138000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201720  UN  GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESF NO ESXERCICIO 2018 CONF RD 08 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339030040000000004000000201800000544111220180000000082800-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
090208122001100002075339030040000000000100000201800000545220120180000000151800+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201722  UN  GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO ESXERCICIO 2018 CONF RD 09 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208122001100002075339030040000000000100000201800000545271120180000000020700-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017ESTORNO DO SALDO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
060126122000100002032339030040000000000100000201800000546220120180000000041400+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201706  UN  GAS  DE COZINHA PARA SECR. DE OBRAS NO ESXERCICIO 2018 CONF RD 10 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                                   PRP06X
060126122000100002032339030040000000000100000201800000546111220180000000006900-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP06X
100120122000100002090339030040000000000100000201800000547220120180000000027600+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201706  UN  GAS DE COZINHA PARA SECR. DE AGRICULTURA NO ESXERCICIO 2018 CONF RD 11 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
050212365000200002021339030040000000002000000201800000548220120180000000276000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201740  UN  GAS  DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC.  INFANTIL  NO  EXERCICIO  2018  CONF  RD 12 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212365000200002021339030040000000002000000201800000548181220180000000055200-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110302000800002065339030040000000004000000201800000549220120180000000069000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201710  UN  GAS DE COZINHA PARA A UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA NO EXERCICIO 2018 CONF RD 13 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
030104122000100002010339030040000000000100000201800000550220120180000000103500+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201715  UN  GAS DE COZINHA PARA A SECR. DE ADMINISTRACAO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 14 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
030104122000100002010339030040000000000100000201800000550061220180000000034500-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070115122000100002038339030040000000000100000201800000551220120180000000027600+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000124201704  UN GAS DE COZINHA PARA A SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 15 E CONTRATO No 007/2018 EM ANEXO NE 543. PROCESSO 314/17 PREGAO 124/17 EDITAL 137/17                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070115122000100002038339030040000000000100000201800000551111220180000000006900-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001242017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800002063337170010000000004000000201800000552220120180000004608000+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RATEIO  PARA  MANUTENCAO  DA  UPA  PORTE II CONFORME CONTRATO 13/2018 ENTRE COFRON,  FUMSSAR, SANTA ROSA E INDEPENDENCIA E CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO.  VALOR MENSAL = R$ 3.840,00                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110303000800002067337170010000000004000000201800000553220120180000000677400+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RATEIO  PARA  MANUTENCAO  DO  SAMU AVANCADO CONFORME CONTRATO 13/2018 ENTRE COFRON,   FUMSSAR, SANTA ROSA E INDEPENDENCIA E CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO NE 552. VALOR MENSAL = R$ 564,50                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
020104122000100002003339039160000000000100000201800000554220120180000000020000+0000006379                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PALACIO MUNICIPAL CONF OC 72 E PEDIDO No 11 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800000555220120180000009600000+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE NO EXERCICIO 2018 CONF RD 003 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
040104123000100002015339030010000000000100000201800000556220120180000000129300+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  AO  VEICULO UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZACAO CONF RD 54 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 300 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070215452001000002043339030010000000000100000201800000557280520180000000606325-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017REGISTRO VENCIDO DESDE 22.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070215452001000002043339030010000000000100000201800000557220120180000001074500+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONF CONTRATO 64/17 E ADITIVO 002/17 E RD No 58 EM ANEXO. PROCESSO  005/17  EDITAL  003/17 PREGAO 003/17 REGISTRO DE PRECO 001/17. 3.500 LTS. DIESEL COMUM X R$ 3,07                                                                                                                                                                PRP01X
070215452001000002043339030010000000000100000201800000558220120180000000646500+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DO SETOR DE LIMPEZA URBANA CONF RD No 64 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 1.500 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                                PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800000559220120180000004950000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DO SETOR DE VIAS RURAIS CONF RD No 57 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 15.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800000560220120180000000862000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DO SETOR DE VIAS RURAIS CONF RD No 57 EM ANEXO NE 559. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 2.000 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                              PRP01X
060426782001000002035339030010000000000100000201800000561280520180000000530119-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017REGISTRO VENCIDO DESDE 22.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060426782001000002035339030010000000000100000201800000561220120180000000921000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD No 56 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 3.000 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,07                                                                                                                                                                                                     PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800000562280520180000000503173-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017REGISTRO VENCIDO DESDE 22.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800000562220120180000004605000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DO SETOR DE VIAS RURAIS CONF RD No 55 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 15.000 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,07                                                                                                                                                                                                 PRP01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800000563220120180000000193010+0000006299                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO NAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD  68 EM ANEXO. PROCESSO 319/17 EDITAL 142/17 PREGAO PRESENCIAL 128/17 SRP 17/17                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800000564220120180000000035500+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DOS  PNEUS  DO  CARREGADOR  59,  RETRO 93 CONF RD 011 EM ANEXO. NE 561 = R$ 355,00 NE 562 = R$ 174,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800000565220120180000000017400+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SUBSTITUICAO  E  CONSERTO  DOS  PNEUS DO CAMINHAO No 60 E 82 CONF RD 011 EM ANEXO NE 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800000566220120180000003380000+0000006720                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000082018SERVICOS  MEDICOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO NA ESTRATEGIA DA  SAUDE  DA  FAMILIA  CONF  RD  67  E  CONTRATO  No  08/2018  EM ANEXO. PROCESSO 25/18 DISPENSA 08/18                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800000566160220180000001690000-0000006720                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000082018NE 566 TRANSPOSTA PARA NE 900 AJUSTE DE RECURSO VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002065339030040000000004000000201800000567220120180000000395300+0000006721                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001262017GAS  MEDICINAL - OXIGENIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS JUNTO A URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 66 E CONTRATO No 009/18 EM ANEXO. PROCESSO 316/17 EDITAL 139/17 PREGAO PRESENCIAL 126/17                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110302000800002065339030040000000004000000201800000567191220180000000268243-0000006721                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001262017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339030040000000004000000201800000568220120180000000724000+0000006721                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001262017GAS  MEDICINAL  -  OXIGENIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESFS CONF RD 65 E CONTRATO No 009/18 EM ANEXO NE 567. PROCESSO 316/17 EDITAL 139/17 PREGAO PRESENCIAL 126/17                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002059339030040000000004000000201800000568191220180000000711400-0000006721                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001262017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339039410000000000100000201800000569220120180000000010000+0000006199                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000005  ALMOCO  AOS SERVIDORES QUE REALIZARAO SERVICOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA ARAUJO CONF RD 010 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800000570240120180000000026908+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  NOVA  SANTA  RITA  NO  DIA 24.01.18 PARA ACOMPANHAR MENOR EM VISITA  AO  IRMAO  ACOLHIDO  JUNTO  AO INSTITUTO BRASILEIRO NOVA ESPERANCA, ESSE  ACOMPANHAMENTO SE FAZ NECESSARIO CONFORME DECISAO JUDICIAL CONF SD 42 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   NSA00I
020104122000100002003339030240000000000100000201800000571240120180000000014100+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE INFRAESTRUTURA DO PALACIO MUNICIPAL CONF OC 73, RD 10 E NF-No 27555 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT. EM 19.01.18                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020408243001100002009339039580100000000100000201800000572240120180000000200000+0000005924                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  TELEFONIA  CELULAR,  PARA O CONSELHO TUTELAR, NO EXERCICIO DE 2018 CONF OC 74 E PEDIDO 12 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800000573240120180000000098000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA E SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DAS ENSILADEIRAS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 016 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002036339039170000000000100000201800000574240120180000000003000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AFIACAO DA CORRENTE DA MOTOSSERRA CONF RD 016 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800000575240120180000000193400+0000004313                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 70 EM ANEXO. PROCESSO    319/17   EDITAL  142/17  PREGAO  PRESENCIAL  128/17  SRP  17/17                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000576250120180000000047000+0000006518                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 76 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000577250120180000000020000+0000006666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 77 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
070215451001700002041339030990100000000100000201800000578250120180000000005000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EMBREAGEM  HQ  PARA  SUBSTITUICAO  NA  ROCADEIRA  CONF  RD  011 EM ANEXO. NE 578 = R$ 50,00 NE 579 = R$ 45,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215451001700002041339039170000000000100000201800000579250120180000000004500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NA  ROCADEIRA  CONF  RD 011 EM ANEXO NE 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000580250120180000016458750+0000000047                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000022018SERVICOS  DE  ATENDIMENTO  DE  URGENCIA  E EMERGENCIA COM PLANTAO MEDICO 24 HORAS CONF RD 71 E CONTRATO No 10/2018 EM ANEXO. PROCESSO 027/18 INEXIGIBILIDADE 002/18                                                                                                                                                                                                                                             PRI01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800000581250120180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE  TECNICA  REF. PROJETO DE EXECUCAO, MEMORIAL DESCRITIVO  DAS  MATRICULAS  AREA  INDUSTRIAL CONF OC 77 PEDIDO 13 E ART No 9485479 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059319011991100000004000000201800000582250120180000003381180+0000005548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  A  HERIBERTO  RODRIGUEZ CARABOLLO, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONCEDIDO  NOS    TERMOS    DA  LEI MUNICIPAL N. 2747/17 E DECRETO 06/18. VALORES MENSAIS MORADIA = R$ 1.861,66 ALIMENTACAO = R$ 704,41 TRANSPORTE = R$ 251,58 TOTAL MENSAL = R$ 2.817,65                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059319011991100000004000000201800000582221120180000000281765-0000005548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800000583260120180000000030000+0000006698                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 83 E NF-E 02 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000584260120180000000015000+0000005931                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 82 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000585260120180000000020000+0000006536                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 81 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000586070820180000000012000-0000006733                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR SOLICITACAO DA SEC SAUDE CFE MEMO. No 176/18 EM ANEXO NE 2223/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000586260120180000000012000+0000006733                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 79 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000587260120180000000003400+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  CANO  DE  FREIO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 17 CONF RD 017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100220608000400002098339039160000000000100000201800000588260120180000000013000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO    DA    REDE  ELETRICA  DO  GALPAO  UTILIZADO  PELAS  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
070215451001700002041339030990100000000100000201800000589260120180000000010000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CARDAN  E  ROLAMENTO PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA CONF RD 012 EM ANEXO. NE 589 = R$ 100,00 NE 590 = R$   40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
070215451001700002041339039170000000000100000201800000590260120180000000004000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NA  ROCADEIRA  CONF  RD 012 EM ANEXO NE 589.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000591260120180000000004890+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 85 EM ANEXO. 01 CX TRANSAMIN 250MG (NB) X R$ 48,90                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000592290120180000000079586+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA IVZ 6337 CONF RD 87 EM ANEXO.  NE 592 = R$ 795,86 NE 593 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000593290120180000000015000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO VEICULO AMBULANCIA IVZ 6337 CONF RD 87 EM ANEXO NE 592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800000594290120180000000008077+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA A PASSO FUNDO NO DIA 27.01.18 BUSCAR  PACIENTE APOS ALTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONF SD 48 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
060326782001700002111339030990100000000100000201800000595290120180000000008000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. CORRENTE PARA SUBSTITUICAO NA MOTOSSERRA STHIL CONF RD 18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000596290120180000000064000+0000006736                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 75 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
110128846000000000006339093990400000102400000201800000597290120180000000972652+0000006737                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO  DE  SALDO DO CONVENIO No 789192/13 - REVITALIZACAO DA PRACA JOAO SAFFI DE ACORDO COM EXTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV00X
050212365000200002022339039160000000002000000201800000598290120180000000010000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DA  CAMPAINHA  DO PORTAO DE ACESSO A E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF SD 13 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050212361000200002018339339000000000002000000201800000599261220180000000056000-0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002018339339000000000002000000201800000599290120180000002464000+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ATENDIMENTO    PSICOLOGICO  AOS  ALUNOS  DA  REDE  BASICA  DE  EDUCACAO  NO EXERCICIO 2018 CONF RD 02 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800000600290120180000000178285+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD  75  EM  ANEXO.  PROCESSO 319/17 EDITAL 142/17 PREGAO  PRESENCIAL 128/17 SRP 17/17                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019319013010100000002000000201800000601290120180000000021571+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JANEIRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205          01              PROF.  FUNDEB                     R$ 215,71 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   74,96 518          03              SECR.  SAUDE  PPI                 R$ 425,45 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 924,93 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       RNSA00F
080110301000600002059319013010100000004000000201800000602290120180000000007496+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JANEIRO/18 CODIGO          No  SERV.      DESCRICAO                           VALOR 205               01          PROF. FUNDEB                     R$ 215,71 483                   01          SAUDE PSF 01 CLT             R$   74,96 518                 03          SECR. SAUDE PPI                R$ 425,45 468                    07          AG. DE SAUDE ESF01  NSA00F
080110305000700002073319013010100000004000000201800000603290120180000000042545+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JANEIRO/18 CODIGO          No  SERV.      DESCRICAO                           VALOR 205               01          PROF. FUNDEB                     R$ 215,71 483                    01          SAUDE PSF 01 CLT             R$  74,96 518                 03          SECR. SAUDE PPI                R$ 425,45 468                    07          AG. DE SAUDE ESF01  NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800000604290120180000000092493+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JANEIRO/18 CODIGO          No  SERV.      DESCRICAO                           VALOR 205               01          PROF. FUNDEB                     R$ 215,71 483                    01          SAUDE PSF 01 CLT             R$  74,96 518                 03          SECR. SAUDE PPI                R$ 425,45 468                    07          AG. DE SAUDE ESF01  NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800000605290120180000000076408+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JANEIRO/18 CODIGO          No  SERV.      DESCRICAO                           VALOR 205               01          PROF. FUNDEB                     R$ 215,71 483                    01          SAUDE PSF 01 CLT             R$  74,96 518                 03          SECR. SAUDE PPI                R$ 425,45 468                    07          AG. DE SAUDE ESF01  NSA00F
020408243001100002009319013020300000000100000201800000608300120180000000179200+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE JANEIRO/2018 CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00X
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080110305000700002073339046010000000004000000201800000666300120180000000081060+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No    72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E  NF  No  4388  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
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080110301000600002057339046010000000004000000201800000686300120180000000105000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF No 4388 EM ANEXO NE 666.                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
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100120122000100002090339046010000000000100000201800000688300120180000000248430+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF No 4388 EM ANEXO NE 666.                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020304122000100002006339046010000000000100000201800000689300120180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF No 4388 EM ANEXO NE 666.                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110785000800002074339033010000000004000000201800000691300120180000003071700+0000000077                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000032018300  UN.  VALE TRANSPORTE DE TRES DE MAIO A PORTO ALEGRE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM  DE    CONSULTA  E EXAMES ESPECIALIZADO NA CAPITAL CONF RD 82 EM ANEXO. PROCESSO 28/2018- INEXIGIBILIDADE 03/2018                                                                                                                                                                                                        PRI01X
080110785000800002074339033010000000004000000201800000691081120180000000010236-0000000077                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000032018por nao ter necessidade no presente exercicio conforme memorando 274/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRI01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800000692300120180000000139500+0000001765                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112018SERVICOS  MECANICOS  PARA CONSERTO DO CAMINHAO No 60 CONF RD 87 EM ANEXO. PROCESSO 31/18 DISPENSA 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000693300120180000000307343+0000001765                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112018PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO No 60 CONF RD 88 EM ANEXO. PROCESSO 31/18 DISPENSA 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000694300120180000000250000+0000006512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000122018PECAS  PARA  CONSERTO  DA  MOTONIVELADORA  No  70  CONF  RD  89 EM ANEXO. PROCESSO 33/18 DISPENSA 12/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800000695300120180000000390000+0000006512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000122018SERVICOS  MECANICOS  PARA  CONSERTO  DA  MOTONIVELADORA No 70 CONF RD 90 EM ANEXO. PROCESSO 33/18 DISPENSA 12/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000696300120180000000381300+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000102018MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  AMBULANCIA  FIAT DOBLO ITF 2428 CONF RD 91 EM ANEXO. PROCESSO 30/2018 DISPENSA 10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000697300120180000000076000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000102018MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO ITF 2428 CONF RD 92 EM ANEXO. PROCESSO 30/2018 DISPENSA 10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800000698300120180000000825000+0000006686                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001222018SERVICO  DE  CARREGAMENTO  DE  CASCALHO, COM CAMINHAO TRUCK BASCULANTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS CONF RD 078 EM ANEXO. PROCESSO    309/2017    EDITAL    134/2017   PREGAO  122/2017  SRP  16/2017                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000699300120180000000024000+0000004352                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACAS  IVZ  6337  E  IVR  6587  PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 88 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800000700300120180000000026000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DE PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800000701300120180000000022000+0000004756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TROCA  DE  VALVULA  DA  DESCARGA  E  REPAROS  CUICAO DE FREIO DO VEICULO DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 20 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070215451001700002041339030990100000000100000201800000702300120180000000012500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETENTOR  E  TAMBOR  PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA CONF RD 013 EM ANEXO. NE 702 = R$ 125,00 NE 703 = R$   20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
070215451001700002041339039170000000000100000201800000703300120180000000002000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NA  ROCADEIRA  CONF  RD 013 EM ANEXO NE 702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215451001700002041339030990100000000100000201800000704300120180000000003600+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000OLEO  2  TEMPOS  PARA  SUBSTITUICAO  NA  ROCADEIRA  CONF RD 015 EM ANEXO. NE 704 = R$ 36,00 NE 705 = R$ 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215451001700002041339039170000000000100000201800000705300120180000000001000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NA  ROCADEIRA  CONF  RD 015 EM ANEXO NE 704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050313392000300002026339030240000000000100000201800000706300120180000000027089+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LAMPADAS  E  FOTOCECULAS  PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO DO TELECENTRO CONF RD 15 EM ANEXO. NE 706 = R$ 270,89 NE 707 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050313392000300002026339039160000000000100000201800000707300120180000000015000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  SUBSTITUICAO  DE  LAMPADAS  E FOTOCELULAS NO PREDIO DO TELECENTRO CONF RD 15 EM ANEXO NE 706.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800000708300120180000000016598+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  AOS  SERVIDORES  QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS  ESTRADAS  NA  LOCALIDADE  DE  RINCAO  CABRAL  CONF  RD 021 EM ANEXO. NE 708 = R$ 165,98 NE 709 = R$  13,99                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030110000000000100000201800000709300120180000000001399+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  SC.  DE  CARVAO  PARA  ELABORACAO  DE  ALMOCO  AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO  NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE RINCAO CABRAL CONF RD 021 EM ANEXO NE 708.                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800000710310120180000000024000+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA  E  CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO No 61 CONF RD 027/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000711310120180000000004890+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 89 EM ANEXO. 01 CX TRANSAMIN 250MG (NB) X R$ 48,90                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002057339039200000000004000000201800000712310120180000000030000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SALA DO DENTISTA DO ESF 02 CONF RD 90 EM ANEXO. NE 712 = R$ 300,00 NE 713 = R$ 825,00                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002057339030250000000004000000201800000713310120180000000082500+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SALA DO DENTISTA DO ESF 02 CONF RD 90 EM ANEXO NE 712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000714310120180000000020000+0000006626                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 91 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000715310120180000000047500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS    PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  82  CONF  RD 024 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000716310120180000000043000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS    PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  61  CONF  RD 023 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000717310120180000000012700+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  CABO ACIONAMENTO FORCA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 61 CONF RD 022 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800000718310120180000000043000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  CUICA  DE FREIO PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 025 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800000719310120180000000014200+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 026 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000720310120180000000070440+0000001324                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000842017MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO CONF RD 84 EM ANEXO. PROCESSO 189/17 EDITAL 91/17 PREGAO 084/17 SRP 008/17                                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
080110303000900002071339032020100000459000000201800000721310120180000000067290+0000001856                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001202017MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO CONF RD 83 EM ANEXO. PROCESSO 300/17 EDITAL 131/17 PREGAO 12017 SRP 14/17                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000730010220180000000288000+0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000872017MEDICAMENTOS  PARA  MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA AOS PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 93 EM ANEXO. PROCESO 189/17 EDITAL 091/17 PREGAO 084/17 SRP 008/17                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800000731010220180000000026908+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A NOVA SANTA RITA NO DIA 28.01.18 LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA BUSCAR MENOR INTERNADO CONF PEDIDO 01/18 E SD 63 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA01I
030104122000100002010449052390000000000100000201800000732010220180000000179800+0000006590                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN.  AR  CONDICIONADO  SPLIT PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF. RD 94 EM ANEXO. PROCESSO 04/18 EDITAL 04/18 PREGAO 02/18 SRP 01/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
040104123000100002015339039580200000000100000201800000733010220180000000239880+0000006412                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000062018SINAL DE INTERNET 50 MB VIA FIBRA OTICA CONF RD 79 EM ANEXO. PROCESSO 21/18 DISPENSA 06/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800000734010220180000002450000+0000006485                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000052018SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SOLTAR CASCALHO CONF RD 96 EM ANEXO.  PROCESSO    09/18    EDITAL    07/18  PREGAO  PRESENCIAL  05/18  SRP  04/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050112122000100002016339039160000000000100000201800000735010220180000000100000+0000006562                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000132018MAO  DE  OBRA  PARA COLOCACAO DE PORTAO EM GARAGEM, JANELA E REBOCO CONF RD 95 EM ANEXO. PROCESSO 34/18 DISPENSA 13/18                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800000736190920180000000001600-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800000736010220180000000170400+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017LAVAGEM  DAS  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 97 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
100220608000400002094339039190000000000100000201800000737261220180000000016800-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400002094339039190000000000100000201800000737010220180000000042000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017LAVAGEM  DO  VEICULO  DO SETOR DE INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 97 EM ANEXO NE 736. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
070315451001700002040339030079900000000100000201800000738010220180000000015800+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LANCHE  AOS  SERVIDORES  QUE IRAO REALIZAR SERVICOS DE RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS CONF RD 017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339030240000000002000000201800000739010220180000000012300+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA PINTURA DA SALA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 19 EM AENXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000740010220180000000009300+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 92 EM ANEXO. 01 CX REVELAR (NB) X R$ 93,00                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000741010220180000000012000+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 93 EM ANEXO. 01 CX FORXIGA 10MG (NB) X R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110122000500002049339039580200000004000000201800000742010220180000000010800+0000005411                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  ACESSO  A  INTERNET  DE  3  MEGA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA  SECR. DE SAUDE CONF RD 94 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104122000100002010339039630000000000100000201800000743020220180000000024000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO  DAS  LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS CONF OC 104 E PEDIDO No 15 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800000744020220180000000019650+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  AOS  SERVIDORES  QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS    ESTRADAS    NA  LOCALIDADE DE CONQUISTADORA CONF  RD 031 EM ANEXO. NE 744 = R$ 196,50 NE 745 = R$  10,00                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030110000000000100000201800000745020220180000000001000+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  SC.  DE  CARVAO  PARA  ELABORACAO  DE  ALMOCO  AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO    NA  MANUTENCAO  DAS  ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CONQUISTADORA CONF  RD 031 EM ANEXO NE 744.                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000746020220180000000004800+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  TAMPA  TANQUE PLASTICO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 82 CONF RD 30 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050112122000100002016339030240000000000100000201800000747280520180000000048845-0000006151                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO CONF MEM. No 107 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050112122000100002016339030240000000000100000201800000747020220180000000048845+0000006151                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  PINTURA  DA  SECR.  DE  EDUCACAO  CONF  RD  18  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339030240000000002000000201800000748020220180000000015379+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  COLOCACAO  DE PORTA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR CONF OC 69 E PEDIDO 09 E CF No 010834 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 323 - AJUSTE CNPJ DE FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212361000200002018339039200000000002000000201800000749020220180000000187000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000182018LIMPEZA  DE  APARELHOS  SPLITS NAS SALAS E SETORES DA ESCOLA GETULIO VARGAS CONF RD 98 EM ANEXO. PROCESSO 39/18 DISPENSA 29/18                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050112122000100002016339039200000000000100000201800000750020220180000000008500+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000182018LIMPEZA  DE  APARELHOS  SPLITS  NA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 99 EM ANEXO. PROCESSO 39/18 DISPENSA 29/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002022339039200000000002000000201800000751020220180000000068000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000182018LIMPEZA  DE  APARELHOS  SPLITS  NAS  SALAS  E  SETORES  DA  ESCOLA DE EDUC. INFNATIL LAR DA CRIANCA  CONF RD 100 EM ANEXO. PROCESSO 39/18 DISPENSA 29/18                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800000752020220180000000230000+0000000321                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001132018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  DE VIAGENS DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR        ADALBERTO  MARTINI  CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N.  113/2018.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
070315451001700002040339030540000000000100000201800000753020220180000000321280+0000004271                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MASSA  E  EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENCAOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DEVIDO   A  PRECARIEDADE  DAS  MESMAS  CONF  RD  021  NFE  32115  EM  ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800000754050220180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE  TECNICA REF. PROJETO DE ARBORIZACAO CONF RD 33 E ART No 9502137 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800000761050220180000000058500+0000005595                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMOCAO  DO ONIBUS 67 DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO EM SANTA ROS CONF RD 20 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070217512001700002046339039210000000000100000201800000762050220180000000010000+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA REPAROS NOS BUEIROS DAS VIAS DO MUNICIPIO CONF RD 20 EM ANEXO. NE 762 = R$ 100,00 NE 763 = R$  70,33                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800000763050220180000000007033+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS  NOS  BUEIROS  DAS  VIAS DO MUNICIPIO CONF RD 20 EM ANEXO NE 762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800000764050220180000000009780+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 96 EM ANEXO. 02 CX TRANSAMIN 250 MG (NB) X R$ 48,90                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050412782000200002031339030240000000002000000201800000765050220180000000020000+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DA  SALA  DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000766050220180000000102000+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000009201804  UN PNEUS 195/55 R15 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 103 EM ANEXO. PROCESSO 42/18 DISPENSA 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000767060220180000000134000+0000006277                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018BATERIAS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS CAMINHOES DA SEC. DE OBRAS CONF RD 106 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
070315451001700002040339030540000000000100000201800000768060220180000000207500+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  SINALIZACAO  VIARIA  CONF  RD  113 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
070115122000100002038339030160000000000100000201800000769060220180000000092650+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  DE  EXPEDIENTE  PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 112 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800000770060220180000000032750+0000004812                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTITUICAO  DE  PASSAGENS  IDA  E  VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO  TRANSPORTE  ESCOLAR    ORIENTACOES GERAIS, NOVAS NORMAS DE TRANSITO, PROCEDIMENTOS  PARA  CONTRATACAO  DO  SERVICO  E  ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS,  NA    QUALIDADE  DE  PREGOEIRA DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19.01.18 CONF COMPROVANTES EM ANEXO.                                                                     NSA00I
080110302000800002064339093080000000004000000201800000771060220180000000035000+0000006745                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 99 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110301000600002059339039580200000451000000201800000772060220180000000234800+0000006412                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000162018INTERNET  DE  FIBRA  OPTICA  NOS  ESF  01  E  02  CONF  RD  107 EM ANEXO. PROCESSO 37/18 DISPENSA 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002059339039580200000451000000201800000772281120180000000189800-0000006412                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000162018ESTORNADO E TRANSPOSTO PARA O ACESSO 490 - 0040 ASPS, POR NAO TER MAIS RECURSO NO VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000773060220180000000240000+0000006742                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000142018LAUDO  DOS  EXAMES  DE  ELETROCARDIOGRAMA  EM  PDF  CONF RD 108 EM ANEXO. PROCESSO 35/18 DISPENSA 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339030540000000000100000201800000774060220180000000056820+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAL  PARA  CONSERTO  NAS PONTES E PONTILHOES DAS VIAS PUBLICAS CONF RD 105 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050212361000200002019339039200000000002000000201800000775280520180000000038500-0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO CONF MEM. No 107 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212361000200002019339039200000000002000000201800000775060220180000000038500+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA E.M.E.F. GETULIO VARGAS CONF SD 21 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800000776060220180000000014000+0000000236                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  SESSOES BOTA DE UNA PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 98 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800000777060220180000000135000+0000006602                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AULAS  DE  YOGA  AOS  SERVIDORES  DA  SECR.  DE  SAUDE CONF RD 35 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800000778060220180000000030000+0000004859                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01.02.18 No BILHETE No 105                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800000779060220180000000025000+0000000532                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01.02.18 No BILHETE No 52                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800000780060220180000000015000+0000004569                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01.02.18 No BILHETE No 1.299                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800000781060220180000000010000+0000006748                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01.02.18 No BILHETE No 197                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
110128846000000000007339047030000000000100000201800000782060220180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 778, 779, 780 E 781. VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                              NSA00X
080110301000600002059339039780000000004000000201800000783070220180000001495476+0000005419                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000312017SERVICO  DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO CONTAMINADO GRUPO  A  E  E,      DOS ESFS CONF CONTRATO No 009/2017 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 51/17 DISPENSA 31/17                                                                                                                                                                                                                    PRD01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800000784070220180000000242500+0000003815                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000072018SERVICOS  MECANICOS  PARA CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHAO No 20 CONF RD 102 E CONTRATO No 12/2018 EM ANEXO. PREGAO 07/18 PROCESSO 12/18 EDITAL 09/18                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800000785070220180000000752500+0000003815                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000072018MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO MOTOR DO CAMINHAO No 20 CONF RD 101 E CONTRATO No 12/2018 EM ANEXO NE 784. PREGAO 07/18 PROCESSO 12/18 EDITAL 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000786070220180000000300000+0000006191                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SESSOES  DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE POR INDICACAO MEDICA CONF RD 111 EM ANEXO. PROCESSO 36/18 DISPENSA 15/18                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000786181220180000000102000-0000006191                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000787070220180000000400000+0000000050                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152018SESSOES  DE  PSICOTERAPIA  PARA  CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE POR INDICACAO MEDICA CONF RD 110 EM ANEXO. PROCESSO 36/18 DISPENSA 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000787210220180000000400000-0000000050                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152018EMPENHADO EM FORNECEDOR ERRADO NE REEMPENHADA NA NE 1213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000788070220180000000400000+0000006176                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152018SESSOES  DE  FONOTERAPIA  PARA  CONTINUIDADE  DE TRATAMENTO DE PACIENTE POR INDICACAO MEDICA CONF RD 109 EM ANEXO. PROCESSO 36/18 DISPENSA 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800000788091120180000000264000-0000006176                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152018ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110301000600002059339030170000000004000000201800000789070220180000000018000+0000006647                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN. TONNER PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS ESFS CONF RD 100 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110122000500002049339039570000000004000000201800000790070220180000000019900+0000005411                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INSTALACAO  DE  AIRGIRD  NA  SECR.  DE  SAUDE  PARA  MANUTENCAO DO ACESSO A INTERNET CONF RD 101 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110122000500002049339039580200000004000000201800000791070220180000000021600+0000005411                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  ACESSO  A  INTERNET  DE  3  MEGA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA  SECR. DE SAUDE CONF RD 102 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800000792070220180000000026908+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  08 E 09.02.17 ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA CONF SD 79 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA01I
060326782001700002111339030390000000000100000201800000793070220180000000014300+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  17  CONF  RD  37  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800000794070220180000000056700+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  61  CONF  RD  36  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060126122000100002032339030250000000000100000201800000795070220180000000001800+0000000132                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  VALVULA  COMPRESSOR  PARA  SUBSTITUICAO  NO COMPRESSOR DA SECR. DE OBRAS CONF RD 33 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050212128000200002017339039100000000002000000201800000796070220180000000019300+0000006610                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DA  SALA DO CENTRO PASTORAL PARA REALIZACAO DE CURSO NO DIA 16.02. 18  AOS  PROFESSORES  DA  REDE  MUNICIPAL  DE ENSINO CONF SD 24 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050212365000200002023339039580200000002000000201800000797070220180000000001234+0000004701                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SINAL  DE  INTERNET  -  400KBPS PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAR DA CRIANCA CONF RD 27 E NF No 21 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000798070220180000000475000+0000006512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000192018PECAS   PARA  CONSERTO  DO  CARREGADOR  No  59  CONF  RD  128  EM  ANEXO. PROCESSO 46/18 DISPENSA 19/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800000799070220180000000035000+0000006512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000192018MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO  CARREGADOR No 59 CONF RD 129 EM ANEXO. PROCESSO 46/18 DISPENSA 19/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
040104123000100002015339039950000000000100000201800000800070220180000000014000+0000000396                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA  DA  IMPRESSORA  DO  SETOR  DE  LICITACAO  QUE  ESTAVA APRESENTANDO BARULHOS CONF OC 165 E PEDIDO No 29 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070215452001000002043339030079900000000100000201800000801070220180000000020700+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  AOS  SERVIDORES  QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM CONF RD 024 EM ANEXO. NE 801 = R$ 207,00 NE 802 = R$  14,50                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
070215452001000002043339030110000000000100000201800000802070220180000000001450+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA  DA  LOCALIDADE  DE  SAO  VALENTIM  CONF  RD  024  EM ANEXO NE 801.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800000803070220180000000032500+0000005375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETIRADA  E  COLOCACAO  DE  PELICULA  NA MOTONIVELADORA No 72 CONF RD 38 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800000804070220180000000112900+0000001993                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000020201801  UN.  CORREIA PARA SUBSTITUICAO NA COLHEITADEIRA JF C120 SERIE 1 CONF RD 134 EM ANEXO. PROCESSO 47/18 DISPENSA 20/18                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002023339039160000000002000000201800000805080220180000000192780+0000004609                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000212018LIXAMENTO  DE  PARQUET  COM  APLICACAO  DE  SINTECO  NAS  SALAS DA EDUCACAO INFANTIL CONF RD 135 EM ANEXO. PROCESSO 48/18 DISPENSA 21/18                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002061339039050000000004000000201800000806080220180000000300000+0000006601                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000022201840  HORAS  DE  AULA  DE  ARTESANATO  E  PINTURA  CONF  RD  136  EM ANEXO. PROCESSO 49/18 DISPENSA 22/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002023339039580200000002000000201800000807080220180000000114900+0000006412                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000232018LINK  DE  INTERNET  E  IMPLANTACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA NA E.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 137 EM ANEXO. PROCESSO 50/18 DISPENSA 23/18                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339039160000000002000000201800000808280520180000000009450-0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO CONF MEM. No 107 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339039160000000002000000201800000808080220180000000009450+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INSTALACAO  DE  VIDROS  NAS  JANELAS  DA  SALA DOS MOTORISTAS CONF RD 29 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800000809080220180000000140550+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS ESFS CONF RD 130 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110302000800002065339030160000000004000000201800000810080220180000000027550+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DOS  TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CENTRO URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 131 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110122000500002049339030160000000004000000201800000811080220180000000044500+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECR. DE SAUDE CONF RD 132 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800000812080220180000000051000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONF RD 133 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000813080220180000000105171+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 104 EM ANEXO. NE 813 = R$ 1.051,71 NE 814 = R$  395,00                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000814080220180000000039500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BALANCEAMENTO,  GEOMETRIA  E  MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO  DA  GARANTIA  DO  VEICULO VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 104 EM ANEXO NE 813.                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000815080220180000000079271+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 105 EM ANEXO. NE 815 = R$ 792,71 NE 816 = R$ 345,00                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000816080220180000000034500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BALANCEAMENTO,  GEOMETRIA  E  MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO  DA  GARANTIA  DO  VEICULO VOYAGE IXW 9032 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 105 EM ANEXO NE 815.                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800000817080220180000006026193+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 106 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800000817141220180000000428049-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSICAO PARA A NE 7141 FARMACIA BASICA ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800000817141220180000000348687-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSICAO PARA A NE 7140 FARMACIA BASICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002057339030240000000004000000201800000818080220180000000009275+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA ADEQUACAO DO LOCAL ONDE FICA O COMPREENSOR ODONTOLOGICO CONF RD 107 EM ANEXO. NE 818 = R$  92,75 NE 819 = R$ 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600002057339039190000000004000000201800000819080220180000000025000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA ADEQUACAO DO LOCAL ONDE FICA O COMPREENSOR ODONTOLOGICO CONF RD 107 EM ANEXO NE 818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800000820090220180000000092500+0000006277                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018BATERIAS  PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 159 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800000821280520180000000619526-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017REGISTRO VENCIDO DESDE 22.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800000821090220180000001842000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF CONTRATO 64/17  ADITIVO 002/17 E RD 169 EM ANEXO. PROCESSO    005/17 EDITAL 003/17 PREGAO 003/17 REGISTRO DE PRECO 001/17. 6.000 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,07                                                                                                                                                                     PRP01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800000822090220180000000660000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 167 EM ANEXO. PROCESSO    293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 012/17. 2.000 LT OLEO DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800000822051220180000000142296-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050112122000100002016339030010000000000100000201800000823090220180000000344800+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 170 EM ANEXO. PROCESSO    293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 012/17. 800 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050112122000100002016339039190000000000100000201800000824090220180000000056000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017LAVAGEM  DO  VEICULO  SIENA  DA  SECR.  DE EDUCACAO CONF RD 168 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050112122000100002016339030040000000000100000201800000825190420180000000017500-0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA CONF MEM. 012 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
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050212361000200002018339030040000000002000000201800000826090220180000000107600+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA A E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 146 EM ANEXO. PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339030040000000000100000201800000827190420180000000051000-0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA CONF MEM. 012 EM ANEXO NE 825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208122001100002075339030040000000000100000201800000827090220180000000051000+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA A SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 147 EM ANEXO. PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339030040000000000100000201800000828190420180000000101800-0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA CONF MEM. 012 EM ANEXO NE 825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030040000000000100000201800000828090220180000000101800+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA  A  SECR.  DE  OBRAS CONF RD 148 EM ANEXO. PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002059339030040000000004000000201800000829190420180000000052400-0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA CONF MEM. 012 EM ANEXO NE 825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339030040000000004000000201800000829090220180000000052400+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA  A  SECR.  DE  SAUDE CONF RD 149 EM ANEXO. PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104122000100002010339030040000000000100000201800000830190420180000000051600-0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA CONF MEM. 012 EM ANEXO NE 825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
030104122000100002010339030040000000000100000201800000830090220180000000051600+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE EXTINTORES PARA A SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 150 EM ANEXO.  PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110122000500002049339030040000000004000000201800000831090220180000000106700+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA  A  SECR.  DE  SAUDE CONF RD 151 EM ANEXO. PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339030040000000002000000201800000832090220180000000066000+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA A SECR. DE EDUCACAO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 153 EM ANEXO. PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212365000200002022339030040000000002000000201800000833190420180000000022000-0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA CONF MEM. 012 EM ANEXO NE 825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050212365000200002022339030040000000002000000201800000833090220180000000022000+0000004841                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECARGAS DE EXTINTORES PARA A E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 154 EM ANEXO.  PROCESSO 38/18 DISPENSA 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110301000600002057339039200000000004000000201800000834090220180000000045000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DO FILTRO DE AR DO COMPREENSOR E DO EQUIPO ODONTOLOGICO DO ESF 02 CONF RD 109 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800000835090220180000000063385+0000000187                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 108 EM ANEXO. NE 835 = R$ 633,85 NE 836 = R$ 159,70 NE 837 = R$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800000835091120180000000000448-0000000187                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800000836090220180000000015970+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 108 EM ANEXO NE 835.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800000837090220180000000010000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 108 EM ANEXO NE 835.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800000838090220180000000138400+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000010201880  UN.  AGENDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF RD 157 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212365000200002023339030160000000002000000201800000839090220180000000170500+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CONF RD 156 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050412782000200002031339030160000000002000000201800000840090220180000000043500+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018LIVRO  DE BORDO PARA CONTROLE DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 155 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000841090220180000000010000+0000004918                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE FEVEREIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 004/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000842090220180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE FEVEREIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 004/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000843090220180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE FEVEREIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 004/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000844090220180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE FEVEREIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 004/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000845090220180000000010000+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE FEVEREIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 004/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801000846090220180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE FEVEREIRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 004/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
050112122000100002016339030079900000000100000201800000847140220180000000072480+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  COFFE  BREAK  DURANTE  O  CURSO  DE  FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF SD 37 EM ANEXO.  NE 847 = R$ 724,80 NE 848 = R$  8,50                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800000847050320180000000001500-0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO A MAIOR, NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050112122000100002016339030210000000000100000201800000848140220180000000000850+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA  PARA  SERVIR COFFE BREAK DURANTE O CURSO DE FORMACAO  CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF SD 37 EM ANEXO NE 847.                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800000849140220180000000003000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001 UN. BORRACHA PARA CARIMBO CONF RD 14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800000850140220180000000100000+0000005284                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  NOTARIAIS  E REGISTRAIS NO EXERCICIO 2018 CONF OC 217 E PEDIDO 16 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800000850060320180000000098400-0000005284                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALTERACAO DE FORNECEDOR E CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800000851140220180000000170388+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  LICENCA  DE  USO,  PRODUTO  PROCERGS  (APLICATIVO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA  DE    ESCOLAS),  CAD.  DE  ALUNOS, CURSOS, BASE CURRICULAR, ESTATISTICAS CONF RD 28 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800000852150220180000000020479+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  AOS  SERVIDORES  QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS  ESTRADAS    NA  LOCALIDADE  DE  SAO  MIGUEL  CONF   RD 039 EM ANEXO. NE 852 = R$ 204,79 NE 853 = R$  11,00                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030110000000000100000201800000853150220180000000001100+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  SC.  DE  CARVAO  PARA  ELABORACAO  DE  ALMOCO  AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO    NA  MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL CONF RD 039 EM ANEXO NE 853.                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800000854150220180000000003200+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  MTS.  MANGUEIRA 12MM PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 041 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800000855150220180000000008000+0000001390                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000016  UN. FOTO 3X4 PARA EMISSAO DE DOCUMENTO CIVIL AOS MUNINCIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 08 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800000856150220180000000230000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001462018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  EM  VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES  EM  NOME  DO SERVIDOR JAIR CESAR SOUZA CONCEDIDO NO PROTOCOLO N. 146/2018                                                                                                                                                                                                                                                DPV00X
080110785000800002074339033960000000004000000201800000857150220180000000230000+0000004876                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001492018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  EM  VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES  EM  NOME DA SERVIDORA VERIDIANA NOGARA CONCEDIDO NO PROTOCOLO N. 149/2018.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800000857141220180000000190000-0000004876                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001492018DEVOLUCAO DAS SOBRAS DO ADIANTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800000858150220180000000053816+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 27 E 28.02.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO "GESTAO PRATICA DE ICMS ANALISANDO GMB, PGDAS E DEFIS" CONF SD 88 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
090208244001100002083339039190000000103800000201800000859150220180000000016800+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017LAVAGEM  DO  VEICULO  DA  SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA CONF RD 210 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800000860150220180000000825000+0000006686                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001222017SERVICO  DE  CARREGAMENTO  DE  CASCALHO, COM CAMINHAO TRUCK BASCULANTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS CONF RD 211 EM ANEXO. PROCESSO    309/2017    EDITAL    134/2017   PREGAO  122/2017  SRP  16/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215451001700002041339030990100000000100000201800000861150220180000000149000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    0000000000000000000320181.000 MTS FIO DE NYLON PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA CONF RD 213 EM ANEXO.  PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800000862150220180000001225000+0000006485                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000052018SERVICO  DE  DRAGA  PARA  FROUXAR  CASCALHO    PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS INTERIORANAS CONF RD 212 EM ANEXO. PROCESSO    09/18    EDITAL    07/18  PREGAO  PRESENCIAL  05/18  SRP  04/18                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800000863150220180000000094000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA 72, 83, RETRO 93 E CARREGADOR 53 CONF RD 39 EM ANEXO. NE 863 = R$ 940,00 NE 864 = R$  90,00 NE 865 = R$ 100,00 NE 866 = R$ 120,00 NE 867 = R$  30,00                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800000864150220180000000009000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DOS  PNEUS  DO  CAMINHAO  No  82  CONF  RD  39  EM  ANEXO NE 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000865150220180000000010000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TIP  TOP  PARA SUBSTITUICAO NOS MAQUINARIOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 39 EM ANEXO NE 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800000866150220180000000012000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DE PNEU DO MICRO No 31 DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 39 EM ANEXO NE 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800000867150220180000000003000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PROTETOR  DE  PNEU  PARA SUBSTITUICAO NO MICRO No 31 DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 39 EM ANEXO NE 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212361000200001012449051990200000002000000201800000868241020180000002488069-0000006743                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000022018AJUSTE DE VINCULACAO NE TRANSPOSTA PARA NE 6161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TMP01X
050212361000200001012449051990200000002000000201800000868150220180000003810897+0000006743                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000022018AMPLIACAO  DO REFEITORIO DA ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS CONF RD 158 E CONTRATO No 019/2018 EM ANEXO. PROCESSO 315/18 EDITAL 11/18 TOMADA DE PRECOS 02/18                                                                                                                                                                                                                                            TMP01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800000869160220180000000051500+0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA CONF RD 110 EM ANEXO. 100 UN. PETIDINA 100MG X R$ 2,04 100 UN. MORFINA 10 MG X R$ 3,11                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020408243001100002009339039480000000000100000201800000870160220180000000018000+0000004456                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES GENI C. SCHONARDIE, FRANCIELI  OLIVEIRA  E ADEMAR MARTINI PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS 22 E 23.02.18 EM PORTO ALEGRE CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                DPV01X
100220608000400002093339039050000000000100000201800000871160220180000000120000+0000001801                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  INSPECAO  VETERINaRIA  PARA SUPRIR AS FERIAS DO VETERINARIO DO MUNICIPIO MILTON DE BARROS CONF RD 20 EM ANEXO. CESSAO DE MAO DE OBRA OBSERVAR RETENCOES                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339039990300000002000000201800000872160220180000003925596+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF RD 163 E CONTRATO 015/2018 EM ANEXO. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL                                                                                                                                                                             PRP01X
050412782000200002031339039990300000002000000201800000872191220180000000633274-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018POR NAO TERNECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000873160220180000000633619+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL  NO  EXERCICIO  DE 2018. CONF RD 164 E CONTRATO 015/2018 EM ANEXO NE 872. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039990300000101400000201800000874060820180000000861777-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018ESTORNADO POR NAO TER RECURSO NO SALDO VINCULADO TRANSPORTO PARA O ACESSO 860 -FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339039990300000101400000201800000874160220180000011046835+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL  NO  EXERCICIO  DE 2018. CONF RD 161 E CONTRATO 015/2018 EM ANEXO NE 872. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL ITINERARIO 03 LINHA PESSEGUEIRO E PESSEGUEIRINHO                                                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339039990300000101600000201800000875160220180000004775470+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL  NO  EXERCICIO  DE 2018. CONF RD 162 E CONTRATO 015/2018 EM ANEXO NE 872. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL ITINERARIO 03 LINHA PESSEGUEIRO E PESSEGUEIRINHO                                                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876060620180000001887260-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTO PARA O RECURSO DO FUNDEB EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE NO VINCULO 1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876290620180000001274052-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018estornado o valor para acerto saldo recurso vinculado transposto para o recurso 0031 - fundeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876060820180000001056531-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018ESTORNADO POR NAO TER SALDO VINCULO TRANSFERIDO PARA O ACESSO 860 - FUNDEB - LINH SAO ROQUE E MORMACO JUNLHO-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876021020180000000633274-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018trnasposto para o acesso 876 - acerto saldo vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876160220180000022446780+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF RD 160 E CONTRATO 014/2018 EM ANEXO. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE                                                                                                                                               PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876280220180000000561169-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018ESTORNADO PARA ACERTO DO SALDO DO VINCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876181220180000000647988-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039990300000101700000201800000876181220180000001512642-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 297 - r$ 12.088,52 VINCULO 1014                    TRANSPOSTO PARA O ACESSO 300 -r$ 3.037,90 - VINCULO 0020                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050212361000200002019339030240000000101400000201800000877160220180000000001900+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA REPAROS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 177 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800000878160220180000000002000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA  REPAROS  DE  INFRAESTRUTURA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUC. INFANTIL CONF RD 176 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800000881160220180000000600000+0000006671                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000001201840  UN. CONSULTA PSIQUIATRA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 118 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800000882160220180000002000000+0000004252                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018COMPLEMENTACAO  CIRURGICA  A  PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 117 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800000883160220180000003860000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018PROCEDIMENTOS  CIRURGICOS  E  CONSULTAS  ELETIVAS  A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO  SISTEMA  BASICO  DE  SAUDE  DO  MUNICIPIO  CONF  RD  119  EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050112122000100002016339039480000000000100000201800000884160220180000000075400+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  NO  CURSO  GESTAO  DA CARGA HORARIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO  E  DEMAIS  PROFISSIONAIS  DA  EDUCACAO NO DIA 21.02.18 EM PORTO ALEGRE REF. PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS CELOI LOVANI M. FABBRIN E DEBORA B. ZIMMERMANN CONF RD 40 EM ANEXO.                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339039200000000004000000201800000885160220180000000044800+0000004476                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  NOS  APARELHOS  DE PRESSAO ARTERIAL, ESTETOSCOPIO E OTOSCOPIO DOS ESFS CONF RD 715 EM ANEXO. NE 885 = R$ 448,00 NE 886 = R$ 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110302000800002065339039200000000004000000201800000886160220180000000040100+0000004476                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  NOS  APARELHOS  DE  PRESSAO ARTERIAL, ESTETOSCOPIO E OTOSCOPIO DO URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 715 EM ANEXO NE 887.                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
030104122000100002010339030450000000000100000201800000887160220180000000013000+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA REALIZACAO DE PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO 001/17 CONF OC 255 E PEDIDO No 003 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
030104122000100002010339030450000000000100000201800000888160220180000000007150+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA REALIZACAO DE PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO 001/17 CONF OC 256 E PEDIDO No 003 EM ANEXO NE 887.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
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090208244001100002083339030390000000103800000201800000890160220180000000054560+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RADIADOR  PARA  SUBSTITUICAO  NO VEICULO FIAT UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 11 EM ANEXO. NE 890 = R$ 545,60 NE 891 = R$  90,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208244001100002083339039190000000103800000201800000891160220180000000009000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 11 EM ANEXO NE 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800000892160220180000000008850+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E CONEXAO PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 94 CONF RD 025 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800000893160220180000000017000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  EM  ENGRENAGEM  DA  ENSILADEIRA CONF RD 026 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
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050412782000200002031339039190000000002000000201800000895160220180000000010000+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM CONCESSIONARIA  AUTORIZADA  DOS  10.000  KM  DO VECULO SIENA PLACA IYB 5464 CONF RD 39 EM ANEXO NE 894.                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800000896160220180000000088000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESPIGA  DO  CARDAN  TRASEIRO COM LUVA PARA SUBSTITUICAO NO MICRO No 49 E 51 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 34 EM ANEXO. NE 896 = R$ 880,00 NE 897 = R$ 600,00                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800000897160220180000000060000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO  MICRO  No 49 E 51 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 34 EM ANEXO NE 896.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100120122000100002090339030220000000000100000201800000898160220180000000001499+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  SACO  DE  LIXO PARA A SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 023 EM ANEXO. NE 898 = R$ 14,99 NE 899 = R$ 19,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100120122000100002090339030079900000000100000201800000899160220180000000001998+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  UN.  REFRIGERANTE  PARA  SERVIR  COFFE BREAKE NA REUNIAO DO CONSELHO DE AGRICULTURA CONF RD 023 EM ANEXO NE 898.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800000900160220180000001690000+0000006720                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000082018SERVICOS  MEDICOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO NA ESTRATEGIA DA  SAUDE  DA    FAMILIA  CONF  RD  67  E CONTRATO No  08/2018 EM ANEXO. PROCESSO 25/18 DISPENSA 08/18 NF-E 201832 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 566 AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                     DPV01X
100120122000100002090339030240000000000100000201800000901160220180000000003227+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  LAMPADA FLUORESCENTE T10 PARA SUBSTITUICAO NA SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 024 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100417511001200001056449030990000000000100000201800000902160220180000000014800+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. HIDROMETRO PARA INSTALACAO DE REDE DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE ESQUINA KREVER CONF RD 022 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
100220608000400002094339030160000000000100000201800000903160220180000000001200+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  LIMPEZA  PARA MANUTENCAO DOS EQIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 021 EM ANEXO. NE 903 = R$ 12,00 NE 904 = R$ 51,00 NE 905 = R$ 12,00                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100220608000400002094339030280000000000100000201800000904160220180000000005100+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 021 EM ANEXO NE 903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800000905160220180000000001200+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REGULAGEM  DA  MOTOSSERRA CONF RD 021 EM ANEXO NE 903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000906160220180000000073806+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  AMBULANCIA FIAT DOBLO ITF 2428 CONF RD 116 EM ANEXO. NE 906 = R$ 738,06 NE 907 = R$ 180,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000907160220180000000018000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO ITF 2428 CONF RD 116 EM ANEXO NE 906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000908160220180000000035000+0000006666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 712 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000909160220180000000035000+0000006626                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 713 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110305000700002073339030240000000004000000201800000910160220180000000004000+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000005  COPIA  DE CHAVE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONF RD 714 E NF No 4822 EM ANEXO. NE 910 = R$ 40,00 NE 911 = R$ 56,00                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800000911160220180000000005600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO CANO DE ESGOTO DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 714 E NF No 4822 EM ANEXO NE 910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800000912190220180000000053816+0000006353                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 26 E 27.02.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO "COMISSAO  DE LICITACOES  E CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:  COMPOSICAO,  PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES" CONF SD 101/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                         NSA00I
020304122000100002005339039990200000000100000201800000913190220180000000738000+0000001291                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MENSALIDADE  PARA  A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO 2018.  VALOR: R$ 615,00 REF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800000914240820180000000010500-0000000236                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXISTE O TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2018 VIGENTE, NAO TEM NECESSIDADE DESTA NE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800000914190220180000000010500+0000000236                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  SESSOES BOTA DE UNA PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 122 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110122000500002049339039630000000004000000201800000915190220180000000002280+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  ENCADERNACAO  DO  PLANO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  CONF  RD 124 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000916190220180000002513600+0000006759                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  E  CAMARAS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 242 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000917190220180000003149400+0000005308                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  E  CAMARAS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 235 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000918190220180000000145400+0000006495                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  E  CAMARAS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 234 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000919190220180000001282200+0000005125                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  E  CAMARAS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 236 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000920190220180000001035200+0000001872                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 237 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000921190220180000000501800+0000003786                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  E  CAMARA  PARA  MANUTENCAO  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 233 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000922190220180000000024300+0000003786                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PROTETOR  DE  PNEU  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 238 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070215452001000002042339030990100000000100000201800000923190220180000000074800+0000003786                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PROTETOR  DE  PNEU  E CAMARA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR.  DE  SERV.  URBANOS  -  SETOR  LIMPEZA URBANA CONF RD 241 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                        PRP01X
070215452001000002042339030990100000000100000201800000924190220180000000612000+0000006759                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEU E CAMARA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA URBANA CONF RD 240 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
070215452001000002042339030990100000000100000201800000925190220180000000310400+0000005125                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEU  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA URBANA CONF RD 239 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070215451001700002041339030160000000000100000201800000926190220180000000146920+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018FERRAMENTAS  AOS  SERVIDORES  PARA  MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS CONF RD 249 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800000927190220180000000130500+0000006277                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000004201803  UN.  BATERIAS  PARA SUBSTITUICAO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 250 EM ANEXO. PRO ESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800000928190220180000000015000+0000005925                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 121 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000929190220180000000027000+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 120 EM ANEXO. NE 929 = R$ 270,00 NE 930 = R$  70,00 NE COMPLEMENTAR A NE 815                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800000930190220180000000007000+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 120 EM ANEXO NE 929.                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800000931190220180000000050100+0000006774                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENFEITES  EM  MDF  PARA  LEMBRANCINHA  AS  PARTICIPANTES DO XXI ENCONTRO DE MULHERES NO DIA 10.03.18 CONF RD 043 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800000932190220180000000026908+0000004887                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NO DIA 21.02.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO DA  CARGA  HORARIA  DOS  MEMBROS  DO  MAGISTERIO  E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO,    NO    AUDITORIO    DA  SEDE  DA  DPM,  CONF  SD  90  EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800000933190220180000000026908+0000004346                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NO DIA 21.02.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO DA  CARGA  HORARIA  DOS  MEMBROS  DO  MAGISTERIO  E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO,    NO    AUDITORIO    DA  SEDE  DA  DPM,  CONF  SD  89  EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
050212361000200002020339030070102000100100000201800000934190220180000001259420+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 120 E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                           PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800000934220220180000001259420-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000935190220180000001473100+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 121 E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 934. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000935220220180000001473100-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800000936190220180000000831450+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 124 E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 934. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800000936220220180000000831450-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800000937190220180000000422750+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 125 E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 934. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
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050212361000200002020339030070102000100100000201800000939190220180000000061505+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 119 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                           PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800000939220220180000000061505-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800000940190220180000000014820+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 114 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 939. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
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050212361000200002020339030070102000002000000201800000941190220180000001111164+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 115 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 939. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800000941220220180000001111164-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000942190220180000000270540+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 116 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 939. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000942220220180000000270540-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000943190220180000000875000+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 227 E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                           PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000943220220180000000875000-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800000944190220180000000272338+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 117 E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 943. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
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050212365000200002021339030070102000002000000201800000945190220180000001236320+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 118 E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 943. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800000945220220180000001236320-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800000946190220180000000849544+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 126 E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 943. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800000946220220180000000849544-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800000947190220180000000373600+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF RD 127 E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 943. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800000947220220180000000373600-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018CORRECAO DE VALORES, DE VINCULACOES E DE ITENS DO PREGAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
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080110785000800002074339030390000000004000000201800000962200220180000000107700+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000242018MATERIAL  E  PECAS  PARA  CONSERTO  DO VEICULO SPIN IVR 6587 CONF RD 221 EM ANEXO. PROCESSO 54/18 DISPENSA 24/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339030010000000101800000201800000963200220180000000841500+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 220 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 2.550 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                        PRP01X
060326782001700002111339030010000000101800000201800000963121120180000000098473-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017por nao ter mais saldo no recurso vinculado  no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
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080110785000800002074339030390000000004000000201800000965200220180000000243000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018FILTROS  LUBRIFICANTES  E  DE  AR  PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 231 EM ANEXO. PROCESSO        10/18  EDITAL  08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000965111220180000000134800-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800000966200220180000000374400+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018OLEOS  LUBRIFICANTES  E SINTETICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 232 EM ANEXO. PROCESSO        10/18  EDITAL  08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800000966111220180000000124760-0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000967200220180000000532800+0000003786                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 228 EM ANEXO.  PROCESSO    32/18    EDITAL    17/18  PREGAO  PRESENCIAL  14/18  SRP  11/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000968200220180000000181600+0000006495                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 229 EM ANEXO.  PROCESSO    32/18    EDITAL    17/18  PREGAO  PRESENCIAL  14/18  SRP  11/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000969200220180000000890400+0000005125                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 230 EM ANEXO.  PROCESSO    32/18    EDITAL    17/18  PREGAO  PRESENCIAL  14/18  SRP  11/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800000969091120180000000806400-0000005125                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
070115122000100002038339030240000000000100000201800000970200220180000000005600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FECHADURA  EXTERNA  E  COPIA  DE  CHAVE PARA ACESSO DOS VIGIAS AO PARQUE DE MAQUINAS CONF RD 32 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050212365000200002023339039580200000002000000201800000971200220180000000002469+0000004701                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SINAL  DE  INTERNET  -  400KBPS PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAR DA CRIANCA CONF RD 44 E NF No 155284 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT EM 18.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800000972200220180000000002500+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DE PNEU DO VEICULO GM/VECTRA CONF OC 294 E PEDIDO No 17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
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080110302000800002065319004990100000004000000201800001114210220180000000716558+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE URG. EMERG. CONTRATO SALARIO / ADIC. INSALUBRIDADE / DIF. SALARIO / ADIC. NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110301000600002052319004990100000452000000201800001115210220180000000168721+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO / DIF. SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110301000600002057319004990100000004000000201800001116210220180000000675000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE PSF BUCAL 02 CONTRATO SALARIO / ADIC. INSALUBRIDADE / GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110301000600002058319004990100000004000000201800001117210220180000000468418+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF CONTRATO SALARIO / DIF. SALARIO/ ABONO AG. DE SAUDE LEI 2706/17                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110301000600002059319011010100000452000000201800001118210220180000001579541+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
080110301000600002059319011100000000452000000201800001119210220180000000438868+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110301000600002059319011040000000452000000201800001120210220180000000147841+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS ADIC. NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110301000600002059319011370000000452000000201800001121210220180000000385721+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110301000600002056319011010100000416000000201800001122210220180000000200000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE PIM ESTATUTARIOS PARTE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110301000600002056319011010100000004000000201800001123210220180000000093045+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE PIM ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110301000600002056319011370000000004000000201800001124210220180000000022194+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE PIM ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110305000700002073319011010100000450200000201800001125210220180000000316878+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PARTE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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080110302000800002065319011370000000452000000201800001133210220180000000158194+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
080110785000800002074319011010100000004000000201800001134210220180000000992240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO/ AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110785000800002074319011100000000004000000201800001135210220180000000193240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110785000800002074319016440400000004000000201800001136210220180000000299942+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS MOTORISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
080110785000800002074319011450000000004000000201800001137210220180000000148885+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS FERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800001138210220180000000118145+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800001139210220180000000222551+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800001140210220180000000137042+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110122000500002049319011370000000004000000201800001141210220180000000012334+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
020104122000100002004319011330000000000100000201800001142210220180000000086190+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS GRATIF. SINDICANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
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080110302000800002065319011010100000004000000201800001183210220180000001054318+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS PARTE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
040104123000100002015339039480000000000100000201800001184210220180000000039900+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  NO  CURSO  "GESTAO PRATICA DE ICMS ANALISANDO GMB, PGDAS  E DEFIS" NO DIAS 27 E 28.02.2018 PARA O SERVIDOR FLAVIO AUGUSTO POHL CONF OC 342 E PEDIDO 044 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050212361000200002019339030240000000101400000201800001185210220180000000394640+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 244 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800001186210220180000000252060+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DAS  ESCOLAS  DE  EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO CONF RD 243 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800001187210220180000000166695+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DAS  ESCOLAS  DE  EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO CONF RD 245 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002019339030240000000101400000201800001188210220180000000410320+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 246 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050212361000200002019339030240000000101400000201800001188221120180000000022685-0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018ESTORNADOS CONFORME MEMORANDO No 559/18 DA SEC EDUCACAO EM ANEXO NE 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800001189210220180000000002000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DAS  ESCOLAS  DE  EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO CONF RD 247 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002019339030240000000101400000201800001190210220180000000011780+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 248 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800001191210220180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  SERVIDORA DEBORA PRESTES PARTICIPAR DO CURSO "COMISSAO  DE  LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE  APOIO:  COMPOSICAO,  COMPETENCIA,  PROCESSAMENTO  E RESPOSABILIDADE DOS INTEGRANTES"  NOS  DIAS  26 E 27.02.18 CONF OC 343 E PEDIDO No 51 EM ANEXO.                                                                                                 DPV01X
050212128000200002017339014140000000002000000201800001192210220180000000004038+0000004888                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 104 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001193210220180000000004038+0000000345                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 105 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001194210220180000000004038+0000005166                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 106 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001195210220180000000004038+0000004510                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 107 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001196210220180000000004038+0000003921                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 108 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001197210220180000000004038+0000004534                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 113 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001198210220180000000004038+0000004439                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 112 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001199210220180000000004038+0000004521                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 114 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001200210220180000000004038+0000006771                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 124 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001201210220180000000004038+0000000212                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 122 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001202210220180000000004038+0000004889                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 123 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001203210220180000000004038+0000004883                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 121 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001204210220180000000004038+0000003806                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 119 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001205210220180000000004038+0000005095                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 120 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001206210220180000000004038+0000006770                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  26.02.18  PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM SAO JOSE DO INHACORa CONF SD 118 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
050412782000200002031339030390000000101400000201800001207210220180000000639629+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000262018PECAS  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 67 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 251 EM ANEXO. PROCESSO 60/18 DISPENSA 26/18                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001207080320180000000639629-0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000262018REVOGADA PELO DESPACHO ASSESSOR JURIDICO SOLCITACAO COMPRA 55/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800001208210220180000000150000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000262018MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 67 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 252 EM ANEXO. PROCESSO 60/18 DISPENSA 26/18                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800001208080320180000000150000-0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000262018REVOGADA PELO DESPACHO ASSESSOR JURIDICO SOLCITACAO COMPRA 55/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001209210220180000000006000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  LENTE  SINALEIRA TRASEIRA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 82 CONF RD 053 EM ANEXO. NE 1209 = R$ 60,00 NE 1210 = R$ 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800001210210220180000000002000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA PARA CONSERTO NO CAMINHAO No 82 CONF RD 053 EM ANEXO NE 1209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001211210220180000000003500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  CABO ESTRANGULADOR PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 17 CONF RD 052 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200001028449052240000000002000000201800001212210220180000000798000+0000006764                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000162018CAMERA-MONITOR  E  INSTALACAO  PARA  OS  VEICULOS  DA  FROTA  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 254, 253 E CONTRATO 021/2018 EM ANEXO. PROCESSO 40/18 EDITAL 19/18 PREGAO 16/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800001213210220180000000400000+0000006172                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152018SESSOES  DE  PSICOTERAPIA  PARA  CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE POR INDICACAO MEDICA CONF RD 110 EM ANEXO. PROCESSO 36/18 DISPENSA 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800001213191220180000000245000-0000006172                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000152018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001214220220180000000182000+0000005556                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL NO EXERCICIO 2018 CONF RD 320 E CONTRATO No 026/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001215220220180000000207060+0000005556                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 321 E CONTRATO No 026/2018 EM ANEXO NE 1214. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001215301120180000000088120-0000005556                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001216220220180000000459768+0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 322 E CONTRATO No 020/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001216071220180000000004030-0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018ESTRONADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001216071220180000000111000-0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 330 - VINCULO 1031 APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001217220220180000000878740+0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL NO EXERCICIO 2018 CONF RD 323 E CONTRATO No 020/2018 EM ANEXO NE 1216. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001217301120180000000092374-0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001218220220180000000158500+0000000182                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 319 E CONTRATO No 029/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001218301120180000000078000-0000000182                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001219220220180000000070000+0000000182                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL NO EXERCICIO 2018 CONF RD 336 E CONTRATO No 029/2018 EM ANEXO NE 1218. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001219301120180000000006500-0000000182                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001220220220180000000078200+0000005658                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 341 E CONTRATO No 027/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001220301120180000000078200-0000005658                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018transposto para o acesso 810 - para aoproveitamento de saldo vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001221220220180000000136000+0000005658                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 340 CONTRATO No 027/2018 EM ANEXO NE 1220. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001221071220180000000136000-0000005658                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 329 - VINCULO 1031 APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001222220220180000000401190+0000005889                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO  2018  CONF RD 332 CONTRATO No 028/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001222301120180000000030090-0000005889                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001223220220180000000292000+0000005889                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 331 CONTRATO No 028/2018 EM ANEXO NE 1222. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001223301120180000000029200-0000005889                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001224220220180000000731450+0000004844                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO  2018  CONF RD 338 CONTRATO No 025/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001224301120180000000360300-0000004844                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001225220220180000000717000+0000004844                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 339 CONTRATO No 025/2018 EM ANEXO NE 1224. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212361000200002020339030070101000105900000201800001226220220180000000001650+0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO  2018  CONF RD 328 CONTRATO No 022/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001227220220180000000262430+0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO  2018  CONF RD 329 CONTRATO No 022/2018 EM ANEXO NE 1226. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001227301120180000000115640-0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001228180920180000000021450-0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018estornado/transposto para o acesso 229 - vinculo 1031 - aproveitamento saldo rec vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001228220220180000000161700+0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 330 CONTRATO No 022/2018 EM ANEXO NE 1226. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001228301120180000000000990-0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001229220220180000001387443+0000005449                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO  2018  CONF RD 327 CONTRATO No 023/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000002000000201800001229301120180000000031875-0000005449                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001230220220180000000289900+0000005449                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 337 CONTRATO No 023/2018 EM ANEXO NE 1229. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000002000000201800001230301120180000000028990-0000005449                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212361000200002020339030070101000100100000201800001231220220180000000548500+0000006776                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  BASICA  NO  EXERCICIO  2018  CONF RD 333 CONTRATO No 024/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                                 DPV06X
050212361000200002020339030070101000100100000201800001231301120180000000114000-0000006776                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
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050212365000200002021339030070101000103100000201800001232301120180000000036000-0000006776                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000103300000201800001233220220180000000090000+0000006776                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 335 CONTRATO No 024/2018 EM ANEXO NE 1231. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000103300000201800001233301120180000000054000-0000006776                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
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050212361000200002020339030070101000100100000201800001234071120180000000200000-0000006746                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV06X
050212361000200002020339030070101000100100000201800001234301120180000000260825-0000006746                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000103300000201800001235220220180000000162840+0000006746                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 325 CONTRATO No 030/2018 EM ANEXO NE 1234. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
050212365000200002021339030070101000103300000201800001235301120180000000035000-0000006746                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
050212365000200002021339030070101000103100000201800001236220220180000000179180+0000006746                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA  EDUCACAO  INFANTIL  NO  EXERCICIO 2018 CONF RD 326 CONTRATO No 030/2018 EM ANEXO NE 1234. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09                                                                                                                                         DPV06X
080110303000900002071339032020100000004000000201800001237220220180000000001990+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 130 EM ANEXO. 01 CX VITAMINA E 400MG X R$ 19,90                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001238220220180000000020000+0000006778                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 131 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800001239220220180000000336990+0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  NOTARIAIS  E REGISTRAIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS No 4814,  4815,  4816,  4817, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 48 25, 4826, 4827,  4828,  4829,  4830, 4831, 4832 E 4835, E CANCELAMENTO DAS MATRICULAS 4833 E 4834 CONF OC 376 E PEDIDO 19 EM ANEXO.                                                                                                                               DPV01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800001240220220180000000029500+0000006311                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RENOVACAO  DA  ASSINATURA  DA ATUALIZACAO AUTOMATICA DE INDICES DO SOFTWARE ABACUS  6.0  CALCULOS  FINANCEIROS  PARA O PERIODO DE 04/2018 A 03/2020 (24 MESES)                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
040104123000100002015339030170000000000100000201800001241220220180000000040900+0000005726                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CERTIFICADO  DIGITAL  INCLUIDO  TOKEN TIPO A3 PARA CONTADOR EVERTON DA ROSA EM  VIRTUDE  DA  NECESSIDADE  DESSA  TECNOLOGIA  PARA  A REALIZACAO ENVIO E ASSINATURA  DE  DADOS  E  ACESSO  A  SISTEMAS  DE  INTERESSE DA PREFEITURA. VALIDADE DO CERTIFICADO PARA TRES ANOS.                                                                                                                                     DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800001242220220180000000060000+0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PARA O EXERCICIO 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050212128000200002017339039480000000002000000201800001243220220180000000250000+0000006767                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000272018FORMACAO  CONTINUADA  DE  PROFESSORES ATUANTES NA EDUCACAO INFANTIL CONF RD 258 EM ANEXO. PROCESSO 61/18 DISPENSA 27/18                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
020104122000100002004339039010000000000100000201800001244220220180000000021000+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO  JORNAL  SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
020304122000100002006339039010000000000100000201800001245220220180000000010500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339039010000000000100000201800001246220220180000000010500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
040104123000100002015339039010000000000100000201800001247220220180000000009500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050112122000100002016339039010000000000100000201800001248220220180000000009500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060126122000100002032339039010000000000100000201800001249220220180000000009500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110122000500002049339039010000000004000000201800001250220220180000000009500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001252240920180000000249943-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018ESTORNADO TRANSPOSTO PARA O ACESSO 219 - VINCULO 1001 - APROVEITAMENTO DE SALDO REC VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001252230220180000000575669+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO    BASICA   CONF  RD  378  E  CONTRATO  No  018/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001252071220180000000021013-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800001253230220180000000056435+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 377 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800001253071220180000000015030-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800001254240920180000000078697-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018ESTORNADO TRANSPOSTO PARA O ACESSO 230 - VINCULO 1033 - APROVEITAMENTO DE SALDO REC VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800001254230220180000000228925+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 379 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800001254071220180000000011693-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 230 PARA APROVEITAMENTO SALDO VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212361000200002020339030070102000105900000201800001255230220180000000019500+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  BASICA  CONF  RD  380  E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800001256230220180000001689495+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO   INFANTIL  CONF  RD  381  E  CONTRATO  No  016/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001257180920180000000126046-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018transposto para o acesso 219 - vinculo 1001 - aproveitamento de saldo do recurso vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001257081020180000000182159-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 219 - PARA APROVEITAMENTO DE SALDO REC 1001 - PNAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001257230220180000001637632+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  BASICA  CONF  RD  382  E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001257191220180000000263920-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800001258230220180000000236175+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 386 E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800001258131220180000000022802-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018estornado para acerto de saldo recurso viculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002020339030070102000105900000201800001259230220180000000057500+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  BASICA  CONF  RD  387  E CONTRATO No 016/2018 EM ANEXO NE 1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001260240920180000000166700-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018ESTORNADO TRANSPOSTO PARA O ACESSO 219 - VINCULO 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001260230220180000001964820+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO    BASICA   CONF  RD  383  E  CONTRATO  No  017/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001260301120180000000609560-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212361000200002020339030070102000002000000201800001260061220180000000025980+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018Estorno/Anulacao de empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800001261230220180000000802400+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  BASICA  CONF  RD  384  E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 1260. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800001261301120180000000268920-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800001262240920180000000159010-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018RSTORNO TRANSPOSTO PARA O ACESSO 229 - VINCULO 1031 - APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800001262230220180000001093450+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 385 E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 1260. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000002000000201800001262301120180000000078900-0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212361000200002020339030070102000105900000201800001263230220180000000271550+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 388 E CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 1260. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800001264230220180000000210000+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 389 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800001264071220180000000084000-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800001264071220180000000023000+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018por ter sido estornado indevidamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800001264131220180000000023000-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018por nao ter necessidade no presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800001264131220180000000044463+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018por ter sido estornado indevidamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050212365000200002021339030070102000107100000201800001265230220180000000367500+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO  INFANTIL  CONF  RD 390 E CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002021339030070102000107100000201800001265301120180000000150000-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000107100000201800001265071220180000000095700-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018ESTRONADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800001266230220180000000012114+0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  1/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA  PARTICIPAR  DE  CAPACITACAO PARA UTILIZACAO  DO  SOFTWARE QGIS NO DIA 27, 28.02 E 01.03.18 NA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA CONF SD 126 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                   NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800001267230220180000000012114+0000001929                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  1/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA  PARTICIPAR  DE  CAPACITACAO PARA UTILIZACAO  DO  SOFTWARE QGIS NO DIA 27, 28.02 E 01.03.18 NA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA CONF SD 127 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                   NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800001268230220180000000012114+0000006544                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  1/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA  PARTICIPAR  DE  CAPACITACAO PARA UTILIZACAO  DO  SOFTWARE QGIS NO DIA 27, 28.02 E 01.03.18 NA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA CONF SD 125 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                   NSA01I
080110302000800002064339093080000000004000000201800001269260220180000000039000+0000005014                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 133 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA01X
070115122000100002038339030160000000000100000201800001270260220180000000006097+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECR. SE SERV. URBANOS CONF RD 307 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18-SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070115122000100002038339030160000000000100000201800001270201220180000000006097-0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
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070115122000100002038339030160000000000100000201800001272260220180000000001770+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  SECR. SERV. URBANOS CONF RD 309 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18-SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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080110303000800002066339039500000000004000000201800001278260220180000000600000+0000006681                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000282018INTERNACAO  DE  PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENCIA QUIMICA CONF RD 305 EM ANEXO. PROCESSO  63/18 DISPENSA 28/18                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800001279260220180000000400000+0000006664                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000292018MATERIAL  PARA  ORNAMENTACAO  DO  MUNICIPIO EM COMEMORACAO A PASCOA CONF RD 306 EM ANEXO. PROCESSO 64/18 DISPENSA 29/18                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002062339032020300000411100000201800001280260220180000002242300+0000006772                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000182018CONFECCAO  DE  PROTESES  DENTARIAS  TOTAL  E  PARCIAL  PARA CONTINUACAO DOS TRATAMENTOS  ODONTOLOGICOS  OFERECIDOS  A  PAPULACAO PELO SUS CONF RD 304 E CONTRATO  No  031/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 43/18 PREGAO 18/18 EDITAL 21/18                                                                                                                                                                             PRP01X
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080110303000900002071339032020200000004000000201800001284260220180000000204660+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 302 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
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070215452001000002043339039170000000000100000201800001291260220180000000007500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA  E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CONF RD 036 EM ANEXO NE 1290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800001291140320180000000002500-0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO A MAIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800001292260220180000000048000+0000000308                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DE  PNEUS  DA MOTONIVELADORA 72, 77 E CARREGADOR 59 CONF RD 56 EM ANEXO. NE 1292 = R$ 480,00 NE 1293 = R$ 175,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
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080110303000800002069339039500000000004000000201800001300270220180000000672800+0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 134 EM ANEXO. CREDENCIAMENTO 16/2017                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800001300111220180000000264500-0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800001301270220180000000007565+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DOS MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 051 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800001301130320180000000000308-0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO MAIOR ERRO DE CALCULO NO PEDIDO NOS ITENS 02 E 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800001302270220180000000015000+0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  SERVIDOR  IRINEU  ANTONIO  SCHMIDT PARA DESLOCAMENTO  NOS  DIAS  27 E 28.02 E DIA 01.03.18 DE INDEPENDENCIA A SANTA ROSA,  IDA  DE VOLTA, PARA SUA PARTICIPACAO  E DOS COLEGAS ALBERI BONMANN E GRAZIELA  SAWITZKI NO CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO SOFTWARE QGIS CONF OC 446 PEDICO 64 E COMPROVANTES EM ANEXO.                                                  NSA00I
090208244001100002081339032030200000000100000201800001303270220180000000027185+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM    IADA  E  VOLTA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  JOVEM  EM  SITUACAO  DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800001304270220180000000536400+0000006495                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 316 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800001305270220180000000050400+0000003786                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018CAMARA  E  COLARINHO  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO  ONIBUS  DA  FROTA  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 317 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800001306270220180000002287200+0000005308                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 318 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800001307280220180000000053816+0000000532                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS  06  E 07.03.18 PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO  NA  DPM SOBRE AS INCIDENCIAS PREVIDENCIARIAS E FISCIAS SOBRE A FOLHA  DE PAGAMENTO: ALTERACOES DAS BASES DE CALCULO PROMOVIDAS PELA LEI DE REFORMA  TRABALHISTA, E NO DIA 07 TREINAMENTO SOBRE RAIS - RELACAO ANUAL DE INFORMACOES  SOCIAIS  ANO  BASE 2017 CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS ASPECTNSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800001308280220180000000060856+0000000389                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS  06  E 07.03.18 PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO  NA  DPM SOBRE AS INCIDENCIAS PREVIDENCIARIAS E FISCIAS SOBRE A FOLHA  DE PAGAMENTO: ALTERACOES DAS BASES DE CALCULO PROMOVIDAS PELA LEI DE REFORMA  TRABALHISTA, E NO DIA 07 TREINAMENTO SOBRE RAIS - RELACAO ANUAL DE INFORMACOES  SOCIAIS  ANO  BASE 2017 CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS ASPECTNSA00I
020408243001100002009319013020300000000100000201800001311280220180000000179200+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE FEVEREIRO/2018 CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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110128846000000000009319113990100000000100000201800001373280220180000008348327+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE PATRONAL 16,61% REF. REMUN. FEVEREIRO/2018 PASSIVO ATUARIAL                                  SERVIDORES EXECUTIVO E SERVIDORES LEGISLATIVO                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800001374280220180000000067410+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No    72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E  NF  No  4819  EM  ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002058339046010000000004000000201800001375280220180000000228480+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208122001100002075339046010000000000100000201800001376280220180000000140490+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
030104122000100002010339046010000000000100000201800001377280220180000000193410+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
040104123000100002015339046010000000000100000201800001378280220180000000221970+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050112122000100002016339046010000000000100000201800001379280220180000000074760+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212365000200002021339046010000000002000000201800001380280220180000000016170+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212365000200002023339046010000000002000000201800001381280220180000000028560+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050313392000300002026339046010000000000100000201800001382280220180000000006090+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002019339046010000000002000000201800001383280220180000000024990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002020339046010000000002000000201800001384280220180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212365000200002022339046010000000002000000201800001385280220180000000043470+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002018339046010000000002000000201800001386280220180000000055650+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050412782000200002031339046010000000002000000201800001387280220180000000055860+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339046010000000000100000201800001388280220180000000270690+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070115122000100002038339046010000000000100000201800001389280220180000000407820+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070115122000100002038339046010000000000100000201800001390280220180000000023730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No    72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E  NF  No  4981  EM  ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110122000500002049339046010000000004000000201800001391280220180000000144690+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002056339046010000000004000000201800001392280220180000000026040+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110302000800002065339046010000000004000000201800001393280220180000000131250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110785000800002074339046010000000004000000201800001394280220180000000138600+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002057339046010000000004000000201800001395280220180000000039900+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339046010000000004000000201800001396280220180000000300300+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
100120122000100002090339046010000000000100000201800001397280220180000000233310+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
020104122000100002003339046010000000000100000201800001398280220180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
020304122000100002006339046010000000000100000201800001399280220180000000059850+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO E NF No 4819 EM ANEXO NE 1374.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800001401280220180000000029460+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 027 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050112122000100002016339030240000000000100000201800001402280220180000000018057+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DOS  BANHEIROS DA SECR. DE EDUCACAO E SALA DOS MOTORISTAS CONF RD 52 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001403280220180000000046500+0000006791                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BIBLIOCANTO    DE  METAL  PARA  ORGANIZACAO  DOS  LIVROS  NAS  ESTANTES  DA BIBLIOTECA  DA  E.M.E.F.  PRESIDENTE  GETULIO VARGAS CONF RD 53 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001404280220180000000001500+0000000135                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIA  DE  CHAVE  DO  PORTA  MALAS  DO VEICULO SIENA CONF RD 60 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001405280220180000000006294+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 059 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070115122000100002038339030240000000000100000201800001406280220180000000026890+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 037 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100323691000400002102339092310000000000100000201800001407010320180000000050000+0000005272                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 27.12.17 No BILHETE No 378                                                                                                                                                                                                                                                               DPV00X
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110128846000000000007339047030000000000100000201800001411010320180000000033000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 1407, 1408, 1409 E 1410 VALOR DOS PREMIOS R$ 1.100,00                                                                                                         NSA00X
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110128846000000000007339047030000000000100000201800001416010320180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 1412, 1413, 1414 E 1415 VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                           NSA00X
060426782001000002035339030390000000000100000201800001417010320180000000274800+0000005308                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 375 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110301000600002059339030360000000004000000201800001418010320180000000250520+0000004205                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E  HOSPITALAR  PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  A POPULACAO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 299 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110301000600002059339030360000000004000000201800001419010320180000000204660+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E  HOSPITALAR  PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  A POPULACAO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 302 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050212365000200002023339030160000000002000000201800001420010320180000000017280+0000000301                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 350 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212365000200002022339030160000000002000000201800001421010320180000000312721+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 356 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
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050212365000200002022339030160000000002000000201800001423271220180000000002660-0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002022339030160000000002000000201800001423010320180000000028190+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 373 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
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050212365000200002022339030160000000002000000201800001426010320180000000053540+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 362 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212365000200002023339030160000000002000000201800001427010320180000000063600+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 364 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212361000200002019339030160000000101400000201800001428010320180000000003520+0000000301                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 352 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001429010320180000000006000+0000000301                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 351 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001430010320180000000093305+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 354 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800001431010320180000000011792+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 355 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001432010320180000000124265+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 359 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001433010320180000000049527+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 363 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001434010320180000000315175+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 366 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001435010320180000000356820+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 371 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001435221120180000000011920-0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018ESTORNADOS CONFORME MEMORANDO No 559/18 DA SEC EDUCACAO EM ANEXO NE 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050212361000200002019339030160000000003100000201800001436010320180000000182635+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 357 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800001437010320180000000013707+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 358 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800001438010320180000000003800+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 374 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800001439010320180000000095406+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 372 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800001439221120180000000027200-0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018ESTORNADOS CONFORME MEMORANDO No 559/18 DA SEC EDUCACAO EM ANEXO NE 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
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050112122000100002016339030160000000000100000201800001441010320180000000011435+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 361 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
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050112122000100002016339030160000000000100000201800001442010320180000000012665+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 365 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
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040104123000100002015339030160000000000100000201800001445010320180000000015520+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DA FAZENDA CONF RD 346 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800001446010320180000000011699+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DA FAZENDA CONF RD 347 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800001447010320180000000288040+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DA FAZENDA CONF RD 348 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800001448010320180000000009970+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DA FAZENDA CONF RD 349 EM ANEXO.  PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800001448201220180000000009970-0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339039630000000000100000201800001449010320180000000002400+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO  DE  DOCUMENTOS  PARA  O  SETOR  DE TRIBUTACAO CONF NF-E 04 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT. EM 19.02.18                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070215452001000002042339030990100000000100000201800001450010320180000000017500+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS PARA SUBSTITUICAO A RETRO No 43 CONF RD 038 EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001451010320180000000130000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  ALTERNADOR 224 VOLTS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 60 CONF RD 055 EM ANEXO. NE 1451 = R$ 1.300,00 NE 1452 = R$   120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800001452010320180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO No 60 CONF RD 055 EM ANEXO NE 1451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100417511001200002103339039780000000000100000201800001453010320180000000190000+0000006639                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VEDACAO E REVESTIMENTO INTERNO DA CAIXA DE    AGUA   DA  COMUNIDADE  DE  COLONIA  GLORIA  CONF  RD  029  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800001454010320180000001100000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CIRURGIAS  GERAIS, VARIZES, HERNIA E VISICULA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 140 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800001455010320180000000060000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018EXAMES  ECOCARDIOFETAL  A  PACIENTES  ENCAMINHADOS  PELO  SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 139 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800001456010320180000000175000+0000000236                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000001201850  SESSOES BOTA DE UNA PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 145 E CONTRATO No 05/2018. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800001456111220180000000070000-0000000236                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001457010320180000000013000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 142 EM ANEXO. NE 1457 = R$ 130,00 NE 1458 = R$  30,00                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001458010320180000000003000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 142 EM ANEXO NE 1457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800001459020320180000000013454+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 08 E 09.02.17 ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA CONF SD 142 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 792.                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800001460020320180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 03.03.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HOSPITAL VIDA E SAUDE CONF SD 145 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800001461020320180000000040362+0000004451                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06 E 07.03.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO REORGANIZACAO  DOS  BLOCOS  DE  FINANCIAMENTO  DO  SUS NO AUDITORIO DO FORO CENTRAL II DE PORTO ALEGRE CONF SD 147 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800001462020320180000000045642+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06 E 07.03.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO REORGANIZACAO  DOS  BLOCOS  DE  FINANCIAMENTO  DO  SUS NO AUDITORIO DO FORO CENTRAL II DE PORTO ALEGRE CONF SD 146 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        NSA00I
070215452001000002043339030990100000000100000201800001463020320180000000003500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA CONF RD 039 EM ANEXO. NE 1463 = R$ 35,00 NE 1464 = R$ 70,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800001464020320180000000007000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  CONF RD 039 EM ANEXO NE 1463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800001465020320180000000522000+0000004205                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000752017FRALDAS  GERIATRICAS  TAM. GG PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 411 EM ANEXO. PROCESSO  170/17  EDITAL  82/17  PREGAO    75/17  REGISTRO DE PRECOS  07/17                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800001466020320180000000414000+0000006522                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752017FRALDAS  GERIATRICAS  TAM. M E P PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 412 EM ANEXO. PROCESSO  170/17  EDITAL  82/17  PREGAO    75/17  REGISTRO DE PRECOS  07/17                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800001467020320180000000498000+0000006520                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752017FRALDAS  GERIATRICAS  TAM.  G PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 413 EM ANEXO. PROCESSO  170/17  EDITAL  82/17  PREGAO    75/17  REGISTRO DE PRECOS  07/17                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800001468020320180000000000930+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM CONF RD 414 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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080110302000800002065339030160000000004000000201800001470020320180000000000805+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 416 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110122000500002049339030160000000004000000201800001471020320180000000011462+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAUDE CONF RD 417 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800001472091120180000000001797-0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800001472020320180000000001797+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 418 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800001473020320180000000025842+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM CONF RD 419 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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080110301000600002059339030160000000004000000201800001475020320180000000021273+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS EFS CONF RD 437 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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080110305000700002073339030160000000004000000201800001487020320180000000003216+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 424 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800001488020320180000000001785+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 423 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800001489020320180000000013200+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 429 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800001490020320180000000090130+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 433 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800001491020320180000000002435+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 436 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800002065339030160000000004000000201800001492020320180000000039105+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 432 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110302000800002065339030160000000004000000201800001493020320180000000006822+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 440 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002050339030160000000004000000201800001494050320180000000030842+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL   PARA  ATIVIDADES  COM  OS  GRUPOS  DE  SAUDE  MENTAL  E  OFICINA TERAPEUTICA CONF RD 156 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800001495050320180000000012423+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE ELETRICA DO PALACIO MUNICIPAL CONF OC 486 E PEDIDO 021 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800001496050320180000000150800+0000000264                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  TRENAMENTO  NA  DPM  PARA AS SERVIDORAS LARA MELISSA  WEBER  DE  FREITAS  E SIRLEI SEITENFUS, NOS DIAS 06 E 07.03.18, NO DIA  06  TREINAMENTO  SOBRE INCIDENCIAS PREVIDENCIARIAS E NO DIA 07 SOBRE A RAIS CONF OC 487 E PEDIDO No 04 EM ANEXO.                                                                                                                                   DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800001498050320180000000036627+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 154 EM ANEXO. 01 CX. VICTOZA X R$ 366,27                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001499050320180000000020000+0000006662                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 153 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001500050320180000000510570+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018FILTROS  E OLEOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 448 EM  ANEXO.  PROCESSO  10/18  EDITAL 08/18 PREGAO PRESENCIAL 06/18 SRP 05/18                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001500191220180000000125700-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001501060320180000000365140+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018FILTROS  E OLEOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 447 EM  ANEXO.  PROCESSO  10/18  EDITAL 08/18 PREGAO PRESENCIAL 06/18 SRP 05/18                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001501191220180000000009560-0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800001502060320180000000011088+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 158 EM ANEXO. 01 CX. TEGRETOL X R$ 110,88                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800001503060320180000000011464+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 161 EM ANEXO. 08 CX. DACTIL X R$ 14,33                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800001504060320180000000005998+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 160 EM ANEXO. 02 CX. TRILEPTAL X R$ 29,99                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001505060320180000000144000+0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO VEICULO VAN PLACA ITR 1571 CONF RD 156 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800001506060320180000000060856+0000003567                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A PORTO  ALEGRE NO DIA 14 E 15.03.18 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE  PRESTACAO DE  CONTAS DO FEAS E AGENDA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF SD 161 E RD 04 E EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      NSA01I
090208122001100002075339033010000000000100000201800001507060320180000000018890+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  DE  PORTO  ALEGRE  A  TRES DE MAIO PARA O RETORNO DO SECR. CARLOS SPENGLER  DE  SUA PARTICIPACAO EM OFICINA E CUMPRIMENTO DE AGENDA NO DIA 14 E 15.03.18 CONF RD 021 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208244001100002083339014140000000103800000201800001508060320180000000053816+0000005613                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  22  E  23.03.18  PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO  OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA BOLSA FAMILIA E CONDICIONALIDADES CONF SD 162 E RD 02 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                           NSA01I
090208122001100002075339014140000000106700000201800001509060320180000000053816+0000004855                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  22  E  23.03.18  PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO  OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA BOLSA FAMILIA E CONDICIONALIDADES CONF SD 163 E RD 03 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                           NSA01I
070326782001800002048339039110000000000100000201800001510060320180000000153852+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  LICENCA  DE  USO,  PRODUTO  PROCERGS  (APLICATIVO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA DE  RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO) PARA O EXERCICIO 2018. SISTEMA SER - SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA = R$ 44,10 SISTEMA EML- EMULACAO DE TERMINAL = R$ 84,11                                                                                                                                                       DPV01X
090208244001100002083339033010000000103800000201800001511060320180000000029425+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A  SERVIDORA ANA PAULA FIN PARTICIPAR DE CURSO  OPERACIONALIZACAO  DO SIGPBF E SICON NOS DIAS 22 E 23.03. 18 CONF RD 018/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A SANTA ROSA X R$ 155,65                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339033010000000106700000201800001512060320180000000029695+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DANIELLI GIOVELLI PARTICIPAR DE CURSO  OPERACIONALIZACAO  DO SIGPBF E SICON NOS DIAS 22 E 23.03. 18 CONF RD 017/18 EM ANEXO. 01 SANTA ROSA A PORTO ALEGRE X R$ 141,30 01 PORTO ALEGRE A SANTA ROSA X R$ 155,65                                                                                                                                                      DPV01X
090208244001100002083339039480000000103800000201800001513060320180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA A SERVIDORA ANA PAULA FIN PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONALIZACAO  DO  SIGPBF  E  SICON  NOS  DIAS  22 E 23.03. 18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339039480000000106700000201800001514060320180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  A  SERVIDORA DANIELLI GIOVELLI PARTICIPAR DE CURSO  OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF E SICON NOS DIAS 22 E 23.03. 18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 016/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800001515060320180000000720000+0000001184                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000422017PRESTACAO  DE SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DE INFORMATIVO MUNICIPAL PARA DIVULGACAO    DE  AVISOS  E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. CONF CONTRATO No 49/17 E TERMO ADITIVO 001/18 EM ANEXO.. PROCESSO 76/2017 DISPENSA 42/2017 VIGENCIA 02.03.19                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800001515071220180000000120000-0000001184                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000422017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800001516060320180000009555360+0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016COLETA  SELETIVA,  TRANSPORTE  E DESTINACAO FINAL EM ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS  SOLIDOS        PRODUZIDOS  NO  PERIMETRO  URBANO  DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA  CONF  CONTRATO  No  54/2016  E    ADITIVO   005 EM ANEXO. PROCESSO 042/16 EDITAL 012/16 TOM. DE PRECO 001/16 VALOR MENSAL R$ 31.851,24 VIGENCIA 04.06.18                                                                                 TMP01X
080110301000600002059339030350000000004000000201800001517060320180000000031960+0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ROLO  DE  PAPEL  PARA  IMPRESSAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAFO CONF RD 146 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050112122000100002016339039010000000000100000201800001518060320180000000063559+0000004684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANUIDADE  UNDIME  PARA  ASSESSORIA  TECNICA PEDAGOGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONF RD 058 E DOC. No 3740 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339039480000000002000000201800001519060320180000000021000+0000005262                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA O SERVIDOR ELISANDRO DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE CURSO  ESPECIALIZADO  PARA  CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 27 E 28.03.18 CONF RD 057 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339039480000000002000000201800001520060320180000000021000+0000005262                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  SERVIDOR JOSE VALMOR PIPPER PARTICIPAR DE CURSO  ESPECIALIZADO  PARA  CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 27 E 28.03.18 CONF RD 056 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                DPV01X
020104122000100002003339039770000000000100000201800001521091120180000000020000-0000005383                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000812017NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRD01X
020104122000100002003339039770000000000100000201800001521060320180000000120000+0000005383                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000812017MONITORAMENTO  ATRAVES DE CENTRAL DE ALARMES DO PREDIO DO PALACIO MUNICIPAL CONF CONTRATO No 136/2017 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 184/17 DISPENSA 81/17 VIGENCIA 28.02.19                                                                                                                                                                                                                               PRD01X
050412782000200002031339039990300000002000000201800001522060320180000000561169+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL  NO  EXERCICIO  DE 2018. CONF RD 160 E CONTRATO 014/2018 EM ANEXO NE 876. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE    TRANSPOSTA    DE  PARTE  DA  NE  876  -  AJUSTE  DE  SALDO/VINCULACAO                                                         PRP01X
050212365000200002022339030160000000002000000201800001523060320180000000097335+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 360 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002022339030160000000002000000201800001524060320180000000146387+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  DA  EDUC. INFANTIL CONF RD 353 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339030360000000004000000201800001525060320180000000318708+0000005115                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 301 EM ANEXO.  PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1283 - AJUSTE/RUBRICA                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339030360000000004000000201800001526060320180000000176958+0000006375                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 298 EM ANEXO.  PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1282 - AJUSTE/RUBRICA                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339030360000000004000000201800001527060320180000000710741+0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 300 EM ANEXO.  PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1285 - AJUSTE/RUBRICA                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339039010000000000100000201800001528060320180000000001000+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244. NE COMPLEMENTAR A NE 1249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110122000500002049339039010000000004000000201800001529060320180000000001000+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244. NE COMPLEMENTAR A NE 1250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050112122000100002016339039010000000000100000201800001530060320180000000001000+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244. NE COMPLEMENTAR A NE 1248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
040104123000100002015339039010000000000100000201800001531060320180000000001000+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA  DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 1244. NE COMPLEMENTAR A NE 1247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110303000800002068339036300000000004000000201800001532060320180000000250000+0000005121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CONSULTAS  COM REUMATOLOGISTA A PACIENTES EM TRATAMENTO PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 155 EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2018                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800001533060320180000000010497+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ESFS CONF RD  420  EM  ANEXO.  PROCESSO  26/18  EDITAL  16/18  PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800001534060320180000000015000+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOCORRO  E  MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO GABINETE GM/VECTRA CONF OC 506 E PEDIDO No 20 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100417511001200001056449039990000000000100000201800001535060320180000000180000+0000004644                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ELABORACAO  DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROTOCOLO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HIDRICOS  DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE PARA OUTORGA DE AGUA  SUBTERRANEA  DE POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE COLONIA MEDEIROS CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800001536070320180000000099900+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  DE  PACIENTES   EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 08 E 09.03.18 A SANTA ROSA E GIRUA CONF RD 174 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110301000600002058319011010100000004000000201800001537070320180000000130698+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO  REFERENTE  AO MES DE FEVEREIRO 2018 NAO INFORMADA NO RELATORIO DA FOLHA CONF INFORMACAO DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 02 CLT ROSANE MARIA CEZAR FIM                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
050212365000200001017449052240000000002000000201800001538070320180000000683170+0000006797                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000192018CAMERAS  DE  MONITORAMENTO  PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LAR DA CRIANCA CONF RD 488 E CONTRATO No 036/2018 EM ANEXO. PROCESSO 44/18 EDITAL 21/18 PREGAO 19/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212365000200001017449039990000000002000000201800001539070320180000000237830+0000006797                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000192018INSTALACAO  DE  CAMERAS  DE  MONITORAMENTO PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LAR  DA  CRIANCA  CONF  RD  489  E CONTRATO No 036/2018 EM ANEXO NE 1538. PROCESSO 44/18 EDITAL 21/18 PREGAO 19/18 OBS. INCORPORAR AO VALOR DO BEM NO PATRIMONIO                                                                                                                                                                    PRP01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800001540070320180000006662500+0000006699                                                                                                                                                                     90302N                    000000000000000000042018ATERRO  LICENCIADO  PARA  RECEBIMENTO  DE  RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA CONF RD 451 E CONTRATO No 033/2018 EM ANEXO. PROCESSO 45/18 INEXIGIBILIDADE 04/18                                                                                                                                                                                                                                     PRI01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800001540261120180000004000000-0000006699                                                                                                                                                                     90302N                    000000000000000000042018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRI01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800001540121220180000000504539-0000006699                                                                                                                                                                     90302N                    000000000000000000042018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRI01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800001541070320180000000347200+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000312018TRANSPORTE  DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 27, 28.02.18 E 01, 02,  05,  06  E 07.03.18 A SANTA ROSA, GIRUA E SANTO AUGUSTO CONF RD 454 EM ANEXO. PROCESSO 72/18 DISPENSA 31/18 DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                         DPV01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800001542070320180000000005950+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018OLEO  SEMI  SINTETICO  PARA  SUBSTITUICAO  NO  VEICULO  OFICIAL DO GABINETE VECTRA CONF RD 449 EM ANEXO. PROCESSO 010/18 PREGAO 006/18 EDITAL 008/18 SRP 005/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800001543070320180000000004350+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018FILTROS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  VEICULO OFICIAL DO GABINETE VECTRA CONF RD 450 EM ANEXO. PROCESSO 010/18 PREGAO 006/18 EDITAL 008/18 SRP 005/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001544070320180000000504100+0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000302018MATERIAL  PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO MINI BUS PLACA ITR 1571 CONF RD 452 EM ANEXO. PROCESSO 69/18  DISPENSA 30/18                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001545070320180000000236500+0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000302018SERVICOS  MECANICOS  PARA  CONSERTO  DO MOTOR DO VEICULO MINI BUS PLACA ITR 1571 CONF RD 453 EM ANEXO. PROCESSO 69/18  DISPENSA 30/18                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050212361000200002018339030260000000002000000201800001546070320180000000009000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  ELETRONICO PARA REINSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO SAGUAO DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 62 EM ANEXO. NE 1546 = R$ 90,00 NE 1547 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050212361000200002018339039200000000002000000201800001547070320180000000012000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA PARA REINSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO SAGUAO DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 62 EM ANEXO NE 1546.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800001555080320180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 10.03.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HOSPITAL VIDA E SAUDE CONF SD 160 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA01I
070115122000100002038339030220000000000100000201800001556080320180000000016390+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  LIMPEZA  PARA A SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 044 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
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060326782001700002111339030110000000000100000201800001560080320180000000001500+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  SC.  DE CARVAO PARA ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES QUE REALIZAM OS TRABALHOS  NA CASCALHEIRA DE COLONIA GLORIA CONF RD 062 EM ANEXO NE 1559.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800001561080320180000000023000+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES QUE REALIZAM OS    TRABALHOS  NA  CASCALHEIRA DE COLONIA GLORIA CONF RD 063 EM ANEXO. NE 1561 = R$ 230,00 NE 1562 = R$  15,00                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
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080110302000800002064339093080000000004000000201800001564080320180000000012000+0000004652                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 164 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001565080320180000000020000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 162 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001566080320180000001229320+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018OLEOS  E  FILTROS   PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 474 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001566111220180000000182440-0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
060326782001700002036339030540000000000100000201800001567080320180000000301000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAL    PARA   MANUTENCAO  DAS  PONTES  E  PONTILHOES  DAS  LOCALIDADES INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 482 EM ANEXO. PROCESSO    007/18   EDITAL  005/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  002/18                                                                                                                                                                                                         PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001568080320180000001387721+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018OLEOS  E  FILTROS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 473 EM ANEXO PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001568191220180000000158339-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800001569080320180000000410000+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018OLEOS  E  FILTROS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 475 EM ANEXO PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                           PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800001569111220180000000038500-0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800001570080320180000000459570+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018OLEOS  E  FILTROS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 476 EM ANEXO PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                           PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800001570191220180000000340008-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800001571261220180000000234200-0000003786                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
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100220608000400002094339030990100000000100000201800001575080320180000000084000+0000005125                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018PNEUS    PARA   SUBSTITUICAO  NAS  MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DA  SECR.  DE AGRICULTURA  INFRAESTRUTURA  BASICA  DE  CAMPO  CONF  RD  481  EM  ANEXO. PROCESSO 032/18 EDITAL 017/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                      PRP01X
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090208243001100002079339030079900000106400000201800001576080320180000000278920+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS PELO CRAS CONF RD 455 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO.  PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                               PRP01X
090208244001100002084339030079900000102100000201800001577261220180000000001226-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208244001100002084339030079900000102100000201800001577080320180000000188099+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS  PELO CRAS CONF RD 456 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208241001100002076339030079900000102100000201800001578261220180000000235616-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208241001100002076339030079900000102100000201800001578080320180000001118522+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS  PELO CRAS CONF RD 457 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208243001100002079339030079900000102100000201800001579261220180000000039694-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208243001100002079339030079900000102100000201800001579080320180000000208370+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS  PELO CRAS CONF RD 463 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208244001100002084339030079900000106400000201800001580261220180000000029792-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208244001100002084339030079900000106400000201800001580080320180000000096146+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS  PELO CRAS CONF RD 464 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
070215452001000002043339030079900000000100000201800001581080320180000000036316+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA  QUANDO  SE DESLOCAM PARA LOCALIDADES INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 467 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800001582080320180000000135352+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS  QUANDO  SE  DESLOCAM  PARA  LOCALIDADES INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 468 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800001582111220180000000000121-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002053339030079900000004000000201800001583080320180000000011580+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA ELABORACAO DE LANCHE NAS CAMPANHAS DE DOACAO DE SANGUE  DOS  ESFS  CONF  RD  471  E  CONTRATO  034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800001584080320180000000499000+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE  SOCIAL  DE  ACORDO  COM  OS  CRITERIOS  ESTABELECIDOS PELA ASSISTNCIA  SOCIAL  CONF  RD  472  E  CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1576. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18 50 UN. CESTA BASICA TIPO II X R$ 99,80                                                                                                               PRP01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800001585080320180000000815000+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE  SOCIAL  DE  ACORDO  COM  OS  CRITERIOS  ESTABELECIDOS PELA ASSISTNCIA    SOCIAL    CONF   RD  470  E  CONTRATO  035/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18 50 UN. CESTA BASICA TIPO I X R$ 163,00                                                                                                               PRP01X
090208243001100002079339030079900000106400000201800001586261220180000000026420-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208243001100002079339030079900000106400000201800001586080320180000000067920+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS   DESENVOLVIDOS PELO CRAS CONF RD 458 E CONTRATO 035/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
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090208244001100002084339030079900000102100000201800001588261220180000000034090-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
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090208243001100002079339030079900000102100000201800001589080320180000000408894+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS   DESENVOLVIDOS PELO CRAS CONF RD 462 E CONTRATO 035/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208244001100002084339030079900000106400000201800001590080320180000000121135+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS   DESENVOLVIDOS PELO CRAS CONF RD 465 E CONTRATO 035/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800001591080320180000000290020+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS    QUANDO  SE  DESLOCAM PARA LOCALIDADES INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 461 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339030079900000000100000201800001591101220180000000000574-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070215452001000002043339030079900000000100000201800001592261220180000000164608-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
070215452001000002043339030079900000000100000201800001592080320180000000278814+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO DE ALMOCO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA  QUANDO  SE DESLOCAM PARA LOCALIDADES INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 466 E CONTRATO 034/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339030079900000004000000201800001593080320180000000349400+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA ELABORACAO DE LANCHE NAS CAMPANHAS DE DOACAO DE SANGUE CONF RD 469 E CONTRATO 035/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339030079900000004000000201800001593140320180000000349400-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018TRANSPOSTA PARA NE 1704 ALTERACAO DE ACESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339092390000000004000000201800001594090320180000001126666+0000006223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MEDICOS  PRESTADOS  NA  ESTRATEGIA  DA  SAUDE DA FAMILIA ESF CONF CONTRATO No 003/2017 NF No 054 EM ANEXO. DISPENSA 003/17 PROCESSO 006/17                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800001595090320180000000230000+0000000052                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000002442017ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  DE VIAGENS DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR  ANTONIO  AVELINO  FERREIRRA  CONCEDIDO NO PROTOCOLO N.  244/2018.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV06X
080110785000800002074339033960000000004000000201800001595131120180000000193600-0000000052                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000002442017SOBRA NA CONTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV06X
080110301000600002059339030460000000004000000201800001596090320180000000012380+0000006802                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  LIVRO  DIAGNOSTICO  DE  ENFERMAGEM  DA  NANDA  -  CLASSIFICACOES E DEFINICOES CONF RD 165 EM ANEXO. NE 1596 = R$ 123,80 NE 1597 = R$  61,90                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002065339030460000000004000000201800001597090320180000000006190+0000006802                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  LIVRO  DIAGNOSTICO  DE  ENFERMAGEM  DA  NANDA  -  CLASSIFICACOES E DEFINICOES CONF RD 165 EM ANEXO NE 1596.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001598090320180000000080000+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018MONTAGEM  E  BALANCEAMENTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 485 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600002059339039200000000004000000201800001599090320180000000049000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA  E  CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DO ESF CONF RD 173 E NF No 179 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339014140000000002000000201800001600090320180000000008077+0000000256                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZACAO PARA CONDUTORES  DE  VEICULOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NOS DIAS 27 E 28/03, NO SEST/SENAT CONF SD 152 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
050412782000200002031339014140000000002000000201800001601090320180000000008077+0000005323                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZACAO PARA CONDUTORES  DE  VEICULOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NOS DIAS 27 E 28/03, NO SEST/SENAT CONF SD 153 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
070115122000100002038339030220000000000100000201800001602090320180000000147875+0000006784                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 499 EM ANEXO.  PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070115122000100002038339030220000000000100000201800001603090320180000000454230+0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE  LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 500 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070115122000100002038339030220000000000100000201800001603301120180000000260700-0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE CONFORME MEMORANDO 052 DA SEC. SERV. URBANOS EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
070115122000100002038339030220000000000100000201800001604090320180000000080753+0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE  LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 501 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
070115122000100002038339030220000000000100000201800001604301120180000000001375-0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE CONFORME MEMORANDO 052 DA SEC. SERV. URBANOS EM ANEXO  A NE 1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
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070115122000100002038339030220000000000100000201800001610090320180000000015556+0000006293                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 504 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
070115122000100002038339030210000000000100000201800001611090320180000000005370+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE COPA E COZINHA PARA A SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 505 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001612090320180000000146655+0000006784                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 492 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001613090320180000000017284+0000006293                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 494 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001614090320180000000454230+0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 493 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001615090320180000000001978+0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 498 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060126122000100002032339030210000000000100000201800001616090320180000000005370+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  COPA  E COZINHA PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 497 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
060126122000100002032339030079900000000100000201800001617090320180000000015590+0000006780                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  A  SECR.  DE  OBRAS  CONF  RD  496 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001618090320180000000014440+0000006780                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 496 EM ANEXO NE 1617. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070215451001700002041339039170000000000100000201800001619090320180000000003000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROCADEIRA CONF RD 047 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001620090320180000000007900+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  TIRANTE ESPELHO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 82 CONF RD 066 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001621090320180000000039000+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  UN.  REPARO  LEVANTE  LAMINA  PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 067 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110302000800002065339039010000000004000000201800001622090320180000000010500+0000000266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSINATURA DO JORNAL SEMANAL PARA O EXERCICIO 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800001623120320180000000097000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA E SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DAS ENSILADEIRAS E GAIOTAO DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 030 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800001624120320180000000035500+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GM/VECTRA DO GABINETE CONF OC 566 E PEDIDO No 026 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001625120320180000000072600+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 176 EM ANEXO. NE 1625 = R$ 726,00 NE 1626 = R$ 345,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001626120320180000000034500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BALANCEAMENTO,  GEOMETRIA  E  MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO  DA  GARANTIA  DO  VEICULO VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 176 EM ANEXO NE 1625.                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002098339039160000000000100000201800001627120320180000000080000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REPAROS ELETRICOS NO PAVILHAO DA ANTIGA COTAP, ONDE ESTAO ABRIGADOS  AS  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 031 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110122000500002049339033010000000004000000201800001628120320180000000030000+0000004451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  PASSAGEM  A  PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS CRISTIANA E TANIA  PARTICIPAR  DE  CAPACITACAO  NO  DIA  07.03.18 CONF RD 152 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800001629120320180000000008077+0000005956                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000002.  1/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA  REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA DA REGIONAL  DAS MISSOES CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 13 E 14.03.18 CONF SD 165 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800001630120320180000000008077+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000002.  1/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  PARA  REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA DA REGIONAL  DAS MISSOES CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 13 E 14.03.18 CONF SD 164 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           NSA01I
050313392000300002027339039050000000000100000201800001631120320180000000150000+0000006335                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000332018PALESTRA  NO  ENCONTRO  DE MULHERES COM O TEMA "QUANDO ME AMEI DE VERDADE " EM PONTE QUIMADA CONF RD 530 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001632120320180000000585000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000342018MATERIAL  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 67 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 528 EM ANEXO. PROCESSO 78/18 DISPENSA 34/18                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800001633120320180000000475000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000342018MAO  DE  OBRA E SCANER PARA CONSERTO DO ONIBUS No 67 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 529 EM ANEXO. PROCESSO 78/18 DISPENSA 34/18                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
020408243001100002009339092930000000000100000201800001634120320180000000026500+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTITUICAO  DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI PARA FINS DE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS      JUNTO AO CONSELHO TUTELAR  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RECIBOS EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800001635271220180000000025480-0000006799                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800001635120320180000000098400+0000006799                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  NOTARIAIS  E REGISTRAIS NO EXERCICIO 2018 CONF OC 569 E PEDIDO 24 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208244001100002084339030220000000106400000201800001636120320180000000083040+0000006784                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  PRODUTOS  DE  HIGIENIZACAO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS DO CRAS CONF RD 507 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
090208241001100002076339030220000000106400000201800001637120320180000000052100+0000006784                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  PRODUTOS  DE  HIGIENIZACAO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS AOS IDOSOS DO CRAS CONF RD 508 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
090208243001100002079339030220000000106400000201800001638120320180000000059780+0000006784                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  PRODUTOS  DE  HIGIENIZACAO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS AOS PROJETOS DO CRAS CONF RD 509 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
090208244001100002084339030220000000106400000201800001639120320180000000025932+0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  PRODUTOS  DE  HIGIENIZACAO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS DO CRAS CONF RD 510 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
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040104123000100002015339093050000000000100000201800001660120320180000000012234+0000006353                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE PARA TRES DE MAIO NO DIA   27.02.18  APOS  PARTICIPACAO  EM  CURSO  CONF  PEDIDO  E  BILHETE  No 420997/4-1 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
030104122000100002010339030160000000000100000201800001661130320180000000131850+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA SECR. DE ADMINISTRACAO E SETORES CONF RD 533 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL  13/  18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001662130320180000000020000+0000006814                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 185 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001663130320180000000035000+0000005021                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 182 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001664130320180000000020000+0000005042                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 177 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001665130320180000000306500+0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000352018MATERIAL  PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO MINI BUS PLACA ITR 1571 CONF RD 534 EM ANEXO. PROCESSO 80/18  DISPENSA 35/18                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001666130320180000000037000+0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000352018SERVICOS  MECANICOS  PARA  CONSERTO DO VEICULO MINI BUS PLACA ITR 1571 CONF RD 535 EM ANEXO. PROCESSO 80/18  DISPENSA 35/18                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050212361000200002018339030230000000002000000201800001667130320180000000253000+0000006800                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000032201822  UN.  CORTINAS  PARA  AS  SALAS  DE  AULA DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 536 EM ANEXO. PROCESSO 74/18 DISPENSA 32/18                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100120122000100002090339030160000000000100000201800001668130320180000000008000+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL    DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  DA  SEC.  DE AGRICULTURA CONF RD 537 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
100120122000100002090339030160000000000100000201800001669130320180000000000350+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL    DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  DA  SEC.  DE AGRICULTURA CONF RD 538 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
100120122000100002090339030160000000000100000201800001669271120180000000000350-0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE CONFORME MEMO No 046/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
100120122000100002090339030160000000000100000201800001670130320180000000012520+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL    DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  DA  SEC.  DE AGRICULTURA CONF RD 539 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
100120122000100002090339030160000000000100000201800001670201220180000000001750-0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070115122000100002038339030160000000000100000201800001671130320180000000005990+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  CAIXA  PARA CORRESPONDENCIA PARA ORGANIZACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 048 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001672130320180000000019100+0000000204                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA   CONSERTO  DO  CAMINHAO  No  60  CONF  RD  70  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800001673130320180000000297360+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVERSAS  PUBLICACOES  NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA AS LICITACOES NO ANO DE 2018 CONF OC 570 PEDIDO 106 E DOC. No 4 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800001674130320180000000151600+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018MONTAGEM,  CONSERTO  E  BALANCEAMENTO  DOS  PNEUS  DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 543 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800001675130320180000000043500+0000006277                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018BATERIA  PARA  SUBSTITUICAO  NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 542 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
040104123000100002015339039160000000000100000201800001676140320180000000010000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DA  PARTE ELETRICA NA SECRETARIA DA FAZENDA, E SETORES E TROCA DO DISJUNTOR    DA   REDE  ELETRICA  CONF.  OC  572  E  PEDIDO  91  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800001677140320180000000006075+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 189 EM ANEXO. 03 CX. SOMALGIN X R$ 20,25                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800001678140320180000000035000+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 188 EM ANEXO. 10 LT LEITE NESTOGENO X R$ 35,00                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001679140320180000000057000+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018CONSERTOS  DE  PNEUS  DOS  VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 544 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001679111220180000000031300-0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800001680140320180000000005500+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO  DA  MANGUEIRA  PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR CONF RD 033 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800001681140320180000000005388+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 545 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800001682140320180000000000196+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 546 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800001682201220180000000000196-0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800001683140320180000000022460+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 547 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800001684140320180000000022750+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 548 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
030104122000100002010449052320000000000100000201800001685140320180000000051300+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018ENCADERNADORA  E  PERFURADORA  PARA  SECR.  DE ADMINISTRACAO CONF RD 548 EM ANEXO NE 1684. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
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030104122000100002010339030160000000000100000201800001687140320180000000012841+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 550 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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090208243001100002079339030160000000102100000201800001696140320180000000046830+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS PROJETOS DO CRAS CONF RD 562 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208243001100002079339030160000000102100000201800001697140320180000000012850+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS PROJETOS DO CRAS CONF RD 563 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
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030104131000100002012339039900000000000100000201800001700140320180000000200000+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001482017PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO CONF CONTRATO No 208/17 E MEM. 001 EM ANEXO.. DISPENSA 148/17 PROCESSO 297/17 VIGENCIA 05.12.18                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060126122000100002032339030280000000000100000201800001701140320180000000074400+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORE DA SECR. DE OBRAS CONF RD 495 EM ANEXO. PROCESSO 053/18 EDITAL 025/18 PREG. 22/18 SRP 014/18                                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
060126122000100002032339030280000000000100000201800001701201220180000000074400-0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
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060126122000100002032339030260000000000100000201800001702201220180000000004350-0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001703140320180000000085000+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 495 EM ANEXO NE 1701. PROCESSO 053/18 EDITAL 025/18 PREG. 22/18 SRP 014/18                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
060126122000100002032339030220000000000100000201800001703201220180000000085000-0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002053339030079900000004000000201800001704261220180000000066972-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002053339030079900000004000000201800001704120620180000000247500-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018AJUSTES NA DOTACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002053339030079900000004000000201800001704140320180000000349400+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA ELABORACAO DE LANCHE NAS CAMPANHAS DE DOACAO DE SANGUE CONF RD 469 E CONTRATO 035/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1593 ALTERACAO DE RUBRICA                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002050339030230000000452000000201800001705140320180000000199170+0000005474                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000232018MATERIAIS  PARA  CURSO  DE PINTURA E ARTESANATO COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 531 E CONTRATO No 037/2018 EM ANEXO. PROCESSO 56/18 EDITAL 26/18 PREGAO 23/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1657 ALTERACAO DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600002050339030230000000452000000201800001706140320180000000216290+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000232018MATERIAIS  PARA  CURSO  DE PINTURA E ARTESANATO COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 532 E CONTRATO No 037/2018 EM ANEXO. PROCESSO 56/18 EDITAL 26/18 PREGAO 23/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1658 ALTERACAO DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                      PRP01X
030104122000100002010339033010000000000100000201800001707150320180000000085150+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA OS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRACAO E SETORES QUANDO EM VIAGEM  A  SERVICO    DA  ADMINISTRACAO  MUNICIPAL  CONF PEDIDO EM ANEXO. T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 188,90 NE COMPLEMENTAR 268                                                                                                                                                                 DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800001709150320180000000005400+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM  JORNAL  DE  GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DA TOMADA DE PRECOS 04/18    CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA  PAVIMENTACAO  DE  RUAS  COM  PEDRA IRREGULAR  DE BASALTO PROCESSO 68/18 EDITAL 34/18 OC 583 E PEDIDO No 108 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      DPV01X
050112122000100002016339039480000000000100000201800001710150320180000000040000+0000004684                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA OS SERVIDORES MARCIO MEIER E TATIANE KRISTIUM PARTICIPAR  NO 29o FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS  NOS  DIAS  26  E  27.03.18  EM  PORTO  ALEGRE  CONF  RD 066 EM ANEXO.                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800001711150320180000000029178+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO SAVEIRO  IYD 9661  CONF RD 072 EM ANEXO. NE 1711 = R$ 291,78 NE 1712 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800001712150320180000000012000+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO SAVEIRO  IYD 9661  CONF RD 072 EM ANEXO NE 1711.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001713150320180000000099000+0000000137                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VIDRO  LATERAL  PARA  SUBSTITUICAO  NA  MOTONIVELADORA  No 72 CONF RD 71 EM ANEXO. NE 1713 = R$ 990,00 NE 1714 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800001714150320180000000015000+0000000137                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA SUBSTITUICAO DE VIDRO NA MOTONIVELADORA No 72 CONF RD 71 EM ANEXO NE 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800001715150320180000000087600+0000006495                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000142018PNEU   PARA  SUBSTITUICAO  NO  VEICULO  VECTRA  CONF  RD  567  EM  ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001716150320180000000020000+0000006666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 192 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
090208243001100002079339039140000000102100000201800001717160320180000000062000+0000006627                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE  BRINQUEDOS  PARA  AS  ATIVIDADES  DO  SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO  DE  VINCULOS  COM  OS PROJETOS DO CRAS CONF RD 23 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800001718160320180000000181000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000062018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 573 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800001719160320180000000230000+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000002802018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  DE VIAGENS DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR          JAIRO JOSE MELLER CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N.  280/2018.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV06X
080110301000600002057339030280000000004000000201800001720160320180000000097600+0000001834                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000092018LUVAS  DE  PROCEDIMENTO  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS ESFS CONF RD 441 EM ANEXO. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800001721160320180000000539228+0000006398                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000092018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 442 EM ANEXO. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600002057449052080000000004000000201800001722160320180000000074100+0000006398                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000072018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 442 EM ANEXO NE 1721. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800001723160320180000000210654+0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000092018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 444 EM ANEXO. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600002057449052080000000004000000201800001724160320180000000067280+0000001810                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000072018MATERIAL  PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 445 EM ANEXO. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800001725160320180000000089250+0000001810                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000092018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 445 EM ANEXO NE 1724. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800001726160320180000000494779+0000006768                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000092018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 571 EM ANEXO. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600002057449052080000000004000000201800001727160320180000000040790+0000006768                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000072018MATERIALPERMANENTE  ODONTOLOGICO  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 571 EM ANEXO NE 1726. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
030104131000100002012339039580100000000100000201800001728271220180000000001338-0000005744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039580100000000100000201800001728160320180000000005000+0000005744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIGACOES  TELEFONICAS  DO  CODIGO  021,  REALIZADAS    PELAS SECRETARIAS NO EXERCICIO 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110122000500002049319011470000000004000000201800001729160320180000000362428+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO   REFERENTE  PREMIO  ASSIDUIDADE  MES  DE  FEVEREIRO  2018  NAO INFORMADA  NO  RELATORIO  DA  FOLHA  CONF INFORMACAO DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIO MARLA ELISA BERNARDI                                                                                                                                                                                                NSA00X
050112122000100002016339014140000000000100000201800001730160320180000000053816+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 26 E 27.03.18 PARA PARTICIPAR NO 29o FORUM  ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL NO SALAO DE ATOS DA UFRGS CONF SD 174 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                         NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800001731160320180000000053816+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 26 E 27.03.18 PARA PARTICIPAR NO 29o FORUM  ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL NO SALAO DE ATOS DA UFRGS CONF SD 176 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                         NSA01I
050112122000100002016339014140000000000100000201800001732160320180000000060856+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 26 E 27.03.18 PARA PARTICIPAR NO 29o FORUM  ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL NO SALAO DE ATOS DA UFRGS CONF SD 175 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                         NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001733160320180000000032306+0000005096                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/2  DIARIA  A  SAO  BORJA  NO DIA 26 E 27.03.18 PARA PARTICIPAR DE DE FORMACAO  DO  PACTO  NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA CONF SD 169 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                     NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001734160320180000000032306+0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/2  DIARIA  A  SAO  BORJA  NO DIA 26 E 27.03.18 PARA PARTICIPAR DE DE FORMACAO  DO  PACTO  NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA CONF SD 171 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                     NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800001735160320180000000032306+0000006771                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/2  DIARIA  A  SAO  BORJA  NO DIA 26 E 27.03.18 PARA PARTICIPAR DE DE FORMACAO  DO  PACTO  NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA CONF SD 170 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                     NSA00I
070215452001000002043339030990100000000100000201800001736160320180000000357483+0000006504                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000292018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO DA ROCADEIRA HUSQVARNA E MOTOSSERRA CONF RD 540 E CONTRATO No 039/2018 EM ANEXO. PROCESSO 66/18 EDITAL 32/18 PREGAO 29/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800001736191220180000000000445-0000006504                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000292018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800001737160320180000000338200+0000006504                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000292018MAO  DE  OBRA,  AFIACAO,  LIMPEZA  E  REGULAGEM  DA  ROCADEIRA  HUSQVARNA E MOTOSSERRA  CONF  RD  541  E  CONTRATO  No  039/2018  EM  ANEXO  NE 1736. PROCESSO 66/18 EDITAL 32/18 PREGAO 29/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800001737191220180000000001100-0000006504                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000292018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800001738190320180000000077000+0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018MAO  DE  OBRA  PARA  MANUTENCAO  DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 582 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800001739190320180000000386500+0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE  ELETRICA  DOS  ONIBUS  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 581 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800001739191220180000000043800-0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
020408243001100002009339093990300000000100000201800001740190320180000000012000+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  PAGAMENTO  DE  TAXA  DE  INSCRICAO  EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA  DOS  CONSELHEIROS  TUTELARES  CONF  PEDIDO   E RECIBO No 626 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001741190320180000000035000+0000006819                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 196 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800001742190320180000000038959+0000006820                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 197 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800001743190320180000000006000+0000001390                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000012  UN. FOTO 3X4 PARA EMISSAO DE DOCUMENTO CIVIL AOS MUNINCIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 24 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100220606000400002091339039990700000000100000201800001744190320180000000029500+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  DE  AGRICULTORES  A  SAO  JOSE DO INHACORA NO DIA 20.03.18 PARA PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO CONF RD 034 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800001745190320180000000009911+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 034/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110122000500002049339030220000000004000000201800001746190320180000000159700+0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE  LIMPEZA  E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SECR. DE SAUDE CONF RD 600 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110302000800002065339030220000000004000000201800001747190320180000000176560+0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 602 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110302000800002065339030220000000004000000201800001747111220180000000176560-0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
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080110785000800002074339030390000000004000000201800001783230420180000000000700-0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NO MOMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001783190320180000000027700+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 198 EM ANEXO. NE 1783 = R$ 277,00 NE 1784 = R$  90,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001784190320180000000009000+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 198 EM ANEXO NE 1783.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110301000600002050339030160000000004000000201800001785190320180000000015657+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 195 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050412782000200002031339039690000000002000000201800001786190320180000000051695+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  ESCOLAR    ONIBUS    PLACA IJI 9873, PLACA IPL 9843, PLACA  IPF 6243, PLACA IKU 4811, PLACA ISH 2663 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.04.17                                                                                                                                                                           NSA00X
050412782000200002031339039690000000002000000201800001787190320180000000020678+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  ESCOLAR    ONIBUS   PLACA IKN 8965, PLACA IOX 9684 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.05.18                                                                                                                                                                                                                             NSA00X
050412782000200002031339039690000000002000000201800001788190320180000000031017+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  ESCOLAR    ONIBUS PLACA IPM 0047, PLACA ILB 7888, IPL 5058 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.06.18                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
050412782000200002031339039690000000002000000201800001789190320180000000010339+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  ESCOLAR    ONIBUS  PLACA  IUT  7650  CONF  GUIA  EM  ANEXO. VENCIMENTO: 30.07.18                                                                                                                                                                                                                                        NSA00X
080110785000800002074339039690000000004000000201800001790190320180000000024004+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  DA  SAUDE  LOGAN  PLACA IYD 9962, VOYAGE PLACA IXW 9032, ESCORT PLACA   ILB  7441  E  MINIBUS  PLACA  ITR  1571  CONF  GUIA  EM  ANEXO. VENCIMENTO: 30.04.18                                                                                                                                                            NSA00X
080110785000800002074339039690000000004000000201800001791190320180000000004555+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  DA  SAUDE    VOYAGE  PLACA  IXW  9046,  CONF  GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.05.18                                                                                                                                                                                                                                       NSA01X
080110785000800002074339039690000000004000000201800001792190320180000000014051+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE  DA SAUDE  AMBULANCIA PLACA ITF 2428, AMBULANCIA PLACA IVZ 6337, SPIN PLACA IVR 6587 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.06.18                                                                                                                                                                                            NSA01X
070215452001000002043339039690000000000100000201800001793190320180000000004555+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9917 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.06.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
070215452001000002043339039690000000000100000201800001794190320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA IJM 6889 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.07.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
070115122000100002038339039690000000000100000201800001795190320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA INS 0871 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.04.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
070115122000100002038339039690000000000100000201800001796190320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA IVP 1055 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.05.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
070115122000100002038339039690000000000100000201800001797190320180000000009110+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DO VEICULO SIENA PLACA IRG 5257, PEUGEOT PLACA INE 0837 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.06.18                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
070115122000100002038339039690000000000100000201800001798190320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA INS 0829 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.07.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA01X
100120122000100002090339039690000000000100000201800001799190320180000000004555+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9865 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.05.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
100120122000100002090339039690000000000100000201800001800190320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018 DO VEICULO STRADA PLACA IVO 9649 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.07.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
050112122000100002016339039690000000000100000201800001801190320180000000004555+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018  DO VEICULO SIENA PLACA IYB 5464 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.05.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
020104122000100002004339039690000000000100000201800001802190320180000000004555+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO  2018 DO VEICULO VECTRA PLACA ISB 2059 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.07.18                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00X
090208122001100002075339039690000000000100000201800001803190320180000000004555+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO UNO PLACA ISX 8480 CONF GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.07.18                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
030104131000100002012339039110000000000100000201800001804190320180000000118968+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA, SISTEMAS: PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE OFICIAL CONF RD 609 E CONTRATO No 40/2018 EM ANEXO. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL R$ 594,84 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339039110000000000100000201800001805190320180000000343402+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA,  SISTEMAS:    FOLHA  DE  PAGAMENTO, PROTOCOLO,  PROTOCOLO  WEB, PATRIMONIO, DIARIAS, CONTRATOS E CONVENIOS CONF RD 603 E CONTRATO No 040/2018 EM ANEXO NE 1804. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL R$ 1.471,72 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                          DPV01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800001806190320180000000527372+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS DE INFORMATICA, SISTEMAS:  CONTABILIDADE E ORCAMENTO, TESOURARIA,    LDO,  PPA,  TRIBUTACAO,  COMPRAS  E  LICITACAO CONF RD 606 E CONTRATO No 040/2018 EM ANEXO NE 1804. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL R$ 2.636,86 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                   DPV01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800001807190320180000000093106+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA,  SISTEMAS:  EDUCAR  CONF  RD  605 E CONTRATO No 040/2018 EM ANEXO NE 1804. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL R$ 465,53                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060126122000100002032339039110000000000100000201800001808190320180000000044152+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA,  SISTEMAS:  FROTAS  E  CONTROLE  DE ALMOXARIFADO  E  MATERIAIS  CONF  RD 607 E CONTRATO No 040/2018 EM ANEXO NE 1804. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL R$ 466,05 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                      DPV01X
080110122000500002049339039110000000004000000201800001809190320180000000098116+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS DE INFORMATICA, SISTEMAS: SALUTAR MOD. DE ATENDIMENTO E  SALUTAR    CONTROLE FARMACIA CONF RD 608 E CONTRATO No 040/2018 EM ANEXO NE 1804. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL R$ 490,58 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                   PRD01X
040104123000100002015339039630000000000100000201800001810200320180000000003200+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800001811200320180000000252000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000382018FRETAMENTO  DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA E SANTO AUGUSTO CONF RD 610 EM ANEXO. PROCESSO 85/18 DISPENSA 38/18                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001812200320180000000059500+0000000137                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PARA  BRISA DIANTEIRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN PLACA IVR 6584 CONF RD 200 EM ANEXO. NE 1812 = R$ 595,00 NE 1813 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001813200320180000000012000+0000000137                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  SUBSTITUICAO  DE  PARA BRISA DIANTEIRO NO VEICULO SPIN PLACA IVR 6584 CONF RD 200 EM ANEXO NE 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050212128000200002017339093050000000002000000201800001814200320180000000022300+0000005096                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTITUICAO   DE  VALORES  GASTOS  COM  COMBUSTIVEL  PARA  DESLOCAMENTO  AO MUNICIPIO  DE  SAO BORJA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PNAIC NOS DIAS 26 E 27.03.18 CONF RD 71 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
090208244001100002084339030160000000106400000201800001815200320180000000054100+0000005474                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE TRABALHO COM AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS CONF RD 26 E ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
120109122000100002107339039480000000005000000201801001816200320180000000030150+0000005288                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  INCRICAO  PARA  A  PROVA  DE  CERTIFICACAO CPA 10, PARA SERVIDORA FRANCIELE  A.  N.  SCHRAMEIER    CONF.  ME  M. 06/18 E DOC. 91153 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800001817200320180000000064434+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  E PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DA FROTA DA SAUDE CONF RD 202 EM ANEXO. NE 1817 = R$ 644,34 NE 1818 = R$ 590,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800001818200320180000000059000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO  VEICULO DA FROTA DA SAUDE CONF RD 202 EM ANEXO NE 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050212361000200002020339039160000000002000000201800001819200320180000000004000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BORRACHA  PARA  CARIMBO  PARA  IDENTIFICACAO  DE RECURSOS NOS DOCUMENTOS DE DESPESA DA MERENDA ESCOLAR CONF RD 69 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800001820210320180000000018000+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  IDA  E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 29o FORUM ESTADUAL DAS SECR. MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONF RD 72 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800001821210320180000000018000+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  IDA  E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 29o FORUM ESTADUAL DAS    SECR.   MUNICIPAIS  DE  EDUCACAO  CONF  RD  72  EM  ANEXO  NE  1820.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800001822210320180000000018000+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  IDA  E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 29o FORUM ESTADUAL DAS    SECR.   MUNICIPAIS  DE  EDUCACAO  CONF  RD  72  EM  ANEXO  NE  1820.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800001823210320180000000327625+0000006299                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000272018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO PUBLICA CONF RD 615 EM ANEXO. PROCESSO 62/18 EDITAL 30/18 PREGAO 27/18 SRP 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800001824210320180000000037150+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000272018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO PUBLICA CONF RD 614 EM ANEXO. PROCESSO 62/18 EDITAL 30/18 PREGAO 27/18 SRP 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800001825210320180000000730850+0000006803                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000272018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO PUBLICA CONF RD 613 EM ANEXO. PROCESSO 62/18 EDITAL 30/18 PREGAO 27/18 SRP 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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050212361000200002019339030220000000003100000201800001844210320180000000075400+0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS FISICOS  DAS  ESCOLAS  DE  ENS.    FUNDAMENTAL  CONF  RD  619  EM  ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                        PRP01X
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080110302000800002065339030090000000004000000201800001851210320180000000058300+0000001856                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001202017MATERIAL   FARMACOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  DO  CENTRO  DE URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 616 EM ANEXO. PROCESSO 300/17 EDITAL 131/17 PREGAO 120/17 SRP 14/17                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339014140000000004000000201800001852210320180000000004038+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 12.04.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO: OFICINA DE  TRANSMISSAO  VERTICAL  DE SIFILIS JUNTO A FUMSSAR CONF SD 187 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800001853210320180000000004038+0000004766                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 12.04.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO: OFICINA DE  TRANSMISSAO  VERTICAL  DE SIFILIS JUNTO A FUMSSAR CONF SD 188 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800001854210320180000000004038+0000003834                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 12.04.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO: OFICINA DE  TRANSMISSAO  VERTICAL  DE SIFILIS JUNTO A FUMSSAR CONF SD 189 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800001855220320180000000053816+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10.04.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO  EM       CONTROLE INTERNO - MODULO III RECURSOS HUMANOS NA DPM CONF SD 193 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
080110305000700002073339030170000000004000000201800001856220320180000000027000+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  BATERIA  PARA SUBSTITUICAO NO NOTEBOOK DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 205 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212361000200002019449052060000000002000000201800001857230520180000000018900-0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AJUSTE DE FORNECEDOR NE TRANSPOSTA PARA NE 3300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050212361000200002019449052060000000002000000201800001857220320180000000018900+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  TELEFONE SEM FIO PARA A E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 73 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
110128846000000000007339047160000000000100000201800001858220320180000000013679+0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIFERENCA    NO    RECOLHIMENTO  DO  PASEP  COMPETENCIA  JAN/2018  CONFORME NOTIFICACAO DA SRF N. 100000028580550 DE 19/03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00X
050212365000200002023339030240000000002000000201800001859220320180000000012478+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA   ADEQUACAO  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELETRICA  PARA ALIMENTACAO  DO  SISTEMA  DE MONITORAMENTO DA ESCOLA LAR DA CRIANCA CONF RD 76 EM ANEXO. NE 1858 = R$ 124,78 NE 1859 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212365000200002023339039160000000002000000201800001860250520180000000012000-0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALTERACAO DE FORNECEDOR CONF MEM. 107/18 EM ANEXO. TRANSPOSTO PARA NE 3372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050212365000200002023339039160000000002000000201800001860220320180000000012000+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  ADEQUACAO  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTACAO  DO  SISTEMA  DE MONITORAMENTO DA ESCOLA LAR DA CRIANCA CONF RD 76 EM ANEXO NE 1858.                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020104122000100002003339039160000000000100000201800001861220320180000000020000+0000006379                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO TELHADO DO PALACO MUNICIPAL CONF OC 634 E PEDIDO 29 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800001862220320180000000014100+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL   PARA  CONSERTO  DO  PALACIO  MUNICIPAL  (TELHADO,  INFLITRACOES, ELETRICA) CONF OC 635 E PEDIDO No 30 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800001863010620180000000049600-0000000264                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ajuste de fornecedor ne transposta para ne 3361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800001863220320180000000049600+0000000264                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001   TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  SERVIDOR  JEAN  MONTEIRO  PARTICIPAR  DE CAPACITACAO  EM  CONTROLE INTERNO INTERNO - MODULO III RECURSOS HUMANOS NOS DIAS 09 E 10.04.18 CONF OC 636 E PEDIO No 31 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  DPV01X
070115122000100002038319013990100000000100000201800001864220320180000000004800+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1563, 1291 E 1619 VALOR LIQUIDADO: R$ 90,00; R$ 120,00 E R$ 30,00 DATA LIQUIDACAO: 14, 16 E 23.03.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                                                NSA00X
060126122000100002032319013990100000000100000201800001865220320180000000002800+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1210 VALOR LIQUIDADO: R$ 140,00 DATA LIQUIDACAO: 12.03.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800001866220320180000000012000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 897 VALOR LIQUIDADO: R$ 600,00 DATA LIQUIDACAO: 05.03.18 MEI: ZEFERINO NOGARA NIT: 122.3330.763-3 CNPJ: 16.656.109/0001-11                                                                                                                                                                                                     NSA00X
020104122000100002004319013990100000000100000201800001867220320180000000004000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 554 VALOR LIQUIDADO: R$ 200,00 DATA LIQUIDACAO: 05.03.18 MEI: JOCEMAR CAVALHEIRO BONES NIT: 127.2218.571-9 CNPJ: 26.848.758/0001-78                                                                                                                                                                                            NSA00X
100120122000100002090319013990100000000100000201800001868220320180000000016000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1627 VALOR LIQUIDADO: R$ 800,00 DATA LIQUIDACAO: 19.03.18 MEI: MARCIO MAKOSKI DO ROSARIO NIT: 127.4690.371-9 CNPJ: 28.871.767/0001-05                                                                                                                                                                                          NSA00X
050212365000200002021319011010100000002000000201800001874260320180000000243001+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
050212365000200002021319011370000000002000000201800001875260320180000000030644+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
080110301000600002059319011400000000452100000201800001876260320180000000009678+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS GRATIF. PMAQ/AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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100120122000100002090319004999900000000100000201800001922260320180000000146026+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. AGRICULTURA OPERARIO CONTRATOS SALARIO 13o SALARIO FERIAS FERIAS PROPORC. VERBAS RESCISORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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050313392000300002026319011370000000000100000201800001947260320180000000016613+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. EDUCACAO BIBLIOTECA ESTATUTARIO ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
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100120122000100002090319011370000000000100000201800001967260320180000000116405+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. AGRICULTURA ESTATUTARIO ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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080110305000700002073319011010100000450200000201800001978260320180000000547729+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIO PARTE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
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080110302000800002065319011370000000004000000201800001985260320180000000159499+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIO ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA01X
080110785000800002074319011010100000004000000201800001986260320180000000992240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIO VENCIMENTO/ AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110785000800002074319011100000000004000000201800001987260320180000000193240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIO ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110785000800002074319016440400000004000000201800001988260320180000000241333+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIO HORAS PLANTAO MOTORISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110785000800002074319011450000000004000000201800001989260320180000000065763+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIO FERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800001990260320180000000119515+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIO ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800001991260320180000000164126+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIO HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800001992260320180000000137042+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIO VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
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020104122000100002004319011330000000000100000201800001994260320180000000086190+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIO GRATIF. SINDICANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
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080110302000800002065319004990100000004000000201800002038260320180000001465097+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE URG. EMERG. CONTRATOS SALARIO/  13o  SALARIO/  ADIC. INSALUBRIDADE/ ADIC. NOTURNO/ FERIAS/ FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110301000600002052319004990100000452000000201800002039260320180000000296300+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATOS SALARIO/ 13o SALARIO/ FERIAS/ FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801002043260320180000001293617+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. FAPS INATIVOS GERAL TEMP. CONTR PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
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100220608000400002098339039170000000000100000201800002064260320180000000574000+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018CONSERTO  DE PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 637 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800002064201220180000000356300-0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002065260320180000000056974+0000005756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NO  GIROCIRCULO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 75 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800002066260320180000000035000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DA FLAUTA DE INJECAO ELETRONICA DO MICRO 68 E SUBSTIUICAO DA MOLA DIANTEIRA DO MICRO No 51 CONF RD 77 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800002067260320180000000112000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FRETAMENTO  DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA  E  GIRUA  NOS  DIAS  26,  27  E  28.03.18  CONF  RD  206  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002068260320180000000009200+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  ANEL  E  MANGUEIRA PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA No 72 CONF RD 077 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100120122000100002090339030079900000000100000201800002069260320180000000003300+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  ALMOCO  AOS  SERVIDORES  QUE  IRAO  FICAR  NA COMUNIDADE CONF RD 35 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800002070260320180000000030970+0000006784                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 638 EM ANEXO. PROCESSO 53/2018, EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800002071260320180000000206150+0000006782                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 644 EM ANEXO. PROCESSO 53/2018, EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800002072260320180000000014300+0000006293                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 641 EM ANEXO. PROCESSO 53/2018, EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800002073260320180000000039960+0000006780                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 643 EM ANEXO. PROCESSO 53/2018, EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002003339030079900000000100000201800002074260320180000000013500+0000006780                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PALACIO MUNICIPAL CONF RD 643 EM ANEXO NE 2073.  PROCESSO    53/2018,    EDITAL    25/2018   PREGAO  22/2018  SRP  14/2018 10 UN. CAFE EM PO X R$ 13,50                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
020104122000100002003339030210000000000100000201800002075260320180000000005940+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 642 EM ANEXO. PROCESSO    53/2018,    EDITAL    25/2018   PREGAO  22/2018  SRP  14/2018                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
020104122000100002003339030210000000000100000201800002076260320180000000025285+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 639 EM ANEXO. PROCESSO 53/2018 EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800002077260320180000000051000+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 639 EM ANEXO NE 2076. PROCESSO 53/2018 EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018 30 PCT. SACO DE LIXO X R$ 17,00                                                                                                                                                                                                  PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800002078260320180000000004980+0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 640 EM ANEXO. PROCESSO 53/2018 EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
020104122000100002003339030210000000000100000201800002079260320180000000009975+0000006279                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 640 EM ANEXO NE 2078. PROCESSO 53/2018 EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018 15 PCT. COPO DESCARTAVEL X R$ 6,65                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
020104122000100002003339030190000000000100000201800002080260320180000000022900+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018GARRAFA   TERMICA  PARA  O  PALACIO  MUNICIPAL  CONF  RD  645  EM  ANEXO. PROCESSO 53/2018 EDITAL 25/2018 PREGAO 22/2018 SRP 14/2018                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
070215451001700002041339030310000000000100000201800002081260320180000000070000+0000006548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MUDAS  E  INSUMOS  PARA PLANTIO NOS CANTEIROS PUBLICOS CONF RD 53 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070315451001700002040339030390000000000100000201800002082260320180000000039449+0000003815                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  MOTOR  DO CAMINHAO No 24 CONF RD 54 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002057339030240000000004000000201800002083260320180000000008610+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA PINTURA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF DE ESQUINA ARAUJO CONF RD 208 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800002084260320180000000043947+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO    DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  SISTEMAS: CONTABILIDADE    E   ORCAMENTO, TESOURARIA, LDO, PPA, TRIBUTACAO, COMPRAS E LICITACAO NE COMPLEMENTAR A NE 82. PROCESSO    001/2014,  EDITAL  001/2014 E PREGAO 001/2014 CONTRATO 026/2014 ADITIVO 001/17. IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                  PRP01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800002085260320180000000114263+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO    DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  SISTEMAS: CONTABILIDADE    E   ORCAMENTO, TESOURARIA, LDO, PPA, TRIBUTACAO, COMPRAS E LICITACAO CONF SOLICITACAO EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                 DPV01X
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030104122000100002010339039110000000000100000201800002087260320180000000063774+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO,    PROTOCOLO,  PROTOCOLO  WEB, PATRIMONIO, DIARIAS,  CONTRATOS E CONVENIOS CONF PEDIDO 02 EM ANEXO NE 2085. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                           DPV01X
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050112122000100002016339039110000000000100000201800002094260320180000000007758+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012014LOCACAO  DE  SISTEMAS DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: EDUCAR NE COMPLEMENTAR A NE 87. PROCESSO   001/2014  EDITAL  001/2014  PREGAO  001/2014  CONTRATO  026/2014 ADITIVO 001/17. 1,5 % IRRF NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                                          PRP01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800002095260320180000000020172+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: EDUCAR CONF PEDIDO 02 EM ANEXO NE 2085. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO 1,5 % IRRF NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
070115122000100002038339039690000000000100000201800002096260320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA IFY 4794 CONF RELATORIO EM ANEXO. VENCIMENTO: 31.05.18                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00X
060126122000100002032339039690000000000100000201800002097260320180000000004748+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE  EXERCICIO 2018 DO VEICULO SAVEIRO PLACA IYD 9661 CONF RELATORIO EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.04.18                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00X
050412782000200002031339039690000000101700000201800002098260320180000000010339+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO  REFERENTE EXERCICIO 2018 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IKQ 7443 CONF RELATORIO EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.04.18                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00X
080110785000800002074339030010000000004000000201800002106270320180000002047250+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO    DAS  VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 646 EM ANEXO. PROCESSO    293/1  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 4.750 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,31                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110301000600002059339039480000000004000000201800002107270320180000000473800+0000001495                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000422018CURSO  DE  CAPACITACAO  PARA AGENTES DE SAUDE CONF RD 647 E CONTRATO No 041 EM ANEXO. PROCESSO 93/18 DISPENSA 42/18                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800002108270320180000000004000+0000000313                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27.03.18 PARA PARTICIPAR  DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA CONF SOLICITACAO  03 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                               NSA00I
020304124000100002008319113030100000000100000201800002109280320180000000026553+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM    PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  MARCO/2018. GABINETE ESTATUTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
030104122000100002010319113030100000000100000201800002110280320180000000239215+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM    PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  MARCO/2018. ADMNISTRACAO SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
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080110301000600002058319013010100000004000000201800002174280320180000000167545+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE MARCO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   169,22 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 662,44 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 1.281,29 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.675,45                 NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800002175280320180000000064680+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 5220 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800002176280320180000000291900+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800002177280320180000000192150+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800002178280320180000000013650+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 5230 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800002179280320180000000191940+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800002180280320180000000210630+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800002181280320180000000104790+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800002182280320180000000034860+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800002183280320180000000181650+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800002184280320180000000023730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800002185280320180000000365750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800002186280320180000000049980+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800002187280320180000000156240+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800002188280320180000000201180+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800002189280320180000000189630+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800002190280320180000000302190+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800002191280320180000000501480+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800002192280320180000000278250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800002193280320180000000048720+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800002194280320180000000062160+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800002195280320180000000131040+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800002196280320180000000116150+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800002197280320180000000254730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800002198280320180000000188370+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800002199280320180000000013650+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800002200280320180000000069930+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5220 EM ANEXO NE 2175.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020304124000100002008339030170000000000100000201800002202280320180000000037400+0000006531                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CERTIFICADO  DIGITAL  E-CPF  PARA  O  CONTROLADOR  INTERNO  JEAN LENON CORO MONTEIRO   CONF  OC  658  E  PEDIDO  No  36  DOC.  No  11023238  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110785000800002074339039480000000004000000201800002203230420180000000009300-0000005262                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR DO CURSO E 217,00, NAO TEM NECESSIDADE DE 93,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339039480000000004000000201800002203280320180000000031000+0000005262                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR JEDIELSON MASSUDA DA SILVA PARTICIPAR E  CURSO  ESPECIALIZADO  PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA EM SANTA ROSA CONF RD 210 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050313392000300002027339030160000000000100000201800002204280320180000000021000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  BANNER  PARA A 2. EDICAO DA SEMANA DO LIVRO CONF RD 78 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
020104122000100002003339039160000000000100000201800002205280320180000000065000+0000006379                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  SUBSTITUICAO  DE CALHA E LIMPEZA E CONSERTO DAS CAIXAS D'AGUA QUE  ESTAO  COM VAZAMENTO E PROVOCANDO INFILTRACOES NAS LAMPADAS DE LUZ, NO PALACIO MUNICIPAL CONF OC 659 E PEDIDO No 35 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002206280320180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 007/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA06X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002207280320180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 007/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA06X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002208280320180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 007/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA06X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002209280320180000000010000+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 007/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA06X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002210280320180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 007/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA06X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002211280320180000000010000+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 007/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA06X
080110785000800002074339039990400000004000000201800002212280320180000000013146+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  SPIN  PLACA  No  IVR  6587  -  PARAR EM LOCAL/HORA  PROIBIDO  CONFORME  SERIE  TE00318466 E GUIA No 201741780160 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV00X
080110785000800002074339039990400000004000000201800002213280320180000000013146+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  SPIN PLACA No IVR 6587 - NAO APRESENTOU CONDUTOR  CONFORME  SERIE  D003464306  E  GUIA No 201801686483 EM ANEXO. REFERENCIA E015619487                                                                                                                                                                                                                                      NSA00X
020104122000100002004339093050000000000100000201800002214020420180000000004000+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  VICE-PREFEITO,  DIRCEU  FIORIM,  NO DIA 02/04/2018,  PARA  PARTICIPAR  DA ASSEMBLEIA GERAL REGIONAL DO COREDE/FN, A REALIZAR-SE  NO AUDITORIO DA UNIJUI, CAMPUS SANTA ROSA/RS, COM INICIO AS 14 HORAS, CONFORME EDITAL DE CONVOCACAO ANEXA.                                                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339030410000000000100000201800002215020420180000000031000+0000000218                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000100  UN.  CARTAZ  PARA  DIVULGACAO  DO  PROGRAMA  NOTA FISCAL PREMIADA CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800002216020420180000000005400+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULACAO DA TOMADA DE PRECOS 05/2018- EDITAL42/2018-  PROCESSO  84/2018-  ADEQUACOES  NO  PRONTO  ATENDIMENTO  DE URGENCIA E EMERGENCIA. CONF OC 657 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039990400000004000000201800002217020420180000000029347+0000005767                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  RENAULT/LOGAN  PLACA  IYD  9962 RENAVAM 01134292918  -  DIRIGIR  VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR EM 17/01/2018. CONFORME  NOTIF.  DE  PENALIDADE/AUTUACAO    No  004803072 AUTO DE INFRACAO T139015019 E GUIA EM ANEXO.                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800002218020420180000000084000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DA  AUTOCLAVE  UTILIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO. CONF NF No 4469 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002065339039170000000004000000201800002219020420180000000038000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONCERTO  E REGULAGEM DA AUTOCLAVE UTILIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO. CONF NF No 4468 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800002220020420180000000004000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  LABORATORIAL  PARA  PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE.  CONF RD 213 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800002221020420180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 60 E 82. CONF RD 90 EM ANEXO NE 2222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800002222020420180000000022600+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 60 E CAMINHAO No 82. CONF RD 90 EM ANEXO. NE 2221 = R$ 120,00 NE 2222 = R$   226,00                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002223070820180000000029000-0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR SOLICITACAO DA SEC SAUDE CFE MEMO. No 176/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002223020420180000000029000+0000000481                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA  CONSERTO  DA  VAN  ITR  1571  CONF  RD  215  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002224020420180000000034500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 214 EM ANEXO NE 2225.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002225020420180000000069550+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 214 EM ANEXO. NE 2224 = R$ 345,00 NE 2225 = R$  695,50                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002226020420180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 31.03.18 LEVAR PACIENTE NA HEMODIALISE. CONF SD 200 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002227020420180000000053816+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO "O  ISS  SOBRE O USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO" PROMOVIDO PELA FAMURS. CONF SD 208 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002228020420180000000060856+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO "O  ISS  SOBRE O USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO" PROMOVIDO PELA FAMURS. CONF SD 209 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA01I
080110122000500002049339014140000000004000000201800002229020420180000000026908+0000004197                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 17.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO WORKHOP DA  SAUDE  PUBLICA  JUNTO  AO  AUDITORIO  DA  FAMURS. CONF SD 207 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
080110785000800002074339039690000000004000000201800002230020420180000000763162+0000004980                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  DOS  VEICULOS  RENAULT  MASTER PLACA IVZ 6337, SPIN PLACA IVR 6587, AMBULANCIA  FIAT DOBLO PLACA ITF 2428 E MINIBUS FIAT DUCATO PLACA ITR 1571. CONF RD 655 EM ANEXO. PROCESSO 95/2018  DISPENSA No 43/2018                                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800002231020420180000000008077+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2   DIARIA  A  MIRAGUAI  NO  DIA  26.04.2018  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO "SEMINARIO  EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA". CONF SD 217 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002232030420180000000008077+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2   DIARIA  A  MIRAGUAI  NO  DIA  26.04.2018  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO "SEMINARIO  EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA". CONF SD 218 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002233030420180000000008077+0000000237                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2   DIARIA  A  MIRAGUAI  NO  DIA  26.04.2018  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO "SEMINARIO  EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA". CONF SD 210 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002234030420180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS 17 E 18.04.2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO  "FINANCIAMENTO  DA  SAUDE" PROMOVIDO PELA DPM. CONF SD 214 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
040104123000100002015339039480000000000100000201800002235030420180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO  DA  SAUDE" NOS DIAS 17 E 18.04.2018 CONF OC 680 E PEDIDO No 139 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
070215451001000001058339030310000000000100000201800002236200420180000000006150-0000006829                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALTERACAO No DO CNPJ DO FORNECEDOR NE TRANSPOSTA PARA NE 2474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215451001000001058339030310000000000100000201800002236030420180000000006150+0000006829                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ADUBOS  PARA  ADUBACAO  DO SOLO DOS CANTERIOS CENTRAIS DAS VIAS MUNICIPAIS. CONF RD 56 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
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110128846000000000007339047030000000000100000201800002241030420180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 2237, 2238, 2239, 2240 VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                            DPV01X
100220608000400001053449052400000000120400000201800002242030420180000001900000+0000005143                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN. COLHEDORA DE FORRAGENS - ENSILADEIRA PARA A PATRULIA AGRICOLA. CONF OC 650 E CONTRATO No 044/2018 EM ANEXO. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
100220608000400001053449052400000000120400000201800002243030420180000003000000+0000006808                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN. TERRACEADOR DE ARRASTO PARA USO DA PATRULIA AGRICOLA. CONF OC 651 E CONTRATO No 045/2018 EM ANEXO. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
100220608000400001053449052400000000120400000201800002244030420180000001315000+0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN.  ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA E 01 UN. PLATAFORMA BASCULANTE PARA USO  DA  PATRULHA  AGRICOLA. CONF OC 652 E CONTRATO No 043/2018 EM ANEXO. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                          PRP01X
100220608000400001053449052400000000120400000201800002245030420180000014400000+0000004095                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN.  TRATOR  AGRICOLA  PARA  USO  DA  PATRULHA  AGRICOLA. CONF OC 648 E CONTRATO No 042/2018 EM ANEXO. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
100220608000400001053449052400000000000100000201800002246230520180000000600000-0000004095                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000282018cONFORME TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA TRANSPOSTO PARA O ACESSO 801 - VINCULO 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
100220608000400001053449052400000000000100000201800002246030420180000000600000+0000004095                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN.  TRATOR  AGRICOLA  PARA  USO  DA  PATRULHA  AGRICOLA. CONF OC 649 E CONTRATO No 042/2018 EM ANEXO NE 2245. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400001053449052400000000000100000201800002247230520180000000005100-0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000282018cONFORME TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400001053449052400000000000100000201800002247180620180000000005000+0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000282018por ter sido estornado erronamente para o recurso vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
100220608000400001053449052400000000000100000201800002247030420180000000030100+0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN. ARADO SUBSOLADOR- ESCARIFICADOR PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA. CONF OC 654 E CONTRATO No 043/2018 EM ANEXO NE 2248. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
100220607000400002092449052400000000120200000201800002248030420180000000399900+0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN. ARADO SUBSOLADOR- ESCARIFICADOR PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA. CONF OC 653 E CONTRATO No 043/2018 EM ANEXO. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050212361000200002019449052360000000002000000201800002249030420180000000160000+0000004499                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000004201804  UN.  DE  ARMARIO MDF PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 397 EM ANEXO. REGISTRO  DE PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- ED ITAL DE LICITACAO No 04/2018 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050212365000200002023449052420000000002000000201800002250030420180000000071200+0000004499                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 398 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 MESA EM "L" MDF X R$ 400,00  PATRIM. No 04 CADEIRA FIXA X R$ 78,00 PATRIM. No                                                                                                                                                      PRP01X
050212365000200002023449052420000000002000000201800002251030420180000000299000+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 399 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. CADEIRA EXECUTVA X R$ 360,00  PATRIM. No 01 UN. CAIXA DE SOM 450 WRMS X R$ 890,00 PATRIM. No 04 UN. PRATELEIRAS DE ACO X R$ 345,00 PATRIM. No                                                                                  PRP01X
050212365000200002022449052120000000002000000201800002252030420180000000012400+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018UTENSILIOS  DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 400 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. TORNEIRA ELETRICA X R$ 124,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212361000200001012449052120000000002000000201800002253030420180000000057600+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018UTENSILIOS  DOMESTICOS  PARA  O  REFEITORIO  DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS. CONF OC 401 EM ANEXO 2254. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL X R$ 576,00 PATRIM. No                                                                                                                                                   PRP01X
050212361000200001012449052330000000002000000201800002254030420180000000089000+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN.  CAIXA DE SOM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 401 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. CAIXA DE SOM X R$ 890,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002020449052120000000002000000201800002255030420180000000085400+0000006728                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018UTENSILIOS   DOMESTICOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  DO  ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 409 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. MICRO-ONDAS X R$ 427,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                 PRP01X
050212365000200002022449052420000000002000000201800002256030420180000000051000+0000001623                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 403 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. MESA OVAL EM MDF X R$ 510,00 PATRIM. No                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002019449052420000000002000000201800002257030420180000000102000+0000001623                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 404 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. MESA OVAL EM MDF X R$ 510,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                           PRP01X
050212361000200002020449052120000000002000000201800002258030420180000000009900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018UTENSILIO    DOMESTICO   PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  DO  ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 406 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. BATEDEIRA PLANETARIA X R$ 99,00 PATRIM. No                                                                                                                                                         PRP01X
050212361000200002019449052350000000002000000201800002259030420180000000205900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 408 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. NOTEBOOK X R$ 2.059,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212365000200002023449052330000000101400000201800002260030420180000000362800+0000006728                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 410 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. SMART TV  X R$ 1.814,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002022449052330000000002000000201800002261030420180000000077900+0000006715                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 660 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. MICROFONE SEM FIO  X R$ 779,00 PATRIM. No                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002019449052330000000002000000201800002262030420180000000212900+0000006715                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 661 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. PROJETOR LCD X R$ 1.969,00 PATRIM. No 01 UN. SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR X R$ 160,00 PATRIM. No                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002019449052330000000002000000201800002263030420180000000035800+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 662 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. RADIO X R$ 179,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                      PRP01X
050212365000200002022449052420000000002000000201800002264030420180000000013800+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 663 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. SUPORTE DE TV X R$ 69,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002023449052350000000101400000201800002265030420180000000210000+0000006329                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 664 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. MICROCOMPUTADOR X R$ 2.100,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                          PRP01X
050212361000200002019449052120000000002000000201800002266030420180000000122000+0000006593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 668 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. AR-CONDICIONADO X R$ 2.100,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                          PRP01X
050212361000200002020449052120000000002000000201800002267030420180000000009680+0000006361                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL    PERMANENTE   PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  DO  ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 699 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. LIQUIDIFICADOR X R$ 96,80                                                                                                                                                                          PRP01X
050212365000200002021449052120000000002000000201800002268030420180000000009900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL   PERMANENTE  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  DA  EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 681 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. BATEDEIRA PLANETARIA X R$ 99,00                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002022449052350000000002000000201800002269030420180000000239900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 405 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. MONITOR X R$ 340,00 PATRIM. No 01 NOTEBOOK X R$ 2.059,00 PATRIM. No                                                                                                                                   PRP01X
050212361000200002019449052350000000002000000201800002270030420180000000420000+0000006329                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF OC 666 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 02 UN. MICROCOMPUTADOR X R$ 2.100,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                          PRP01X
050112122000100002016449052350000000000100000201800002271030420180000000307900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF OC 407 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 03 UN. MONITOR X R$ 340,00 PATRIM. No 01 UN. NOTEBOOK X R$ 2.059,00 PATRIM. No                                                                                                                                           PRP01X
050112122000100002016449052330000000000100000201800002272030420180000000071400+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF OC 402 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. TELA TRIPE RETRATIL X R$ 714,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                        PRP01X
050112122000100002016449052350000000000100000201800002273030420180000000630000+0000006329                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF OC 665 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 03 UN. MICROCOMPUTADOR X R$ 2.100,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                          PRP01X
050112122000100002016449052120000000000100000201800002274030420180000000122000+0000006593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF OC 667 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO 01/2018- PREGAO PRESENCIAL 02/2018- EDITAL DE LICITACAO No 04/2018 01 UN. AR-CONDICIONADO X R$ 1.220,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                          PRP01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800002275040420180000000079800+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA O SERVIDOR FLAVIO AUGUSTO POHL E O SEC. NERCI JOSE  MUCHA PARTICIPAREM DO CURSO "O ISS SOBRE O USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO  "  NO  DIAS  09  E  10.04.2018. CONF OC 682 E PEDIDO 138 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015449052350000000000100000201800002276040420180000000044900+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  MEMORIA  RAM  DDR4  2400  PARA  O  COMPUTADOR  DO  SETOR  DE CONTABILIDADE. CONF PEDIDO 142 E OC 683 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
020104122000100002003339030420000000000100000201800002277040420180000000002200+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  UM  REGADOR DE JARDIM DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 5  LITROS. CONF PEDIDO No 39 E NF No 27580 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339030230000000451000000201800002278190920180000000405600-0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 879 - VINCULO 4520 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002059339030230000000451000000201800002278040420180000000846400+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018AQUISICAO  DE EPIS, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. CONF OC 679 EM ANEXO. PROCESSO        70/2018-   EDITAL  35/2018-  PREGAO  30/2018-  SRP  16/2018                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050212361000200002018339030079900000002000000201800002279040420180000000013500+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  LANCHE  AOS  PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO  DO  CURSO  DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 05.04.18. CONF RD 84 EM ANEXO. NE 2279 R$ 135,00 NE 2280 R$ 5,50                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002018339030210000000002000000201800002280040420180000000000550+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPOS  DESCARTAVEIS  PARA  SERVIR  LANCHE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE  PARTICIPARAO  DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 05.04.18. CONF RD 84 EM ANEXO NE 2279.                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212361000200002018339030460000000002000000201800002281040420180000000017000+0000006833                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  LIVRO DE PORTUGUES PARA USO NAS ATIDIDADES DAS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF RD 85 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
040104123000100002015339039810000000000100000201800002282281220180000000001760-0000004303                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
040104123000100002015339039810000000000100000201800002282040420180000000019400+0000004303                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000020 TARIFAS TED DE R$ 9,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104126000100002011339030170000000000100000201800002283050420180000000089400+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TI. CONF OC 684 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO    02/2018,   EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104126000100002011339030170000000000100000201800002284050420180000000091440+0000006555                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TI. CONF OC 685 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO    02/2018,   EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104126000100002011339030170000000000100000201800002285050420180000000018400+0000006715                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TI. CONF OC 686 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO    02/2018,   EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104126000100002011339030170000000000100000201800002286050420180000000027200+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TI. CONF OC 687 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO    02/2018,   EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104126000100002011339030170000000000100000201800002287050420180000000006350+0000006329                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TI. CONF OC 688 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO    02/2018,   EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104126000100002011339030160000000000100000201800002288050420180000000002800+0000006361                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TI. CONF OC 689 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO    02/2018,   EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
030104122000100002010449052350000000000100000201800002289050420180000000858400+0000006329                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  MICROCOMPUTADOR,  PARA  MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF OC 690 EM ANEXO. SRP    01/2018,    PREGAO   02/2018,  EDITAL  04/2018,  PROCESSO  04/2018 04 UN. MICROCOMPUTADOR X R$ 1.836,00  PATRIM. No 04 UN. NOBREAKS X R$ 310,00  PATRIM. No                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002059339039780000000004000000201800002290050420180000000083300+0000006506                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000742017DEDETIZACAO  E DESRATIZACAO DO PREDIO DA SECR. DE SAUDE E ESFS 01 E 02 CONF OC 691 EM ANEXO. PROCESSO  169/2017  -  EDITAL  81/2017  -  PREGAO  PRESENCIAL  SRP 74/2017.                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
090208244001100002083339030160000000103800000201800002291050420180000000011970+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  TONNER  283A  PARA  USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO BOLSA FAMILIA. CONF RD 27 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060426782001000002035339030240000000000100000201800002292050420180000000022900+0000001887                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  PORTA  DE  FERRO PARA MANUTENCAO DO ESPACO  QUE SERVE ESPERA PARA  AS  PESSOAS  QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 82 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060426782001000002035339030240000000000100000201800002292191220180000000022900-0000001887                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
040104123000100002015339030410000000000100000201800002293050420180000000052000+0000000218                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000002.000  UN.  FOLDERS  PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA. CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110785000800002074339039480000000004000000201800002294050420180000000031000+0000005262                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR JOSE VALMOR PIPPER PARTICIPAR E CURSO ESPECIALIZADO  PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA EM SANTA ROSA CONF RD 223 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070115122000100002038339030240000000000100000201800002295050420180000000041748+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DO AMBIENTE DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 81 EM ANEXO. 750 TIJOLOS 6 FUROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002296050420180000000080100+0000004476                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO NOS APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL DOS ESFS CONF RD 222 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
020104122000100002004339093010200000000100000201800002297050420180000000031600+0000000137                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TROCA  E  INSTALACAO  DE  PARABRISA  TRASEIRO  DO  GOL  PLACA  LYX  2505 DO PROPRIETARIO  R. U. M. P. O QUAL FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA QUE RICOCHETEOU QUANDO ESTAVAM CORTANDO A GRAMA DO CANTEIRO CENTRAL COM A ROCADEIRA MANUAL. CONF RD 055 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                       DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800002298060420180000000008077+0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2   DIARIA  A  MIRAGUAI  NO  DIA  26.04.2018  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO "SEMINARIO  EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA". CONF SD 223 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002299060420180000000008077+0000003853                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2   DIARIA  A  MIRAGUAI  NO  DIA  26.04.2018  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO "SEMINARIO  EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA". CONF SD 224 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
050412782000200002031339030390000000101400000201800002300060420180000000392100+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000452018PECAS  PARA  MANUTENCAO  DO  MICRO  No51  UTILIZADO  NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 695 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800002301060420180000000055000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000452018MAO  DE  OBRA  PARA  MANUTENCAO  DO  MICRO  No  51  UTILIZADO  NA  FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 696 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800002302060420180000000004000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018MONTAGEM  E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE. CONF OC 694 EM ANEXO. PROCESSO 41/201/  EDITAL 20/2018 PREGAO 17/2018  SRP 13/2018                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800002303060420180000000129800+0000001993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  CONSERTO  DA ENSILADEIRA BRAVA 300, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA PATRULIA AGRICOLA. CONF RD 062 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
020408243001100002009339030240000000000100000201800002304060420180000000124800+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA REPAROS NA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. CONF RD 58 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800002305060420180000000027500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  MANUTENCAO  DO  MICRO  No 31 UTILIZADO NO TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 84 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800002306060420180000000064600+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS    PARA   MANUTENCAO  DO  CAMINHAO  No  61.  CONF  RD  85  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800002307060420180000000014300+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  MANUTENCAO DO ONIBUS No 31 UTILIZADO PELO TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 86 EM ANEXO. NE 2307 R$ 143,00 NE 2308 R$ 160,00                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800002308060420180000000016000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  MANUTENCAO  DO  ONIBUS No 31 UTILIZADO PELO TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 86 EM ANEXO NE 2307.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800002309060420180000000027100+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE  ELETRICA DOS CAMINHAO No 17 E No 61. CONF RD 87 EM ANEXO. NE 2309 R$ 271,00 NE 2310 R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800002310060420180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REPAROS  DA PARTE ELETRICA DOS CAMINHAO No 17 E No 61. CONF RD 87 EM ANEXO NE 2309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060126122000100002032339030240000000000100000201800002311060420180000000016172+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS NO PREDIO DO SETOR DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 83 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339030240000000002000000201800002312060420180000000002800+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS NA PARTE ELETRICA DA GARAGEM DOS ONIBUS. CONF RD 87 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339039160000000004000000201800002313060420180000000060000+0000006698                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA, E INSTALACAO DE VENTILADORES DE  TETO  NO  PREDIO  DO  ESF  DE  ESQUINA  ARAUJO.  CONF  RD 225 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002059339030240000000004000000201800002314060420180000000022200+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS  NO PREDIO DO ESF DE ESQUINA ARAUJO. CONF RD 226 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002315060420180000000061300+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. BATERIA 95 AMPERES PARA O VEICULO VAN MINI BUS PLACA ITR 1571. CONF RD 224 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020408243001100002009339030240000000000100000201800002316060420180000000036700+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  FAZER UMA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. CONF RD 57 EM ANEXO NE 2317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020408243001100002009339039160000000000100000201800002317060420180000000095000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  FAZER UMA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. CONF RD 57 EM ANEXO. NE 2316 R$ 367,00 NE 2317 R$ 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800002318090420180000000000004+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO    DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  SISTEMAS: CONTABILIDADE    E   ORCAMENTO, TESOURARIA, LDO, PPA, TRIBUTACAO, COMPRAS E LICITACAO CONF SOLICITACAO EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR A NE 2085.                                                                                                                                                                 DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002319090420180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002320090420180000000010000+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002321090420180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002322090420180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002323090420180000000010000+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002324090420180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002325090420180000000010000+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE ABRIL/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002326090420180000000010000+0000004349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE MARCO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 009/18 EM ANEXO NE 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339039480000000005000000201801002327090420180000000030150+0000005288                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  INCRICAO  PARA  A  PROVA  DE CERTIFICACAO CPA 10, PARA O SERVIDOR IRINEU  ANTONIO  SCHIMIDT.  CONF.  ME  M.  10/18  E  DOC.  95137  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110122000500002049339014140000000004000000201800002328090420180000000004711+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  17.04.18  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO  DOS  RECURSOS DO SUS - ATUALIZADO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS. CONF SD  232 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                  NSA01I
080110122000500002049339014140000000004000000201800002329090420180000000004711+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  18.04.18  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO  DOS  RECURSOS DO SUS - ATUALIZADO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS. CONF SD  233 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                  NSA01I
050212365000200002022339039160000000002000000201800002330090420180000000029600+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REFORMA DE ESTRUTURA DA CAIXA DE AGUA DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 08 EM ANEXO NE 2331. TRANPOSTO DA NE 309 AJUSTE DE FORNECEDOR.                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050212365000200002022339030240000000002000000201800002331090420180000000095400+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REFORMA  DA  ESTRUTURA  DA CAIXA DE AGUA DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 08 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 308 AJUSTE DE FORNECEDOR NE 2331 = R$ 954,00 NE 2330 = R$ 296,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100220608000400002094339030280000000000100000201800002332090420180000000001173+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  DE  PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM COM OS EUIPAMENTOS    DA  PATRULIA  AGRICOLA.  CONF  RD  038  EM  ANEXO  NE  2333.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800002333090420180000000006639+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA. CONF RD 038 EM ANEXO. NE 2332 R$ 11,73 NE 2333 R$ 66,39                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800002334090420180000000050800+0000004355                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  REPAROS NO CAMINHAO No 82. CONF RD 088 EM ANEXO NE 2335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800002335090420180000000114000+0000004355                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REPAROS  NO  CAMINHAO  No  82. CONF RD 088 EM ANEXO. NE 2334 R$ 508,00 NE 2335 R$ 1.140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800002336090420180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 24. CONF RD 060 EM ANEXO NE 2337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800002337090420180000000041500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 24. CONF RD 060 EM ANEXO. NE 2336 R$ 120,00 NE 2337 R$ 415,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800002338090420180000000012780+0000001324                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000842017MEDICAMENTOS  PARA  MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 698 EM ANEXO. PROCESSO    189  /2017-  EDITAL  91/2017-  PREGAO  84/2017-  SRP  08/2017 02 UN. VENLAFAXINA X R$ 63,90                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800002065339030110000000004000000201800002339090420180000000018000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FORMOL  PARA  CONSERVACAO  DE  MATERIAL  COLETADO PARA SEREM ENCAMINHADOS A BIOPSIA. CONF RD 228 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002065339030110000000004000000201800002339091120180000000018000-0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110122000500002049339039480000000004000000201800002340090420180000000056700+0000005484                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE TANIA BERNARDI PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS - EM SANTA ROSA NOS DIAS 17 E 18. 04.18. CONF RD 227 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110122000500002049339033010000000004000000201800002341090420180000000032720+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MARLA ELISA BERNARDI PARTICIPAR DE  CURSO  WORKSHOP  DA SAUDE PUBLICA NO DIA 17.04.18 PROMOVIDO PELA FAMURS CONF RD 218 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
090208244001100002084339030160000000106400000201800002342090420180000000010000+0000006836                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA OS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM O GRUPO MARIA FLOR. CONF RD 30 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050112122000100002016339030410000000000100000201800002349090420180000000005400+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  VALE LIVRO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A II  FEIRA  DO  LIVRO  NOS  DIAS  17  E  18.04.18.  CONF  RD  91  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800002350090420180000000010000+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PARA A MANUTENCAO DAS CAIXAS DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA. CONF OC 699 E NF No 27584 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002351090420180000000010000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IVR 6587 CONF RD 230 EM ANEXO NE 2352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002352090420180000000127400+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  E  PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IVR 6587 CONF RD 230 EM ANEXO. NE 2351 = R$ 100,00 NE 2352 = R$ 1.274,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800002353100420180000000024454+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DOS MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 94 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
100120122000100002090339030160000000000100000201800002354100420180000000024900+0000005150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE TONNER PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA. CONBF RD 63 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002093339030280000000000100000201800002362100420180000000055866+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018AQUISICAO  DE  EPIS  E UNIFORMES- PARA USO DO SERVIDOR QUE REALIZA TRABALHO JUNTO AO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONF OC 700 EM ANEXO. PROCESSO        70/2018-   EDITAL  35/2018-  PREGAO  30/2018-  SRP  16/2018                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800002363100420180000000120000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000412018MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS No 50 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF OC 703 EM ANEXO. PROCESSO 91/2018 - DISPENSA 41/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800002364100420180000000264000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000412018PECAS  PARA  CONSERTO DO ONIBUS No 50 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF OC 702 EM ANEXO. PROCESSO 91/2018 - DISPENSA 41/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
090208244001100002084339030010000000110300000201800002365100420180000000051720+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS. CONF OC 701 EM ANEXO. PROCESSO    293/2017    EDITAL   127/2017  PREGAO  116/2017  SRP  12/2017 120 LT GASOLINA COMUN X R$ 4,31                                                                                                                                                                  PRP01X
050327812000300002030339039050000000000100000201800002366100420180000002000000+0000006271                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000342018CONTRATACAO  DE EMPRESA PARA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL E VOLEIBOL. CONF OC 670 E CONTRATO No 46 EM ANEXO. PROCESSO 79/2018- EDITAL 40/2018- PREGAO 34/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002071339032020100000459000000201800002367100420180000000054200+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 676 E CONTRATO No 49 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110303000900002071339032020100000459000000201800002367121220180000000054200-0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018ESTORNADO PARA FINS DE ACERTO DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800002368100420180000000132000+0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA    DE   SAUDE  CONF  OC  672  E  CONTRATO  No  48/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 81/18 EDITAL 41/18 PREGAO 35/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800002368111220180000000125914-0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800002369100420180000000067300+0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 672 E CONTRATO No 48/2018 EM ANEXO NE 2368. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800002369111220180000000061900-0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800002370100420180000000409000+0000001374                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018AQUISICAO   DE  MATERIAIS  ODONTOLOGICOS  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. CONF OC 677 E CONTRATO No 47/2018 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110303000900002071339032020100000459000000201800002371100420180000000987820+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 671 E CONTRATO No 49/2018 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110303000900002071339032020100000459000000201800002371121220180000000457123-0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018ESTORNADO PARA FINS DE ACERTO DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800002372100420180000000169930+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 673 E CONTRATO No 49/2018 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800002372091120180000000169930-0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110303000900002071339032020200000004000000201800002373100420180000000093000+0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018MATERIAL  HOSPITALAR  PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 674 E CONTRATO No 48/2018 EM ANEXO NE 2368. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110303000900002071339032020200000004000000201800002373111220180000000093000-0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002071339032020200000459000000201800002374100420180000000148490+0000001374                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018MATERIAL  HOSPITALAR  PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 675 E CONTRATO No 47/2018 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110303000900002071339032020200000459000000201800002374121220180000000134096-0000001374                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018ESTORNADO PARA FINS DE ACERTO DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208244001100002083339039990700000103800000201800002375100420180000000095400+0000005508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  DE  MUNICIPES  DO  INTERIOR  BENEFICIARIOS  DO  PROGRAMA  BOLSA FAMILIA,  PARA  OS  MESMOS  PARTICIPAREM  DA  PALESTRA  TEATRAL "CANTANDO E CONTANDO  HISTORIAS  DE  FAMILIAS"  QUE  SERA  REALIZADA NO DIA 08.05.18 NO SALAO    PAROQUIAL    CATOLICO-    INDEPENDENCIA.  CONF  RD  29  EM  ANEXO.                                                                                                 DPV01X
050212361000200002019339039170000000002000000201800002376100420180000000038500+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DO  APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO  SPLIT  DA SALA 11 DA E.M.E.F. GETULIO VARGAS CONF RD 92 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002377110420180000000040321+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  USO  NA  OFICINA  DO  PARQUE  DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DA  SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 91 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002378110420180000000040000+0000006838                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 231 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002379110420180000000028500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REVISAO  EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 20.000KM DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 232 EM ANEXO NE 2380.                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002380110420180000000029436+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 20.000KM DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 232 EM ANEXO. NE 2379 = R$ 285,00 NE 2380 = R$ 294,36                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800002381110420180000000027720+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  PASSAGEM  DE  IDA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  JOVEM  EM  SITUACAO  DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 32 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800002382110420180000000040900+0000006531                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CERTIFICADO  DIGITAL E-CPF AO SERVIDOR IRINEU ANTONIO SCHMIDT, DO CARGO  DE INSTRUTOR  TECNICO  DE  INFORMATICA.  CONF  OC  747  E  PEDIDO 43 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800002383110420180000000012000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTAURACAO DE LIVRO DE CAPA DURA DE LEI QUE ESTAVA COM AS FOLHAS SOL TAS, E    02 CARIMBOS AUTO TINTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONF OC 728 E PEDIDO No 42 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
120109122000100002107339036990100000005000000201801002384110420180000000002440+0000006799                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUTENTICACAO   DE  DOCUMENTOS  REF.  A  TROCA  DE  PRESIDENTE  DO  CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. CONF RECIBO No 47259 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800002385120420180000000014670+0000005293                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  MEDICAMENTO  PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE. CONF RD 235 EM ANEXO. 03 FR DEPURA 500 X R$ 48,90 NE 2386 R$ 83,19 NE 2385 R$ 146,70                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800002386120420180000000008319+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  MEDICAMENTO  PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE. CONF RD 235 EM ANEXO NE 2385. 03 CX RIFAMPICINA 300MG X R$ 13,59 01 FR. ADDERA D3 X R$ 42,42                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002387120420180000000023500+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NA RETROESCAVADEIRA No 80. CONF RD 093 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800002388120420180000000015000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  SOLDA  PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA No 43. CONF RD 61 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800002389120420180000000012000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  PARA CONSERTO DO MICRO No 31 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONF RD 94 EM ANEXO NE 2390.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002390120420180000000014000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  PRENSA  PARA  CONSERTO  DA MOTONIVELADORA No 83. CONF RD 94 EM ANEXO. NE 2389 R$ 120,00 NE 2390 R$ 140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002391120420180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  19.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO  DE VEICULOS DE EMERGENCIA PROMOVIDO PELO SEST SENAT DE SANTA ROSA. CONF SD 245 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002392120420180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  20.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO  DE VEICULOS DE EMERGENCIA PROMOVIDO PELO SEST SENAT DE SANTA ROSA. CONF SD 246 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002393120420180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  21.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO  DE VEICULOS DE EMERGENCIA PROMOVIDO PELO SEST SENAT DE SANTA ROSA. CONF SD 247 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002394120420180000000004038+0000000256                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  19.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO  DE VEICULOS DE EMERGENCIA PROMOVIDO PELO SEST SENAT DE SANTA ROSA. CONF SD 248 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002395120420180000000004038+0000000256                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  20.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO  DE VEICULOS DE EMERGENCIA PROMOVIDO PELO SEST SENAT DE SANTA ROSA. CONF SD 249 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002396120420180000000004038+0000000256                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  21.04.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO  DE VEICULOS DE EMERGENCIA PROMOVIDO PELO SEST SENAT DE SANTA ROSA. CONF SD 250 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
050313392000300002025339039050000000000100000201800002397120420180000000350000+0000006835                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000482018CONTRATACAO  DE  EMPRESA PARA APRESENTACAO TEATRAL "O MACACO MALAQUIAS, COM MUSICA,  CANTO E ACROBACIAS EM TECIDO" O QUAL SERA APRESENTADO DURANTE A II FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18.04.18. CONF OC 704 EM ANEXO.  PROCESSO 105/2018- D ISPENSA 48/2018                                                                                                                                       DPV01X
050212361000200002019339039780000000002000000201800002398120420180000000069700+0000006506                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000742017DESINSETIZACAO  E  DESRATIZACAO  DOS  PREDIOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE EDUCACAO INFANTIL. CONF OC 708 EM ANEXO. PROCESSO 169/2017 EDITAL 81/2017 PREGAO 74/2017 SRP                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
020104122000100002004339039780000000000100000201800002399120420180000000051300+0000006506                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000742017DESINSETIZACAO  E DESRATIZACAO DAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF OC 725 EM ANEXO. PROCESSO    169/2017    -  EDITAL  81/2017  -  PREGAO  PRESENCIAL  74/2017.                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002400120420180000000890000+0000006786                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018RECAPAGENS  E  VULCANIZACAO  DE  PNEUS 17,5X25 PARA MOTONIVELADORA. CONF OC 726 EM ANEXO. PROCESSO    41/2    018-   EDITAL  20/2018-  PREGAO  17/2018-  SRP  13/2018                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
030104122000100002010339039900000000000100000201800002401120420180000000007200+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  DE  RETIFICACAO DA TOMADA D E PRECOS 05/2018- PROCESSO 84/2018- EDITAL 42/2018. CONF OC 724 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002402120420180000000024050+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  GRAFICA  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS. CONF OC 723 EM ANEXO. PROCESSO  19/2018- EDITAL 13/2018- PREGAO PRESENCIAL 10/2018- SRP 08/2018                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002055339039050000000452100000201800002403130420180000000795000+0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018AULAS  DE  YOGA PARA OS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE. CONF OC 693 E CONTRATO No 50 EM ANEXO. PROCESSO 71/20 18- EDITAL 36/2018- PREGAO 31/2018                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002055339039050000000452100000201800002403240820180000000001343-0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018TRANSPOSTA PRA NE 4906, AJUSTE DE VINCULACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002055339039050000000452100000201800002403110920180000000060000-0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018AJUSTE DE VINCULO, TRANSPOSTA PRA NE 5284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600002055339039050000000452100000201800002403031020180000000480000-0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018ESTORNADO TRANSPOSTO PARA O ACESSO 886 - ACERTO APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600002059449052300000000004000000201800002404130420180000000025500+0000004121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BATERIA SELADA 7AH/12V PARA OS COMPUTADORES DOS ESFS. CONF RD 237 EM ANEXO.  NE 2405 R$ 240,00 NE 2404 R$ 255,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002059449052300000000004000000201800002404281220180000000025500-0000004121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSICAO PARA O ACESSO  "838" VINCULO 4510 BANCO 606 UBS INFORMATIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002405130420180000000024000+0000004121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DOS COMPUTADORES E NOBREAKS DOS ESFS. CONF RD 237 EM ANEXO NE 2404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050313392000300002027339039100000000000100000201800002406160420180000000057000+0000006539                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DO  SALAO  COMUNITARIO EVANGELICO SAO TOME PARA A REALIZACAO DA II FEIRA  DO LIVRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18.04.18. CONF RD 99 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050313392000300002027339039100000000000100000201800002407160420180000000047700+0000006610                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DO  SALAO  COMUNITARIO  DA  IGREJA  SANTA  ROSA  DE  LIMA ONDE FOI UTILIZADO  NOS DIAS 09 E 11.04.18 NO CICLO DE PALESTRAS DO COMITE MUNICIPAL INTERDISCIPLINAR  E  REDE  DE  SEGURANCA  PUBLICA DE PREVENCAO A VIOLENCIA. CONF RD 99 EM ANEXO.                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002059339039170000000004000000201800002408160420180000000060000+0000006396                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  MANUTENCAO  DE  CADEIRA ODONTOLOGICA DO ESF DE ESQUINA ARAUJO. CONF RD 244 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002409160420180000000034500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 241 EM ANEXO NE 2410.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002410160420180000000084700+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 241 EM ANEXO. NE 2409 = R$ 345,00 NE 2410 = R$  847,00                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050212365000200002022339039780000000002000000201800002411160420180000000069700+0000006506                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000742017DESINTETIZACAO  E  DESRATIZACAO  DO PREDIO DA E.M. DE EDUCACAO INFANTIL LAR DA CRIANCA. CONF OC 709 EM ANEXO. PROCESSO 169/2017  EDITAL 81/2017 PREGAO 74/2017 SRP                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800002412160420180000000084000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000372018AQUISICAO  DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF OC 705 E CONTRATO No 51/2018 EM ANEXO. PROCE SSO 89/2018- EDITAL 44/2018- PREGAO 37/2018                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110305000700002073339030160000000472000000201800002413160420180000000348000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000372018AQUISICAO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA  EM  SAUDE.  CONF  OC  706  E  CONTRATO  No  52/2018 EM ANEXO. PROCE SSO 89/2018- EDITAL 44/2018- PREGAO 37/2018                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800002416160420180000000017000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  DO  RADIADOR  PARA  MANUTENCAO  DO  MICRO  No  65  UTILIZADO  NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 102 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339030240000000004000000201800002417160420180000000061670+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DOS ESFS. CONF RD 711 E CONTRATO 54/2018 EM ANEXO. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339030540000000000100000201800002418160420180000000037960+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DAS  VIAS RURAIS  CONF RD 712 E CONTRATO 54/2018 EM ANEXO NE 2417. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018 04 M. DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800002419160420180000000094900+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE PLUVIAL URBANA  CONF RD 713 E CONTRATO 54/2018 EM ANEXO NE 2417. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018 10 M. DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212361000200002019339030240000000003100000201800002420160420180000000127470+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS. CONF RD 715 E CONTRATO 54/2018 EM ANEXO NE 2417. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339030240000000493500000201800002421160420180000002207950+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE  GRADES  PARA  MANUTENCAO DOS ESFS. CONF OC 721 E CONTRATO No 56/2018 EM ANEXO. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600002059339039160000000004000000201800002422160420180000000150000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018MAO  DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE ENTRADA DE LUZ PARA MANUTENCAO DO ESF. CONF OC 714 E CONTRATO No 56/2018 EM ANEXO NE 2421. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339039160000000004000000201800002422281220180000000150000-0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018por nao ter necessidade  no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600002059449052420000000004000000201800002423160420180000000056000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018BANCO  DE CONCRETO PARA OS ESFS. CONF OC 718 E CONTRATO No 56/2018 EM ANEXO NE 2421. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110305000700002073339030280000000472000000201800002424160420180000000147000+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018MATERIAL  PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONF OC 719 E CONTRATO No056/2018 EM ANEXO NE 2421. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002059339030240000000401100000201800002425160420180000000497900+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE  GRADES  PARA  MANUTENCAO  DOS  ESFS.  CONF OC 722 E CONTRATO No056/2018 EM ANEXO NE 2421. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110305000700002073339030220000000472000000201800002426160420180000000236700+0000006299                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE  PEDRAS DE CLORO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONF OC 720 E CONTRATO No 55/2018 EM ANEXO. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002019339030240000000003100000201800002427160420180000000055400+0000006299                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.  CONF  OC  716  E  CONTRATO  No  55/2018  EM  ANEXO NE 2426. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018 02 LATAS DE TINTA 18 L. X R$ 277,00                                                                                                                                                                      PRP01X
080110122000500002049449052420000000004000000201800002428160420180000000189000+0000006299                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000252018AQUISICAO  DE  ESTANTE  DE ACO PARA A SEC. DE SAUDE. CONF OC 717 E CONTRATO No 55/2018 EM ANEXO NE 2426. PROCESSO 58/2018- EDITAL 28/2018- PREGAO 25/2018 10 ESTANTES DE ACO X R$ 189,00.                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800002429160420180000000162000+0000003725                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432014ELABORACAO  DE  LAUDO  TECNICO  E  SERVICOS  ESPECIALIZADOS CFE CONTRATO No 115/2014 E ADITIVO 003/17. PROCESSO 097/14 EDITAL 060/14 PREGAO 043/14 MENSALIDADE 810,00 VIGENCIA 31.05.18                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002004339014140000000000100000201800002430160420180000000107632+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004    DIARIAS    AO    SERVIDOR    JEAN    LENON   CORO  MONTEIRO,  QUE IRA PARTICIPAR  DOS  TREINAMENTOS    SOBRE   CAPACITACAO  EM  CONTROLE  INTERNO MODULO     IV    -  NEGOCIOS  ADMINISTRATIVOS:    LICITACOES,    CONTRATOS, CONSORCIOS,  PARCERIAS  E  CONVENIOS,  A  REALIZAR-SE  NOS  DIAS 22 E 23 DE MAIO  DE 2018; E SOBRE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO  MODULO V - FINANCAS PUBLICAS  NOS  DIAS NSA01I
050313392000300002027339039230000000000100000201800002431170420180000000080000+0000006563                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SONORIZACAO  PARA O CICLO DE PALESTRAS DO COMITE MUNICIPAL INTERDISCIPLINAR E NA II FEIRA DO LIVRO. CONF RD 100 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800002432170420180000000990000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017AQUISICAO  DE  COMBUSTIVEL  PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE. CONF OC 730 EM ANEXO. PROCESSO    293/2017   EDITAL  127/2017  PREGAO  116/2017    SRP  12/2017 3.000 LT DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                                               PRP01X
070115122000100002038339030240000000000100000201800002434170420180000000003600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  FECHADURA  PARA  O  BANHEIRO  DO  PREDIO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. CONF RD 64 EM ANEXO NE 2435.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215452001700002045339030440000000000100000201800002435170420180000000005600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SINALIZAR  OS  PONTOS QUE PRECISAM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. CONF RD 64 EM ANEXO. NE 2434 R$ 36,00 NE 2435 R$ 56,00                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339039160000000000100000201800002436170420180000000015000+0000006090                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  INSTALACAO  DE CALHAS NO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS. CONF RD 63 EM ANEXO NE 2437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030240000000000100000201800002437170420180000000050000+0000006090                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  CALHAS PARA INSTALACAO NO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS. CONF RD 63 EM ANEXO. NE 2437 R$ 500,00 NE 2436 R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002438170420180000000034000+0000006537                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  INTERCOOLER  PARA  SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA No 83. CONF RD 96 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
030104122000100002010339030240000000000100000201800002439180420180000000000800+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIA  DE  CHAVE  AO  SERVIDOR  GILBERTO LUIS KOERBES JUNIOR CONF OC 731 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800002440180420180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  AO  SERVIDOR JEAN LENON CORO MONTEIRO, CURSO SOBRE CAPACITACAO  EM    CONTROLE  INTERNO - MODULO IV: NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS: LICITACOES,  CONTRATOS,  CONSORCIOS,  PARCERIAS E CONVENIOS,  NOS DIAS 22 E 23.05.18 EM PORTO ALEGRE CONF OC 732 EM ANEXO.                                                                                                                              DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800002441180420180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  AO  SERVIDOR JEAN LENON CORO MONTEIRO, CURSO SOBRE CAPACITACAO  EM  CONTROLE INTERNO MODULO V - FINANCAS PUBLICAS, NOS DIAS 24 E 25.05.18 EM PORTO ALEGRE CONF OC 733 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002059339014140000000004000000201800002442180420180000000004038+0000004766                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  20.04.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVO CODIGO  DE  ETICA,  OFERECIDO  PELO  COREN  -  RS, JUNTO AO HOSPITAL UNIMED NOROESTE CONF SD 261 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800002442240420180000000004038-0000004766                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO FORAM PARTICIPAR DO CURSO CONF. MEM. 086 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800002443180420180000000004038+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  20.04.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVO CODIGO  DE  ETICA,  OFERECIDO  PELO  COREN  -  RS, JUNTO AO HOSPITAL UNIMED NOROESTE CONF SD 262 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800002443240420180000000004038-0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO FORAM PARTICIPAR DO CURSO CONF. MEM. 086 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002444180420180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA NO DIA 16.04.18 PARA BUSCAR OS PACIENTES APOS CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI CONF SD 257 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
060326782001800001077449051920000000000100000201800002445180420180000002461130+0000006743                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000012018CONSTRUCAO  DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O LAJEADO PESSEGUEIRINHO CONF RD 710 E CONTRATO No 053/2018 EM ANEXO. PROCESSO 67/18 EDITAL 33/18 TOMADA DE PRECOS 03/18                                                                                                                                                                                                                                                 TMP01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800002446180420180000000014000+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  E  LIMPEZA  DO  RADIADOR  DA  RETRO  No  43 CONF RD 067 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800002447180420180000000011700+0000006537                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CUBA  E  TAMPA  PARA  SUBSTITUICAO  NA  RETRO  No  43 CONF RD 067 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800002447301120180000000011700-0000006537                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE CONFORME MEMORANDO 052 DA SEC. SERV. URBANOS EM ANEXO  A NE 1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002448180420180000000250000+0000001369                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018RECAPAGEM  DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 739 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050212361000200002018339039110000000002000000201800002449180420180000000027000+0000006350                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE BANDA DE REDE DE INTERNET CONF RD 707 E CONTRATO No 058/2018 EM ANEXO. PROCESSO 102/18 DISPENSA 47/18                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
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050412782000200002031339030390000000101700000201800002452180420180000001114700+0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA PARTE ELETRICA DOS MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 737 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 003/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800002452071220180000000060000-0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
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050412782000200002031339039190000000002000000201800002453180420180000000154000+0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000042018MAO  DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE   ESCOLAR  CONF  RD  738  E  CONTRATO  No  59/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 003/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
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050412782000200002031339030390000000101700000201800002454081020180000000500000-0000003923                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000362018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800002454071220180000000059378+0000003923                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000362018por ter sido estornado indevidamente a maior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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080110301000600002057339030100000000004000000201800002457180420180000000487510+0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000392018MATERIAL  ODONTOLOGICO PARA CONFECCAO DE PROTESES CONF RD 729 E CONTRATO No 057/2018 EM ANEXO. PROCESSO 92/18 EDITAL 46/18 PREGAO 39/18                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600002057449052080000000004000000201800002458180420180000000181000+0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000392018MATERIAL   PERMANENTE  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS  ATENDIMENTOS  A POPULACAO  CONF  RD  740  E  CONTRATO  No  057/2018  EM  ANEXO  NE  2457. PROCESSO 92/18 EDITAL 46/18 PREGAO 39/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
120109122000100002107339039480000000005000000201801002459190420180000000030150+0000005288                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  INCRICAO  PARA  A  PROVA DE CERTIFICACAO CPA 10, PARA A SERVIDORA PATRICIA PAVLAK. CONF. DOC. 100472 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800002460190420180000000230000+0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000004432018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  DE VIAGENS DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR           PEDRO NELCI MACHADO CONCEDIDO NO PROTOCOLO N.  443/2018.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV06X
050313392002000002114339032990000000000100000201800002461190420180000000460000+0000004029                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALE  LIVROS  AOS  ALUNOS  DA  REDE  MUNICIPAL DE ENSINO DISTRIBUIDOS NA II FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO CONF RD 103 EM ANEXO. 230 VALE LIVRO X R$ 20,00                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050313392002000002114339032990000000000100000201800002462190420180000000308000+0000006348                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALE  LIVROS  AOS  ALUNOS  DA  REDE  MUNICIPAL DE ENSINO DISTRIBUIDOS NA II FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO CONF RD 103 EM ANEXO. 154 VALE LIVRO X R$ 20,00                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800002463190420180000000015600+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA  CONSERTO  DO  CAMINHAO  No  20  CONF  RD  069  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
110128846000000000007339047120000000000100000201800002464281220180000000211127-0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
110128846000000000007339047120000000000100000201800002464190420180000006000000+0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETENCAO AO PASEP 1% FPM...............R$ ITR...............R$ FEP...............R$ ICMS EXP..........R$ FEX. CEX..........R$ AFM-APOIO.........R$                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00X
110128846000000000007339047120000000000100000201800002464311220180000000000019+0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETENCAO DE PASEP NO CREDITO DE ITR, QUE ENTROU RETROATIVO NA DATA DE 28/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
090208244001100002084339039990700000106400000201800002465190420180000000080000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VIAGEM  A SANTA ROSA NO DIA 02.05.18 PARA PARTICIPAR DA 22. FENASOJA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO MARIA FLOR DO CRAS CONF RD 31 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208244001100002084339039990700000106400000201800002465040520180000000006000-0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter sido utilizado 02 ingressos ao parque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002466190420180000000040058+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  USO  NA  OFICINA  DO  PARQUE  DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 102 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002059339030260000000451000000201800002467190420180000000071034+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  ELETRICO  PARA  INSTALACAO  DE  NOBREAKS  NOS ESFS CONF RD 245 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600002059339030260000000451000000201800002467140920180000000071034-0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100220608000400000004333041390200000000100000201800002468190420180000001826064+0000005550                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  PARA O PROGRAMA DE MILHO TROCA-TROCA REF. EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV06X
050313392002000002114339032990000000000100000201800002469190420180000000378000+0000006844                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALE  LIVROS  AOS  ALUNOS  DA  REDE  MUNICIPAL DE ENSINO DISTRIBUIDOS NA II FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO CONF RD 105 EM ANEXO. 189 VALE LIVRO X R$ 20,00                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002470190420180000000020000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 249 E RECIBO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV06X
050112122000100002016339014140000000000100000201800002471200420180000000032306+0000005096                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/2  DIARIA  CURSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE  CERTA  (PNAIC), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24.04.18 EM SAO  BORJA CONF SD 270 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                              NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002472200420180000000032306+0000006771                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002.  1/2  DIARIA  CURSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE  CERTA  (PNAIC), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24.04.18 EM SAO  BORJA CONF SD 271 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                              NSA00I
050212128000200002017339093050000000002000000201800002473200420180000000022950+0000005096                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTITUICAO   DE  VALORES  GASTOS  COM  COMBUSTIVEL  PARA  DESLOCAMENTO  AO MUNICIPIO  DE  SAO BORJA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PNAIC NOS DIAS 23 E 24.04.18 CONF RD 108 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
070215451001000001058339030310000000000100000201800002474200420180000000006150+0000005172                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ADUBOS  PARA  ADUBACAO  DO SOLO DOS CANTERIOS CENTRAIS DAS VIAS MUNICIPAIS. CONF RD 56 E NF-E 77470 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 2236 - ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
070215452001000002042339030280000000000100000201800002475200420180000000428620+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  -    EPIS  AOS SERVIDORES DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 748 EM ANEXO. PROCESSO  70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
070215451001700002041339030280000000000100000201800002476200420180000000101760+0000006817                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  -    EPIS  AOS SERVIDORES DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 742 EM ANEXO. PROCESSO  70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
070215452001000002042339030280000000000100000201800002477200420180000000042400+0000006817                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  -    EPIS  AOS SERVIDORES DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 743 EM ANEXO. PROCESSO  70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
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080110785000800002074339039190000000004000000201800002484121120180000000050000-0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000412018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002484191220180000000147750-0000004959                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000412018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
020408243001100002009449052060000000000100000201800002485230420180000000105300+0000006361                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000042201801  UN.  SMARTPHONE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ROTINAS DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR CONF RD 753 E CONTRATO No 66/2018 EM ANEXO. PROCESSO 99/18 EDITAL 49/18 PREGAO 42/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110302000800001062449052420000000004000000201800002486230420180000000129600+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000042201802  UN.  CAMA  BOX  SOLTEIRO  PARA  ESTRUTURACAO  DA  SALA  DE DESCANSO DOS PLANTONISTAS  DO URGE. E EMERG. CONF RD 754 E CONTRATO No 65/2018 EM ANEXO.  PROCESSO 99/18 EDITAL 49/18 PREGAO 42/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                    PRP01X
040104123000100002015449052420000000000100000201800002487230420180000000067400+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000042201801  UN.  ARQUIVO  DE  ACO  PARA  SECR. DA FAZENDA CONF RD 755 E CONTRATO No 65/2018 EM ANEXO NE 2486. PROCESSO 99/18 EDITAL 49/18 PREGAO 42/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110301000600001046449052080000000493100000201800002488230420180000001430000+0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000042201801  UN.  CAMARA  PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS PARA O PSF CONF RD 756 E CONTRATO No 064/2018 EM ANEXO. PROCESSO 99/18 EDITAL 49/18 PREGAO 42/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600001046449052080000000493100000201800002488120720180000001430000-0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000422018transposto para o acesso 854 acerto de vinculacao n/d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050112122000100002016319013990100000000100000201800002489230420180000000015400+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1738 VALOR LIQUIDADO: R$ 616,00 E R$ 154,00 DATA LIQUIDACAO: 03 E 12.04.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/001-30                                                                                                                                                                          NSA00X
060126122000100002032319013990100000000100000201800002490230420180000000010400+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2310, 2336, 2308 E 2221 VALOR    LIQUIDADO:   R$  120,00;  R$  120,00;  R$  160,00  E  R$  120,00 DATA LIQUIDACAO: 19.04.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/001-30                                                                                                                         NSA00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800002491230420180000000031000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2066 E 2363 VALOR LIQUIDADO: R$ 350,00 E R$ 1.200,00 DATA LIQUIDACAO: 06 E 18.04.18 MEI: ZEFERINO NOGARA NIT: 122.3330.763-3 CNPJ: 16.656.109/0001-11                                                                                                                                                                          NSA00X
020104122000100002004319013990100000000100000201800002492230420180000000017000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1861 E 2205 VALOR LIQUIDADO: R$ 200,00 E R$ 650,00 DATA LIQUIDACAO: 12 E 13.04.18 MEI: JOCEMAR CAVALHEIRO BONES NIT: 127.2218.571-9 CNPJ: 26.848.758/0001-78                                                                                                                                                                   NSA00X
070115122000100002038319013990100000000100000201800002493230420180000000012157+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1737 VALOR LIQUIDADO: R$ 607,84 DATA LIQUIDACAO: 12 E 16.04.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                                                                                      NSA00X
040104123000100002015319013990100000000100000201800002494230420180000000002000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1676 VALOR LIQUIDADO: R$ 100,00 DATA LIQUIDACAO: 02.04.18 MEI: JOSE CARLOS MULLER PIPPER NIT: 207.6932.978-5 CNPJ: 26.945.211/0001-90                                                                                                                                                                                          NSA00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800002495230420180000000002400+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1547 VALOR LIQUIDADO: R$ 120,00 DATA LIQUIDACAO: 12.04.18 MEI: JOSE CARLOS MULLER PIPPER NIT: 207.6932.978-5 CNPJ: 26.945.211/0001-90                                                                                                                                                                                          NSA00X
080110122000500002049319013990100000004000000201800002496230420180000000012000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2313 VALOR LIQUIDADO: R$ 600,00 DATA LIQUIDACAO: 12.04.18 MEI: NELSON ADAO BARROS PACHECO NIT: 123.3789.817-4 CNPJ: 28.825.878/0001-85                                                                                                                                                                                         NSA00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800002497230420180000000011520+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 311 E 2330 VALOR LIQUIDADO: R$ 280,00 E R$ 296,00 DATA LIQUIDACAO: 10.04.18 MEI: SERGIO EZEQUIEL DE OLIVEIRA NIT: 113.5372.782-8 CNPJ: 13.637.997/0001-37                                                                                                                                                                      NSA00X
050212361000200002019339039950000000002000000201800002498230420180000000020000+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INSTALACAO,  CABEAMENTO,  CONFIGURACAO  DE REDE DE EQUIPAMENTOS DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 106 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050212361000200002019449052350000000002000000201800002499230420180000000019900+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MODEM  ROTEADOR  TP  PARA A E.M.E.F.  PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 106 EM ANEXO NE 2498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800002500230420180000000008077+0000000296                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  A  MIRAGUAI PARA PARTICIPAR DE SEMINaRIO  DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAuCHA, NO DIA 26.04.2018 CONF SD 275 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800002501230420180000000124000+0000001146                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  CURSO  "LICITACAO DE MEDICAMENTOS" PARA A SERVIDORA  GLADIS    GRESELE  KOSCREVIC E PATRICIA PAVLAK , MINISTRADO PELO INSTITUTO  DE  ESTUDOS  MUNICIPAIS  EM  PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18.05.18 CONF OC 783 E PEDIDO No 160 EM ANEXO.                                                                                                                                       DPV01X
050212361000200002018319011010100000002000000201800002507240420180000000209442+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUNDAMENTAL APOIO CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
050212365000200002021319011010100000002000000201800002508240420180000000318417+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
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050212361000200002020319011010100000002000000201800002510240420180000000504642+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUNDAMENTAL MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
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090208244001100002085319004999900000106400000201800002601240420180000000301780+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO CRAS SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
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080110305000700002073319011010100000450200000201800002611240420180000000432519+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE VIG. EPIDEM. ESTATUTARIOS PARTE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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080110302000800002065319011370000000004000000201800002619240420180000000159499+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
080110785000800002074319011010100000004000000201800002620240420180000000992240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110785000800002074319011100000000004000000201800002621240420180000000193240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
080110785000800002074319016440400000004000000201800002622240420180000000246491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS MOTORISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110785000800002074319011450000000004000000201800002623240420180000000059750+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS FERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800002624240420180000000120816+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
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020104122000100002004319011330000000000100000201800002628240420180000000086190+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS GRATIF. SINDICANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
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080110305000700002073319011100000000004000000201800002651240420180000000057240+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE VIGILANCIA EPIDEM. CLT ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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080110301000600002058319004990100000004000000201800002660240420180000000132822+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SAUDE PSF AGENTE DE SAUDE CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
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120109272002000000012319003010000000005000000201801002674240420180000001104828+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. FAPS PENSIONISTAS DO TESOURO PROVENTOS PARC. AUTONOMA VENCIMENTO ANUENIOS INATIVOS OUTROS PGTO E VERBAS RESCISORIAS                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
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120109272002000000013319005000105000005000000201801002680240420180000000028539+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SERVIDORES MDE ABONO FAMILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
120109272002000000013319005000101000005000000201801002681240420180000000271386+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. SERVIDORES MDE AUX. DOENCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
030104131000100002012339039900000000000100000201800002682240420180000000006000+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO CONTRATUAL COM A  ALTERACAO  DO VALOR DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE No 1035.745-74/2016  -  MAPA - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA. CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800002683240420180000001065600+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 782  EM  ANEXO. PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 48/18 REGISTRO DE PRECO 019/18. 3.200 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002684240420180000000324000+0000001369                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018RECAPAGEM  E  VULCANIZACAO  DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 781   EM  ANEXO.  PROCESSO  41/18  EDITAL  20/18  PREGAO  17/18  SRP  13/18                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
060326782001700002111339030280000000000100000201800002685240420180000000579000+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E SEGURANCA - EPIS AOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS CONF RD 780 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060126122000100002032339030280000000000100000201800002686240420180000000084800+0000006817                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E SEGURANCA - EPIS AOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS CONF RD 777 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060326782001700002111339030280000000000100000201800002687240420180000000118630+0000006817                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E SEGURANCA - EPIS AOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS CONF RD 778 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060126122000100002032339030280000000000100000201800002688240420180000000169000+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E SEGURANCA - EPIS AOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS CONF RD 779 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
070215452001000002043339030280000000000100000201800002689240420180000000038640+0000006817                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E SEGURANCA - EPIS AOS SERVIDORES DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 746 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215451001000001058339030310000000000100000201800002690240420180000000015000+0000006548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MUDAS  DE  FLORES PARA O JARDIM DO PATIO DO PALACIO MUNICIPAL CONF OC 802 E PEDIDO No 049 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800002691240420180000000072000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA E SERVICO DE SOLDA PARA CONSERTO DAS ENSILADEIRAS E GAIOTAO DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 065 EM ANEXO. NE 2691 = R$ 720,00 NE 2692 = R$ 168,00                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800002692240420180000000016800+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  RETROESCAVADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 065 EM ANEXO NE 2691.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400002094339030190000000000100000201800002693240420180000000006600+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GARRAFA  TERMICA  PARA  OS SERVIDORES LEVAREM AGUA PARA SUA HIDRATACAO CONF RD 64 EM ANEXO. NE 2693 = R$ 66,00 NE 2694 = R$ 78,00                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400002094339030240000000000100000201800002694240420180000000007800+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LAMPADAS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  PREDIO  DA  GARAGEM  DOS  MAQUINARIOS  DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 64 EM ANEXO NE 2693.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800002695240420180000000006000+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE  AO CONTRATO DE REPASSE No 1015.574-90/2014 - AMPLIACAO E REFORMA DA   QUADRA  DE  ESPORTE  DA  PRACA  JOAO  SAFFI.  CONF  PEDIDO  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800002696240420180000000140823+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DA  RETROESCAVADEIRA  XT 870 EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 066 EM ANEXO. NE 2696 = R$ 1.408,23 NE 2697 = R$  939,53                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800002697240420180000000093953+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS  PARA  REVISAO  DA RETROESCAVADEIRA XT 870 EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 066 EM ANEXO NE 2696.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339039160000000101700000201800002698240420180000000078600+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000492018MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA PAREDE DA GARAGM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 762 EM ANEXO. PROCESSO 113/18 DISPENSA 049/18                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059449052510000000004000000201800002699240420180000000095000+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000049201801  UN.  TOLDO  DE LONA DE VINIL PARA COLOCACAO JUNTO AO PREDIO DO ESF CONF RD 763 EM ANEXO. PROCESSO 113/18 DISPENSA 049/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212361000200001012449039990000000002000000201800002700240420180000000055000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000492018MAO  DE  OBRA PARA REFORMA DO REFEITORIO DA E.M.E.F. GETULIO VARGAS CONF RD 804 EM ANEXO. PROCESSO 113/18 DISPENSA 049/18                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050212361000200001012449030240000000002000000201800002701240420180000000038000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000492018MATERIAL  PARA REFORMA DO REFEITORIO DA E.M.E.F. GETULIO VARGAS CONF RD 760 EM ANEXO. PROCESSO 113/18 DISPENSA 049/18                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339030240000000101700000201800002702240420180000000122670+0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000492018MATERIAIS  PARA  REPAROS  NA  GARAGEM  DOS  VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 761 EM ANEXO. PROCESSO 113/18 DISPENSA 049/18                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339030240000000101700000201800002702060620180000000000050-0000005653                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000492018nao tem necessidade do mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215451001000001058339030540000000000100000201800002703240420180000000108640+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000032018MATERIAL PARA PINTURA VIARIASE DE PASSEIOS PUBLICOS CONF RD 774 EM ANEXO. PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 002/18                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800002704240420180000000282800+0000006764                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000452018PARA-BRISA  E  BORRACHA  PARA  SUSBTITUICAO  NO  ONIBUS No 51 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 758 EM ANEXO. PROCESSO 104/18 EDITAL 52/18 PREGAO 45/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800002705240420180000000039900+0000006764                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000452018MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO ONIBUS No 51 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 759 EM ANEXO. PROCESSO 104/18 EDITAL 52/18 PREGAO 45/18                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002706240420180000000032000+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018INSTALACAO  DE  CLIMATIZADORES  DE  AR  12.000  BTUS NOS ESFS CONF RD 764 E CONTRATO No 067/18 EM ANEXO. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002706301120180000000016000-0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800002065339039050000000004000000201800002707240420180000000046000+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018INSTALACAO    DE   CLIMATIZADORES  DE  AR  12.000  BTUS  E  LIMPEZA  DE  AR CONDICIONADO  NO URG. E EMERG. CONF RD 765 E CONTRATO No 067/18 EM ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110302000800002065339039050000000004000000201800002707301120180000000016000-0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800002708240420180000000026908+0000004967                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 03.05.18 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA  OS  OPERADORES    DO   PROGRAMA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, BEM COMO A ALIMENTACAO  DO SISTEMA E PRESTACAO DE CONTAS, NO AUDITORIO DO CAFF, CENTRO ADMINISTRATIVO  FERNANDO FERRARI DO RIO GRANDE DO SUL CONF SD 280 EM ANEXO.                                                                                                 NSA00I
050112122000100002016339033010000000000100000201800002709240420180000000032750+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  O  SERVIDOR  NERI  DE OLIVEIRA QUITAISKI PARTICIPAR DE CURSO  DO PLE CONF RD 109/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110122000500002049339039050000000004000000201800002710240420180000000046000+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018INSTALACAO  DE  CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BTUS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA  SEC.  DE  SAUDE  CONF RD 766 E CONTRATO No 067/2018 EM ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110122000500002049339039050000000004000000201800002710301120180000000016000-0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002023339039050000000002000000201800002711240420180000000119600+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018INSTALACAO  DE  CLIMATIZADOR  DE AR 12.000 BTUS E 18.000 BTUS DA E.E.I. LAR DA  CRIANCA  CONF  RD  767  E  CONTRATO  No  067/2018  EM  ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208122001100002075339039050000000000100000201800002712240420180000000016000+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018INSTALACAO  DE  CLIMATIZADOR  DE  AR  12.000 BTUS PARA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL    CONF   RD  768  E  CONTRATO  No  067/2018  EM  ANEXO  NE  2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208122001100002075339039050000000000100000201800002712191220180000000016000-0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800002713240420180000000029200+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018INSTALACAO  DE  CLIMATIZADOR  DE AR 18.000 BTUS PARA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 769 E CONTRATO No 067/2018 EM ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                                      PRP00X
090208244001100002084339039050000000102100000201800002714240420180000000029700+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018LIMPEZA  DE  AR  CONDICIONADO 9.000 E 24.000 BTUS PARA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL    CONF   RD  770  E  CONTRATO  No  067/2018  EM  ANEXO  NE  2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002715240420180000000014000+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018LIMPEZA  DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA OS ESFS CONF RD 771 E CONTRATO No 067/2018 EM ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208122001100002075339039050000000106700000201800002716240420180000000015000+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018LIMPEZA  DE  AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA A SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 772 E CONTRATO No 067/2018 EM ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
090208241001100002076339039050000000102100000201800002717240420180000000026100+0000006684                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000442018LIMPEZA  DE  AR  CONDICIONADO  30.000  BTUS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CONF RD 773 E CONTRATO No 067/2018 EM ANEXO NE 2706. PROCESSO 103/18 EDITAL 51/18 PREGAO 44/18                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800002718240420180000000020500+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  E  LIMPEZA  DO  RADIADOR  DO CAMINHAO No 20 CONF RD 070 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208244001100002083339030079900000103800000201800002719240420180000000038030+0000003915                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  LANCHE  AOS  PARTICIPANTES DA PALESTRA TEATRAL CANTANDO   E  CONTANDO  HISTORIAS  DE  FAMILIAS  CONF  RD  33  EM  ANEXO. NE 2719 = R$ 380,30 NE 2720 = R$  19,92                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
090208244001100002083339030210000000103800000201800002720240420180000000001992+0000003915                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPOS  DESCARTAVEIS  PARA  SERVIR  LANCHE  AOS  PARTICIPANTES  DA  PALESTRA TEATRAL  CANTANDO  E  CONTANDO HISTORIAS DE FAMILIAS CONF RD 33 EM ANEXO NE 2719. 19,92                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002721240420180000000057000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS ESFS CONF RD 757 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800002722240420180000000089900+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE  ELETRICA DO ONIBUS No 31 UTILIZADO PELO TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 95 EM ANEXO. NE 2722 = R$ 899,00 NE 2723 = R$ 160,00                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800002723240420180000000050000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS No 31 UTILIZADO PELO TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 95 EM ANEXO NE 2722.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002724240420180000000016000+0000006859                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 252 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110301000600002059339039480000000004000000201800002725240420180000000210000+0000004754                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000007  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  CURSO  DE  ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR AOS SERVIDORES  NISSEIA  JAHN, ANA PAULA HENZEL, BRANCA JUNG, JULIANA WITCZACK, VERIDIANA  NOGARA,  SONIA  SOUTO  E  HERIBERTO CARABALLO, EM SANTA ROSA NOS DIAS 04, 05 E 06.05.18 CONF RD 250 EM ANEXO.                                                                                                                                DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800002726240420180000000045000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  EXAME HCV PCR QUANTITATIVO A PACIENTE EM TRATAMENTO PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE CONF RD 251 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002727240420180000000008077+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  A  SAO  BORJA  NO  DIA  23.04.18  PARA ACOMPANHAR PACIENTE  EM INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA CONF SD 279 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
020408243001100002009339030170000000000100000201800002728240420180000000009000+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  TONER  PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CONF PEDIDO EM ANEXO. NE 2728 = R$ 90,00 NE 2729 = R$ 85,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020408243001100002009339030160000000000100000201800002729240420180000000008500+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  BATERIA  PARA  SUBSTITUICAO  NO  TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR CONF PEDIDO EM ANEXO NE 2728.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002730240420180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  23.04.18  BUSCAR  PACIENTE  APOS  REALIZAR HEMODIALISE NO HCI CONF SD 283 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050412782000200002031339039190000000002000000201800002731240420180000000138000+0000005147                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432018SERVICOS  MECANICOS  PARA  MANUTENCAO  DOS  VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SD 776 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800002732240420180000000175000+0000005651                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432018CHAPEAMENTO  E  PINTURA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SD 775 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800002733250420180000000220000+0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 255 EM ANEXO. CREDENCIAMENTO 16/2017                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800002733111220180000000220000-0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002734250420180000000100000+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF SD 786 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002735250420180000000024500+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NOS ESFS CONF SD 784 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002736250420180000000003400+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NOS ESFS CONF SD 785 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002737250420180000000152100+0000006862                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO COMPRESSOR DE AR DO PARQUE DE MAQUINAS CONF RD 062 EM ANEXO. NE 2737 = R$ 1.521,00 NE 2738 = R$  350,00                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002738250420180000000035000+0000006862                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO PARQUE DE MAQUINAS CONF RD 062 EM ANEXO NE 2737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800002739250420180000000003198+0000000187                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LANCHE  PARA  UM  GRUPO  DE  PROFESSORES  QUE  PARTICIPARAO  DA CONFERENCIA INTERNACIONAL  DE  EDUCACAO  CONAE/18 EM TRES DE MAIO CONF RD 112 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800002739161020180000000003198-0000000187                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estronado por pedido da sec de educacao conforme memorando 494/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002059339030170000000004000000201800002740250420180000000011000+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001 UN. TONER PARA MANUTENCAO DOS TRABABLHOS DO ESF 02 CONF RD 256 NF-E 019. 132.476 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT. EM 24.04.18                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212365000200002022339039650000000002000000201800002741250420180000000319000+0000003921                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000004772018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  SERVIDORA ELI OLIVEIRA BAIOTTO CONCEDIDO ATRAVES DO PROTOCOLO No 0477/18 CONFORME LEI 2746/17.                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV06X
060326782001700001035449051990300000120100000201800002742250420180000021039443+0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018PAVIMENTACAO  DE RUAS COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO CONF RD 788 E CONTRATO No 071/18 EM ANEXO. PROCESSO 68/18 EDITAL 34/18 TP 04/18                                                                                                                                                                                                                                                                            TMP01X
060326782001700001035449051990300000120100000201800002742160820180000021039443-0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018AJUSTE DE VINCULACAO NE TRANSPOSTA PARA NE 4812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TMP01X
060326782001700001035449051990300000000112010201800002743250420180000000539473+0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018PAVIMENTACAO  DE RUAS COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO CONF RD 787 E CONTRATO No 071/18 EM ANEXO NE 2742. PROCESSO 68/18 EDITAL 34/18 TP 04/18 CONTRAPARTIDA DA NE 2742.                                                                                                                                                                                                                                          TMP01X
060326782001700001035449051990300000000112010201800002743230520180000000514473-0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018TERMO ADITIVO PARA ADEQUACOES DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA FICANDO SOMENTE r$ 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TMP01X
060326782001700001035449051990300000000112010201800002743160820180000000025000-0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018AJUSTE DE VINCULACAO NE TRANSPOSTA PARA NE 4811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TMP01X
090208122001100002075319011470000000000100000201800002744260420180000000112047+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO  REFERENTE  AO  MES DE ABRIL 2018, VALORES QUE NAO CONSTAVAM NO RELATORIO  DA  FOLHA  CONF  INFORMACAO  DO  SETOR  DE  PESSOAL  EM ANEXO. ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS PREMIO ASSIDUIDADE.                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110303000900002071339032020100000405000000201800002745260420180000000006850+0000005293                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 258 EM ANEXO. NE 2745 = R$ 68,50 NE 2746 = R$ 373,93                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800002746260420180000000037393+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 258 EM ANEXO NE 2745. 01 CX. VICTOSA X R$ 373,93                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110301000600002059339030170000000401100000201800002747260420180000000237600+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS PSF CONF SD 790 E CONTRATO No 73/2018 EM ANEXO. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 11 UN. TONER X R$ 216,00                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002059339030170000000401100000201800002748260420180000000194960+0000006849                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS PSF CONF SD 789 E CONTRATO No 76/2018 EM ANEXO. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 13 UN. TONER SCX3405W X R$ 139,70 03 UN. TONER HP 1102/1132 X R$ 44,50                                                                                                                                                                PRP01X
080110305000700002073339030170000000004000000201800002749260420180000000022250+0000006849                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS    PSF  CONF  SD  791  E  CONTRATO  No  76/2018  EM  ANEXO  NE  2748. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 05 UN. TONER HP 1102/1132 X R$ 44,50                                                                                                                                                                            PRP01X
080110305000700002073339030170000000004000000201800002750260420180000000118150+0000005816                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA  VIGILANCIA  EM  SAUDE  CONF  SD  792  E CONTRATO No 75/2018 EM ANEXO. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002056339030170000000004000000201800002751260420180000000075180+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PIM CONF SD 793 E CONTRATO No 72/2018 EM ANEXO. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 06 UN. CARTUCHO X R$ 125,30                                                                                                                                                                                                            PRP01X
100120122000100002090339030170000000000100000201800002752260420180000000089440+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECR. DE AGRICULTURA CONF SD 795 E CONTRATO No 72/2018 EM ANEXO NE 2751.  PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 04 UN. TONNER SCX4600 X R$ 223,60                                                                                                                                                                            PRP01X
050112122000100002016339030170000000000100000201800002753260420180000000065850+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA  SECR. DE EDUCACAO CONF SD 795 E CONTRATO No 72/2018 EM ANEXO NE 2751. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
040104123000100002015339030170000000000100000201800002754260420180000000035840+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA  SECR.  DA FAZENDA CONF SD 798 E CONTRATO No 72/2018 EM ANEXO NE 2751. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 01 UN. TONER HP 1212 X R$ 358,40                                                                                                                                                                                PRP01X
050212361000200002019339030170000000003100000201800002755260420180000000035840+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO  SETOR DE ENS. FUNDAMENTAL CONF SD 799 E CONTRATO No 72/2018 EM ANEXO NE 2751. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 01 UN. TONER HP 1212 X R$ 358,40                                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002056339030170000000004000000201800002756260420180000000061800+0000006846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PIM CONF SD 794 E CONTRATO No 73/2018 EM ANEXO. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18 06 UN. CARTUCHO HP 4260 X R$ 103,00                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050212361000200002019339030170000000003100000201800002757260420180000000064080+0000006846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO  SETOR DE ENS. FUNDAMENTAL CONF SD 797 E CONTRATO No 74/2018 EM ANEXO NE 2756. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050212361000200002019339030170000000003100000201800002757031220180000000021360-0000006846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO CONF MEM. No 578 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
090208122001100002075339030170000000106700000201800002758260420180000000077940+0000006846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA  SECR.  DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF SD 800 E CONTRATO No 74/2018 EM ANEXO NE 2756. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18                                                                                                                                                                                                      PRP01X
090208122001100002075339030170000000106700000201800002759260420180000000081900+0000005816                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000462018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA  SECR.  DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF SD 801 E CONTRATO No 75/2018 EM ANEXO NE 2750. PROCESSO 106/18 EDITAL 53/18 PREGAO 46/18                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050212361000200002018339039650000000002000000201800002760270420180000000319000+0000003663                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000004912018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  SERVIDORA  OSMILDA  CRUZ  KEMP CONCEDIDO ATRAVES DO PROTOCOLO No 0491/18 CONFORME LEI 2746/17.                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV06X
050412782000200002031339030010000000101400000201800002761270420180000001065600+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 803  EM  ANEXO. PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 48/18 REGISTRO DE PRECO 019/18. 3.200 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                            PRP01X
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050212361000200002019319013010100000002000000201800002762270420180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE ABRIL/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 714,85 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 844,51                      NSA00F
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110128846000000000009319113990100000000100000201800002825270420180000009140386+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE  PATRONAL  16,61%  REF.  REMUN. ABRIL/2018 PASSIVO ATUARIAL                                  SERVIDORES EXECUTIVO E SERVIDORES LEGISLATIVO                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800002826270420180000000098700+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 5625 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800002827270420180000000348600+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800002828270420180000000261063+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP00I
030104122000100002010339046010000000000100000201800002829270420180000000221550+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800002830270420180000000273630+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800002831270420180000000117390+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800002832270420180000000052500+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800002833270420180000000257285+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800002834270420180000000024990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800002835270420180000000634410+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800002836270420180000000051240+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800002837270420180000000377370+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002018339046010000000002000000201800002838270420180000000203700+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800002839270420180000000236250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800002840270420180000000326130+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800002841270420180000000540120+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800002842270420180000000338310+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800002843270420180000000046200+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800002844270420180000000094920+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800002845270420180000000134610+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800002846270420180000000052500+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800002847270420180000000330960+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800002848270420180000000217350+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800002849270420180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800002850270420180000000009837+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800002851270420180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 5625 EM ANEXO NE 2827.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110303000900002071339032020100000405000000201800002853270420180000000011500+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO    PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTO  DE  SAUDE  DOS  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 259 EM ANEXO. PREGABALINA 150 MG                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800002854270420180000000004038+0000005754                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A SANTA ROSA PARA TREINAMENTO PARA VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 02.05.18,  NA    14.    CORDENADORIA REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO RS CONF SD 289 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800002855270420180000000016153+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  A  DIARIA A SAO BORJA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LEVAR  ADOLESCENTE NO DIA  23  /04/18,  PARA  A  COMUNIDADE TERAPEUTICA - FAZENDA DO SENHOR JESUS CONF SD 290 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                        NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800002856270420180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  IJUI E SANTA ROSA NO DIA 27.04.18 PARA BUSCAR  OS PACIENTES APOS ALTA HOSPITALAR CONF SD 291 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
020104122000100002003339030240000000000100000201800002857270420180000000009357+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  REPAROS  NO  TELHADO  DO PREDIO DA PREFEITURA CONF OC 827, PEDIDO No 054 E CF No 011273 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002858020520180000000008077+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  A  ERECHIM  NO  DIA  30.04.18 LEVAR PACIENTE PARA ACOMPANHAR E AMAMENTAR  O  RECEM   NASCIDO PREMATURA TRANSFERIDO PARA UTI NEO NATAL CONF SD 296 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
100220608000400002093339030280000000000100000201800002859020520180000000023266+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000302018MATERIAL  DE PROTECAO E SEGURANCA PARA O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL CONF RD 805 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800002860020520180000000004000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CINTA  TANQUE  COMBUSTIVEL  PARA  SUBSTITUICAO  NO MICRO No 31 UTILIZADO NO TRANSPORTE COLETIVO. CONF RD 105 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002861020520180000000015000+0000006560                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 262 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002862020520180000000020000+0000006662                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 264 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
090208244001100002081339032030200000000100000201800002863020520180000000066780+0000006863                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  FUNERAL  REF.  OBITO DE ELZA MOLINA ESPINDOLA CONF RD 37 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA01X
090208241001100002076339030079900000102100000201800002864020520180000000033750+0000005663                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000015  KG.  TORTA  RECHEADA  PARA  COMEMORACAO  DO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE IDOSOS TERCEIRA IDADE BRILHANTE CONF RD 38 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800002865020520180000000174600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  AS  SERVIDORAS FRANCIELE SCHRAMEIER E GLADIS GRESELE  KOSCREVIC  NO CURSO LICITACAO PUBLICA MODULO I E LICITACAO PUBLICA MODULO  II NA DPM EM POA-RS NOS DIAS 14, 15 E 16.05.18 CONF OC 828 E PEDIDO No 170 EM ANEXO.                                                                                                                                                            DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800002866020520180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA PARTICIPAR NO CURSO  CONTABILIDADE  APLICADA AO SETOR PUBLICO: ENFASE NA PREPRACAO PARA O ENVIO  DE  DADOS  A  STN  ATRAVES  DA  MATRIZ  DE  SALDOS  CONTABEIS (MSC), PROMOVIDO PELA DPM EM 17 E 18.05.18 CONF SD 297 EM ANEXO.                                                                                                                   NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800002867020520180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA PARTICIPAR NO CURSO CONTABILIDADE  APLICADA AO SETOR PUBLICO: ENFASE NA PREPARACAO PARA O ENVIO DE  DADOS  A  STN  ATRAVES  DA  MATRIZ  DE  SALDOS  CONTABEIS  (MSC), A SER MINISTRADO  EM  PORTO  ALEGRE NOS DIAS 17.05.18 CONF OC 829 E PEDIDO No 171 EM ANEXO.                                                                                       DPV01X
070315451001700002040339039830000000000100000201800002868030520180000000031000+0000005714                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLOTAGEM  DAS  PLANTAS  DE  IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO  REF.  CONTRATO  DE  REPASSE No 1042.465/2017 CONF SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800002869030520180000000053816+0000004812                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO ALGRE NOS DIAS 17 E 18.05.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO LICITACAO  DE  MEDICAMENTO  MINISTRADO  PELO  IMEN  CONF  SD  306 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002870030520180000000080724+0000003792                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 14, 15 E 16.05.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO LICITACAO MODULO I E MODULO II NA DPM EM POA-RS CONF SD 305 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002871030520180000000134540+0000005815                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000005  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 14, 15 E 16.05.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO  LICITACAO  MODULO  I  E  MODULO  II NA DPM E DIA 17 E 18.05.18 CURSO LICITACAO   DE  MEDICAMENTO  NO  IEM  EM  POA-RS  CONF  SD  304  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800002872030520180000000080724+0000005754                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 15, 16 E 17.05.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO  TRIBUTACAO  MUNICIPAL- AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIAS - ISS -  IPTU -    ITBI  -  TAXAS  E  CONTRIBUICOES REALIZADO PELA FAMURGS CONF SD 307 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      NSA00I
080110301000600002051339039480000000004000000201800002873030520180000000100000+0000006854                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000502018ATIVIDADE  "COMPARTILHANDO  TALENTOS"  COM  OS  SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF RD 806 EM ANEXO. PROCESSO 117/18 DISPENSA 50/18                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800002874271220180000000003200-0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800002874030520180000000220000+0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CERTIDOES  NARRATIVAS  ATUALIZADAS  DOS  BENS  IMOVEIS RURAIS E URBANOS QUE ESTAO  EM NOME DO MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO E REAVALIACAO DOS BENS IMOVEIS CONF OC 831 E PEDIDO No 56 EM ANEXO..                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
030104122000100002010339030250000000000100000201800002875030520180000000018930+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  QUE  NAO  CONSTAM  NO PROCESSO LICITATORIO 44/2018 , NECESSARIOS PARA  INSTALACAO  DO  AR  CONDICIONADO  NA  SALA  DO  SETOR    DE PESSOAL E ADMINISTRACAO CONF OC 832 E PEDIDO 055 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800002876030520180000000052900+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR ANTONIO MIGUEL (FISCAL) PARTICIPAR NO CURSO  TRIBUTACAO  MUNICIPAL-  AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIAS -ISS - IPTU- ITBI  -TAXAS  E  CONTRIBUICOES  NOS  DIAS  15,  16 E 17.05.18 CONF OC 833 E PEDIDO No 174 EM ANEXO.                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002877030520180000000053816+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  CAPAO DO LEAO NO DIA 05, 06 E 07.05.18 LEVAR  MEDICACAO PARA OS  PACIENTES INTERNADOS NO ALBERG ACOLHIMENTO E ACOMPANHAR FAMILIARES PARA VISITAS, CONF SD 301 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110303000900002071339032020200000459000000201800002879040520180000000335940+0000005115                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESF CONF RD 813 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110303000900002071339032020200000459000000201800002880040520180000000027312+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESF CONF RD 814 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
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080110303000900002071339032020200000459000000201800002883300820180000000000045-0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110303000900002071339032020200000459000000201800002884040520180000000039616+0000006375                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESF CONF RD 818 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110303000900002071339032020200000459000000201800002885040520180000000051900+0000001856                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESF CONF RD 812 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002886281220180000000590000-0000006853                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000492018por nao ter necessidade  no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800002886040520180000000590000+0000006853                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000492018MAO  DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA C11 NO PSF CONF RD 811 E CONTRATO No 079/2018 EM ANEXO. PROCESSO 109/18 EDITAL 56/18 PREGAO 49/18                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002887040520180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA A IJUI NO DIA 05.05.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCI CONF SD 315 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002888040520180000000008077-0000004887                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000nao ira mais participar do curso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002888040520180000000008077+0000004887                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 09.05.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PROCESSO  DE  MONITORAMENTO  E AVALIACAO DO PME - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO,   CONSELHOS  MUNICIPAIS  DE  EDUCACAO,  LEGISLATIVOS  MUNICIPAIS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONF SD 310 EM ANEXO.                                                                                                                         NSA00I
060326782001700002111339039210000000000100000201800002889040520180000001225000+0000006485                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000052018SERVICO  DE  DRAGA  PARA  FROUXAR  CASCALHO    PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS INTERIORANAS CONF RD 807 EM ANEXO. PROCESSO    09/18    EDITAL    07/18  PREGAO  PRESENCIAL  05/18  SRP  04/18                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800002890040520180000000848000+0000005147                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432018SERVICOS  MECANICOS  E  SOLDA MIG PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 808 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800002891070520180000000030000+0000006866                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.04.18 No BILHETE No 812                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800002892070520180000000025000+0000006867                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.04.18 No BILHETE No 1.338                                                                                                                                                                                                                                                             NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800002893070520180000000015000+0000006135                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.04.18 No BILHETE No 1.034                                                                                                                                                                                                                                                             NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800002894070520180000000010000+0000006503                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.04.18 No BILHETE No 319                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
110128846000000000007339047030000000000100000201800002895070520180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 2891, 2892, 2893 E 2894 VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                           NSA06X
050112122000100002016339014140000000000100000201800002896070520180000000004038+0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 09.05.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PROCESSO    DE   MONITORAMENTO  E AVALIACAO DO PME - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE  EDUCACAO,   CONSELHOS  MUNICIPAIS DE EDUCACAO, LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONF SD 308 EM ANEXO.                                                                                                                         NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002897070520180000000004038+0000004436                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 09.05.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PROCESSO    DE   MONITORAMENTO  E AVALIACAO DO PME - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE  EDUCACAO,   CONSELHOS  MUNICIPAIS DE EDUCACAO, LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONF SD 309 EM ANEXO.                                                                                                                         NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002898070520180000000004710+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  23.05.18 PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO, COM  AS  REDES  MUNICIPAIS  E ESTADUAIS DE EDUCACAO CONF SD 311 EM ANEXO.                                                                                                                                                                               NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002899070520180000000004038+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  23.05.18 PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO, COM  AS  REDES  MUNICIPAIS  E ESTADUAIS DE EDUCACAO CONF SD 312 EM ANEXO.                                                                                                                                                                               NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800002900070520180000000004038+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  23.05.18 PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO, COM  AS  REDES  MUNICIPAIS  E ESTADUAIS DE EDUCACAO CONF SD 313 EM ANEXO.                                                                                                                                                                               NSA00I
110128846000000000007339047100000000000100000201800002901070520180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE  TECNICA REF. PARECER TECNICO DE ATENDIMENTO AO  PLANO  DE  TRABALHO DO EQUIPAMENTO ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA  CONF PEDIDO E ART No 9635787 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339039050000000101700000201800002902070520180000000054054+0000005102                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AFERICAO  DOS  TACOGRAFOS DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IKQ  7443, IOX 9684, IPF 6243, IPL 9843, IPM 0047 E ISH 2663 CONF RD 114 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050412782000200002031339039050000000101700000201800002902180520180000000045045-0000005102                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter saldo no recurso vinculado, transposto para o MDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050412782000200002031339039050000000002000000201800002903070520180000000040000+0000005102                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ATUALIZACAO  DOS  TACOGRAFOS  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA  IOX  9684,  IPF  6243,  IPL 9843, IPM 0047 E ISH 2663 CONF RD 116 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050412782000200002031339039050000000002000000201800002903180520180000000040000-0000005102                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALTERACAO DE FORNECEDOR CONF JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
090208244001100002083339030160000000103800000201800002904070520180000000018000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  BANNER  DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA DIVULGACAO DO  SERVICO  OFERECIDO  PELA  ASSISTENCIA  SOCIAL  EM EVENTOS CONF RD 39 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002905070520180000000011350+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E CONEXOES PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA No 72 CONF RD 110 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800002906070520180000006600000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DO SETOR DE VIAS RURAIS CONF RD No 826 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 20.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,30                                                                                                                                                                                                  PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800002906121220180000000093903-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800002907070520180000006660000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DO SETOR DE VIAS RURAIS CONF RD No 825 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 20.000 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                PRP01X
060126122000100002032339039780000000000100000201800002908070520180000000058000+0000006506                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000742017DESINTETIZACAO  E  DESRATIZACAO  DO PREDIO DA SECR. DE OBRAS E SETORES CONF OC  824  EM  ANEXO.  PROCESSO  169/2017  EDITAL  81/2017 PREGAO 74/2017 SRP 006/17                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800002909070520180000000002800+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA   CONSERTO  DO  CAMINHAO  No  17  CONF  RD  74  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070326782001800002048339030160000000000100000201800002910070520180000000007000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CARTEIRINHAS DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL CONF RD 76 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002911271220180000000303682-0000006764                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000522018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002911070520180000000553582+0000006764                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000522018MATERIAIS  PARA  CONSERTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRA CONF 819 E CONTRATO No 082/2018 EM ANEXO. PROCESSO 112/18 EDITAL 59/18 PREGAO 52/18                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002912070520180000000030348+0000006764                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000522018MAO  DE  OBRA  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRA CONF 823 E CONTRATO No 082/2018 EM ANEXO NE 2911. PROCESSO 112/18 EDITAL 59/18 PREGAO 52/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002913070520180000000080500+0000006860                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000522018MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO AR CONDICIONANADO DA MOTONIVELADORA KOMATSU DA    SECR.   DE  OBRAS  CONF  821  E  CONTRATO  No  083/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 112/18 EDITAL 59/18 PREGAO 52/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002913191220180000000080500-0000006860                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000522018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800002914070520180000000083800+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DO MICRO No 68 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 118 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000800002069339339000000000459000000201800002915070520180000001765155+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE NO EXERCICIO 2018 CONF RD 271 EM ANEXO. NE 2915 = R$ 17.651,55 NE 2916 = R$  4.999,45                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800002916070520180000000499945+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE NO EXERCICIO 2018 CONF RD 271 EM ANEXO NE 2915.                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339039480000000004000000201800002917070520180000000020000+0000000359                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O SERVIDOR PEDRO MACHADO PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZACAO    DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NOS DIAS 01 E 02.06. 18 EM IJUI CONF RD 272 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100120122000100002090339014140000000000100000201800002918080520180000000060856+0000004328                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 10 E 11.05.18 PARA PARTICIPAR DO 26o SEMINARIO  DOS  SECRETARIOS  DA  AGRICULTURA  DO  RS  CONF SD 325 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800002919080520180000000084026+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 10 E 11.05.18 PARA PARTICIPAR DO 26o SEMINARIO  DOS  SECRETARIOS  DA  AGRICULTURA  DO  RS  CONF SD 324 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
090316482001600002089339048010300000106500000201800002920080520180000000003422+0000005026                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0795. 819-7 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120. NE COMPLEMENTAR A NE 194.                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV06X
090316482001600002089339048010300000106500000201800002921080520180000000003113+0000005018                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0796. 194-5 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120. E COMPLEMENTAR A NE 195                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV06X
090316482001600002089339048010300000106500000201800002922080520180000000006506+0000004997                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0796. 206-2 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV06X
090316482001600002089339048010300000106500000201800002923080520180000000008711+0000005029                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0795. 725-5 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV06X
090316482001600002089339048010300000106500000201800002924080520180000000008699+0000005022                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  NOS TERMOS DAS LEIS No2116/09 E 2288/11 E CONTRATO No 6.5555.0795. 664-0 REF. EXERCICIO 2018. PARC. No /120.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
070115122000100002038339030240000000000100000201800002925080520180000000029613+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DO AMBIENTE DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 73 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002926080520180000000037500+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  ORNAMENTACAO  DOS  ESFS  PARA  DIVULGACAO  DAS CAMPANHAS DE PREVENCAO DA SAUDE CONF RD 266 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002927080520180000000118500+0000006870                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 265 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002928080520180000000030000+0000006871                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 276 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
070215452001000002043339030390000000000100000201800002935090520180000000063000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 20. CONF RD 078 EM ANEXO. NE 2935 = R$ 630,00 NE 2936 = R$  80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800002936090520180000000008000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 20 CONF RD 078 EM ANEXO NE 2935.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339030280000000000100000201800002937090520180000000001260+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  OCULOS  DE  SEGURANCA AOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA CONF RD 079 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800002938090520180000000008500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA SUBSTITUICAO NO MICRO No 31 UTILIZADO NO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 111 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800002939090520180000000006800+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  ESPELHO  RETROVISOR PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 24 CONF RD 77 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002940090520180000000500000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 274 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
100120122000100002090339039780000000000100000201800002941090520180000000136000+0000006506                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000742017DEDETIZACAO  E  DESRATIZACAO  DO PREDIO DA SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 830 EM    ANEXO.    PROCESSO   169/17  EDITAL  81/17  PREGAO  74/17  SRP  06/17                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800002942090520180000000080050+0000004095                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR MASSEY 4275 REVISAO EM CONCESSIONARIA, DAS 300 HORAS DE TRABALHO PARA MANUTENCAO DA GARANTIA CONF RD 69 EM ANEXO.  NE 2942 = R$ 800,50 NE 2943 = R$  90,00                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800002943090520180000000009000+0000004095                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA NO TRATOR MASSEY 4275 REVISAO EM CONCESSIONARIA, DAS 300 HORAS DE  TRABALHO  PARA  MANUTENCAO  DA  GARANTIA  CONF  RD 69 EM ANEXO NE 2942.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212361000200002019339030250000000003100000201800002944090520180000000012818+0000006491                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 119 EM ANEXO. NE 2944 = R$ 128,18 NE 2945 = R$ 125,00                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050212361000200002019339039200000000002000000201800002945090520180000000012500+0000006491                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DAS  CAMERAS  DE  MONITORAMENTO  DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 119 EM ANEXO NE 2944.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800002946090520180000000099271+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 270 EM ANEXO. NE 2946 = R$ 992,71 NE 2947 = R$ 385,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002947090520180000000038500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 270 EM ANEXO NE 2946.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
090208122001100002075339030040000000000100000201800002948090520180000000051000+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 837 EM ANEXO. PROCESSO 118/18 DISPENSA 51/18                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050112122000100002016339030040000000000100000201800002949090520180000000017800+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000512018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO CONF RD 838 EM ANEXO. PROCESSO 118/18 DISPENSA 51/18                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050112122000100002016339030040000000000100000201800002949090720180000000000300-0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000512018estornado o valor de R$ 3,00 dif entre o empenho e a nfe049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050212365000200002022339030040000000002000000201800002950090520180000000022000+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000512018RECARGAS  DE  EXTINTORES PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA DO PREDIO DAS E.M. DE EDUCACAO INFANTIL CONF RD 839 EM ANEXO. PROCESSO 118/18 DISPENSA 51/18                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
030104122000100002010339030040000000000100000201800002951090520180000000051600+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000512018RECARGAS  DE  EXTINTORES  PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF RD 834 EM ANEXO. PROCESSO 118/18 DISPENSA 51/18                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
060326782001700002111339030040000000000100000201800002952090520180000000101800+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000512018RECARGAS    DE   EXTINTORES  PARA  MANUTENCAO  DA  SEGURANCA  DO  PREDIO  E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS CONF RD 835 EM ANEXO. PROCESSO 118/18 DISPENSA 51/18                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
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060326782001700002111339030170000000000100000201800002954090520180000000379500+0000006860                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000522018SERVICOS  MECANICOS  PARA  CONSERTO  DO  AR  CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA KOMATSU CONF RD 822 E CONTRATO No  083/2018 EM ANEXO. PROCESSO 112/18 EDITAL 59/18 PREGAO 52/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
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060326782001700002111339030990100000000100000201800002956090520180000000140823+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DAS  250  HORAS  TRABABLAHADA  DA  RETRO XT 870 EM CONCESSIONARIA  AUTORIZADA  EM  FUNCAO  DA GARANTIA CONF RD 109 EM ANEXO. NE 2956 = R$ 1.408,23 NE 2957 = R$  939,53                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002957090520180000000093953+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REVISAO  DAS 250 HORAS TRABABLAHADA DA RETRO XT 870 EM CONCESSIONARIA  AUTORIZADA  EM  FUNCAO  DA GARANTIA CONF RD 109 EM ANEXO NE 2956.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800002958090520180000000026200+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS    PARA  MANUTENCAO  DO  CAMINHAO  No  61.  CONF  RD  112  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800002959090520180000000050000+0000000319                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  AVALIACAO  DE BOMBA INJETORA E BICOS DA AMBULANCIA IVZ 6337 CONF RD 279 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002960090520180000000014700+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 113 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208244001100002084449052330000000110300000201800002961090520180000000181400+0000006728                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN.  SMART  TV  43" PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONF RD 840 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208244001100002084449052120000000110300000201800002962090520180000000042700+0000006728                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN. MICRO ONDAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONF RD 840 EM ANEXO NE 2961. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
090208244001100002084449052280000000000100000201800002963090520180000000057600+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN.  LIQUIDIFICADOR  INDUSTRIAL  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONF RD 841 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208244001100002084339030240000000102100000201800002964090520180000000006900+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN.  SUPORTE  DE  TV  PARA  INSTALACAO  NO CRAS CONF RD 842 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208244001100002083449052330000000103800000201800002965090520180000000089000+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000002201801  UN.  CAIXA  DE  SOM PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONF RD 843 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800002966090520180000000001680+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PAPEL  PARDO  E  CANETOES  PERMANENTES  PARA  SEREM  UTILIZADOS NO CURSO DE CAPACITACAO  DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF OC 849 E PEDIDO No 059 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
020104122000100002004339014140000000000100000201800002967090520180000000004038+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  25.05.18  A GUARANI DAS MISSOES PARA PARTICIPAR DA 2. FORMACAO  CONTINUADA  REGIONAL  MISSOES  DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES 2018 CONF SD 330 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800002968090520180000000004038+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  25.05.18  A GUARANI DAS MISSOES PARA PARTICIPAR DA 2. FORMACAO  CONTINUADA  REGIONAL  MISSOES  DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES 2018 CONF SD 328 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800002969090520180000000004038+0000006868                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  25.05.18  A GUARANI DAS MISSOES PARA PARTICIPAR DA 2. FORMACAO  CONTINUADA  REGIONAL  MISSOES  DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES 2018 CONF SD 333 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA01I
090208244001100002085339039780000000000100000201800002970090520180000000085600+0000006506                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000742017DEDETIZACAO  E  DESRATIZACAO  DO PREDIO DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD  844  EM  ANEXO.    PROCESSO 169/17 EDITAL 81/17 PREGAO 74/17 SRP  06/17                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002971090520180000000015000+0000006175                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 278 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
030104122000100002010339030160000000000100000201800002972100520180000000003600+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000010201802  BORRACHAS  PARA  CARIMBOS  PARA  OS  NOVOS  SERVIDORES,  COM AS DEVIDAS DESCRICOES CONF RD 845 EM ANEXO. EDITAL 13/18 PROCESSO 019/18 PREGAO 10/18 SRP 08/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
090208122001100002075339030160000000000100000201800002973100520180000000010800+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000010201803  UN.  BLOCO  DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO PARA O VEICULO DO CRAS CONF RD 846 EM ANEXO. EDITAL 13/18 PROCESSO 019/18 PREGAO 10/18 SRP 08/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800002974100520180000000030000+0000000039                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001 UN. EIXO PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA No 72 CONF RD 113 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800002975110520180000000202444+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIAGNOSTICOS    E    AFERICOES  DE  TACOGRAFOS  CONF  RD  847  EM  ANEXO. PROCESSO 120/18 DISPENSA 52/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800002975180620180000000002000-0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110301000600002051339030079900000004000000201800002976110520180000000012100+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000011  UN.  XIS  BURGUER  PARA  LANCHE  AOS SERVIDORES QUE IRAO TRABABALHAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS ESFS CONF RD 282 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002977110520180000000020000+0000005042                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 283 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110303000900002071339032020100000405000000201800002978110520180000000000772+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 285 EM ANEXO. 01 CX. PRIMOSISTON X R$ 7,72                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800002979110520180000000020000+0000005618                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 286 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110785000800002074339014140000000004000000201800002980110520180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  IJUI  NO DIA 10.05.18 BUSCAR  OS  PACIENTES APOS REALIZAREM HEMODIALISE E EXAMES CONF SD 340 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801002981110520180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002982110520180000000010000+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO NE 2981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002983110520180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO NE 2981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002984110520180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO NE 2981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002985110520180000000010000+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO NE 2981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002986110520180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO NE 2981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
120109122000100002107339036450000000005000000201801002987110520180000000010000+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF. REUNIAO MES DE MAIO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 011/18 EM ANEXO NE 2981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
080110785000800002074339039990400000004000000201800002988140520180000000015618+0000005765                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE TRANSITO REF. VEICULO AMBULaNCIA PLACA No IVZ 6337 - TRANSITAR EM VELOCIDADE    SUPERIOR  A  MAXIMA PERMITIDA CONFORME  NOTIF. DE AUTUACAO No S005475020 E DOC. No 30430460000516206 EM ANEXO. DATA DA INFRACAO 07.11.17                                                                                                                                                                              NSA00X
050212128000200002017339014140000000002000000201800002989140520180000000048459+0000006771                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  1/2  DIARIA  A  SAO BORJA NOS DIAS 22, 23 E 24.05.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DE PROFESSORES DO (PNAIC) CONF SD 327 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800002990140520180000000048459+0000005096                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  1/2  DIARIA  A  SAO BORJA NOS DIAS 22, 23 E 24.05.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DE PROFESSORES DO (PNAIC) CONF SD 326 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
060326782001700002111339030990100000000100000201800002991140520180000000001400+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 83 CONF RD 116 EM ANEXO. NE 2991 = R$ 14,00 NE 2992 = R$ 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800002992140520180000000004000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 83 CONF RD 116 EM ANEXO NE 2991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800002993140520180000000009350+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  COFFE  BREAK  DURANTE  O CURSO DE FORMACAO DAS EQUIPES  DE  GESTORES  DA  REDE  MUNICIPAL  DE ENSINO CONF SD 124 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212128000200002017339039800000000002000000201800002994140520180000000036000+0000006873                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000HOSPEDAGEM  PARA  A  PALESTRANTE  QUE  MINISTRARA  ASSESSORIA PEDAGOGICA DE PROJETOS  DE PROFESSORES E CURSO DE FORMACAO AOS GESTORES DA REDE DE ENSINO CONF RD 122/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002995140520180000000009300+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS ESFS CONF RD 848 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800002995111220180000000009300-0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800002996140520180000000033782+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 068/18 EM ANEXO. NE 2996 = R$ 337,82 NE 2997 = R$  24,00                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800002996170520180000000000384-0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por ter sido empenhado a maior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
100220608000400002098339030280000000000100000201800002997140520180000000002400+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  DE PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 068/18 EM ANEXO NE 2996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100220608000400002098339030280000000000100000201800002998140520180000000001600+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  DE PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 068/18 EM ANEXO. NE 2998 = R$ 16,00 NE 2999 = R$ 32,25 NE 3000 = R$ 11,00                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800002999140520180000000003225+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  CONSERTO  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 068/18 EM ANEXO NE 2998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800003000140520180000000001100+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 068/18 EM ANEXO NE 2998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039990400000004000000201800003001140520180000000019523+0000004266                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  VOYAGE PLACA No IXW 9046 - TRANSITAR EM VELOCIDADE  SUPERIOR    A  MAXIMA PERMITIDA CONFORME  NOTIF. DE AUTUACAO No 901809867147 E DOC. No 201815895969 EM ANEXO. DATA DA INFRACAO 05.04.18 SERIE E016697181                                                                                                                                                                NSA00X
080110785000800002074339039990400000004000000201800003002140520180000000010413+0000005765                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  VOYAGE PLACA No IXW 9046 - TRANSITAR EM VELOCIDADE  SUPERIOR    A  MAXIMA PERMITIDA CONFORME  NOTIF. DE AUTUACAO No S007406702 E DOC. No 30430460000521651 EM ANEXO. DATA DA INFRACAO 09.03.18                                                                                                                                                                              NSA00X
080110785000800002074339039990400000004000000201800003003140520180000000013016+0000005767                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  VOYAGE PLACA No IXW 9046 - TRANSITAR EM VELOCIDADE  SUPERIOR    A  MAXIMA PERMITIDA CONFORME  NOTIF. DE AUTUACAO No 0049119914,  AUTO  DE  INFRACAO  R383569857 E DOC. No 49119914 EM ANEXO. DATA DA INFRACAO 26.02.18                                                                                                                                                      NSA00X
080110301000600002057339033010000000004000000201800003004150520180000000032720+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  O  SERVIDOR  GUILHERME TAINA CARVALHO DE QUEVEDO  PARTICIPAR  DE  CURSO   ABORDAGEM E TREINAMENTO DO FUMANTE CONF RD 288/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 188,60                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002057339014140000000004000000201800003005150520180000000053816+0000006869                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23.05.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO EM  ABORDAGEM  E  TREINAMENTO  DO  FUMANTE  JUNTO AO CREMERS CONF SD 349 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
080110302000800002064339039500000000004000000201800003006150520180000000090000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  UN.  EXAME ECOCARDIOFETAL A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 280 EM ANEXO NE 3007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800003006191220180000000090000-0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800003007150520180000000750000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000050  UN.  CONSULTAS  ELETIVAS  A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 280 EM ANEXO. NE 3006 = R$ 900,00 NE 3007 = R$ 7.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800003008150520180000000010000+0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  SERVIDOR  IRINEU  ANTONIO SCHMIDT, REF. DESLOCAMENTO  A  CRUZ  ALTA  PARA  REALIZAR  A PROVA DO CPA 10 CONF OC 850, PEDIDO 57 E NF-E 31752 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
020104122000100002004339093050000000000100000201800003009150520180000000014701+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  VICE-PREFEITO,  SR.  DIRCEU  FIORIM, EM VIAGEM  A  PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE  AGRICULTURA  DO  RS E DO 26o SEMINARIO NACIONAL DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO  A SANIDADE AGROPECUARIA (SUASA) NO RS, NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONF OC 851, PEDIDO 61 E NF-E 468403 EM NSA00I
060126122000100002032319113030100000000100000201800003010160520180000000008397+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. OBRAS E VIACAO DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
070115122000100002038319113030100000000100000201800003011160520180000000013307+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SERVICOS URBANOS E TRANSITO DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
050212361000200002020319113030100000002000000201800003012160520180000000028313+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. EDUC. MDE ENS. FUND. MERENDA DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
050212365000200002022319113030100000002000000201800003013160520180000000003637+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. EDUC. MDE EDUC. INFANTIL APOIO DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
050412782000200002031319113030100000002000000201800003014160520180000000031805+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. EDUC. TRANSPORTE ESCOLAR MDE DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
050212365000200002023319113030100000002000000201800003015160520180000000007878+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. EDUC. INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
050212361000200002019319113030100000002000000201800003016160520180000000134796+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. EDUC. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB PROF. DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110301000600002059319113030100000004000000201800003017160520180000000007766+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SAUDE SECRETARIA DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
080110301000600002059319113030100000004000000201800003018160520180000000015137+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SAUDE PSF 01 ESTATUTARIOS DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110301000600002057319113030100000004000000201800003019160520180000000002865+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SAUDE PSF 01 BUCAL DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
080110301000600002059319113030100000004000000201800003020160520180000000063864+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SAUDE PSF 02 DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
080110302000800002065319113030100000004000000201800003021160520180000000028990+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SAUDE HOSPITAL DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110785000800002074319113030100000004000000201800003022160520180000000008294+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JANEIRO/2018. SAUDE TRANSPORTE DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
110128846000000000009319113990100000000100000201800003023160520180000000431089+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE  PATRONAL  16,61% REF. REMUN. JANEIRO/2018 PASSIVO ATUARIAL                       SERVIDORES EXECUTIVO DIFERENCA  DO  MES  DE  JANEIRO  CONF.  RELATORIO  DO SETOR DE RH EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                     NSA00F
070115122000100002038339039160000000000100000201800003025160520180000000015000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NO PATIO DOS GALPOES DA ANTIGA COTAP CONF RD 081 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800003026160520180000000230000+0000004616                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000005472018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  DE VIAGENS DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR  ANDERSON  DIEGO  SALAZAR  CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N. 547/2018                                                                                                                                                                                                                                                           DPV00X
020104122000100002004339093050000000000100000201800003027160520180000000004000+0000000313                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO    DE    COMBUSTIVEL  AO  PREFEITO  JOAO  EDECIO  GRAEF  REF. DESLOCAMENTO   PARTICIPACAO  DA  ASSEMBLEIA  ORDINARIA  DA  ASSOCIACAO  DOS MUNICIPIOS  DA GRANDE SANTA ROSA  AMGSR, NO DIA 24/04/2018 CONF OC 868 NF-E 186 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
020304122000100002005339039990200000000100000201800003028160520180000001840400+0000000064                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MENSALIDADE  PARA  ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS  DO  GRANDE  SANTA  ROSA  NO EXERCICIO 2018 CONF OFICIO 11/18 E ATA 456/17 EM ANEXO. VALOR MENSAL = R$ 2.300,50 RATEIO CLAUDIO CUNHA = R$ 1.000,00 MENSALIDADE AMGSR = R$ 1.300,50 NE COMPLEMENTAR A NE 276.                                                                                                                                                     DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003029160520180000000006000+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA,    REF.   AO  CONTRATO  DE  REPASSE  No  1030.402-42/2016  - IMPLANTACAO   DE  PAVIMENTACAO  EM  VIAS  PUBLICAS  URBANAS  CON  PEDIDO  E PROTOCOLO No 049409655818051800016 EM ANEXO.                                                                                                                                DPV01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800003030160520180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO    DE   RESPONSABILIDADE  TECNICA  REF.  PROJETO  DE  RECAPEAMENTO ASFALTICO  DE  TRECHO  DA AV. TRES DE MAIO, TRECHO DA RUA SANTO ANGELO, RUA SAO  MIGUEL  E  DA  RUA  SOROCABA  CONF  PEDIDO  E ART No 9655382 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800003031170520180000000021854+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE  TECNICA  REF.  FISCALIZACAO  DE  PROJETO DE PAVIMENTACAO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  DE BASALTO CONF CONTRATO DE REPASSE 1030.402-42/2016-M/CIDADES/PLANEJAMENTO  URBANO, PEDIDO E ART No 9655556 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800003032170520180000000027230+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 291 EM ANEXO. 02 CX. PRISTIQ X R$ 136,15                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100120122000100002090339014140000000000100000201800003033170520180000000008077+0000005467                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000002.  1/4  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 22 E 23.05.18 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGOS  AMBIENTAIS  - II E III ENCONTRO REGIONAL A NOVA RESOLUCAO CONSEMA E O LICENCIAMENTO NO RS CONF SD 352 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           NSA00I
050412782000200002031339039190000000002000000201800003034180520180000000040000+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ATUALIZACAO  DOS  TACOGRAFOS  DOS  VEICULOS  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA  IOX    9684,    IPF  6243,    IPL  9843,  IPM  0047  E ISH 2663 CONF JUSTIFICATIVA EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 2903.                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800003035180520180000000019700+0000001993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS PARA SUBSTITUICAO NA ENCILADEIRA NETZ BRAVA 300 CONF RD 067 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800003036180520180000000023000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. BOMBA DE BAIXA PRESSAO PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS No 67 CONF RD 128 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212128000200002017339093050000000002000000201800003037180520180000000022950+0000005096                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESTITUICAO   DE  VALORES  GASTOS  COM  COMBUSTIVEL  PARA  DESLOCAMENTO  AO MUNICIPIO  DE  SAO  BORJA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PNAIC NOS DIAS 22, 23 E 24.05.18 CONF RD 127 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
080110303000900002071339032020100000405000000201800003038180520180000000002736+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 294 EM ANEXO. 12 CX. PROPRANOLOL 10MG X R$ 2,28                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003041180520180000000006000+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA  REF.  AO CONTRATO DE REPASSE No 1044.846-23/2017 - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CONF PEDIDO E PROTOCOLO 049409655818052200012 EM ANEXO.                                                                                                                                                                 DPV01X
050212365000200002022339030140000000002000000201800003042210520180000000054000+0000006381                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000006  UN. BANNER COM NUMEROS E SILABAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM  SALA  DE AULA PELOS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL CONF RD 126 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
110128843000000000016319113170100000000100000201800003043210520180000000025599+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JUROS  REFERENTE  A  CONTRIBUICAO  PREVIDENCIARIA  PARA  O RPPS COMPETENCIA 01/18  DEVIDO  O  RECOLHIMENTO A MENOR CONF MEM. 013/18 E CALCULO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV00X
110128843000000000016319113030100000000100000201800003044210520180000000013039+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CORRECAO  REFERENTE  A  CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O RPPS COMPETENCIA 01/18  DEVIDO  O  RECOLHIMENTO A MENOR CONF MEM. 013/18 E CALCULO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800003045210520180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA A IJUI NO DIA 19.05.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCI CONF SD 357 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
090208244001100002084339030160000000106400000201800003046210520180000000005000+0000000135                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA REALIZAR TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS CONF RD 041 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339039050000000002000000201800003047210520180000000045045+0000005102                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AFERICAO  DOS  TACOGRAFOS DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IKQ    7443,  IOX 9684, IPF 6243, IPL 9843, IPM 0047 E ISH 2663 CONF RD 114 EM ANEXO. NE  TRANSPOSTA  DA  NE  2902  -  ALTERACAO  DE VINCULO - AJUSTE DE SALDO                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002064339093050000000004000000201800003048210520180000000023000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 295 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
080110302000800002064339039500000000004000000201800003049210520180000000060000+0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VASECTOMIA  BILATERAL  A  PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 293 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800003049230720180000000060000-0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EMPENHO FEITO PRO FORNECEDOR ERRADO O CORRETO E ASSOC. HOSPITALAR BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800003050210520180000000029513+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  USO  NA  OFICINA  DO  PARQUE  DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 118 EM ANEXO. NE 3050 = R$ 295,13 NE 3051 = R$ 110,26                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030280000000000100000201800003051210520180000000011026+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS NA  MANUTENCAO  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 118 EM ANEXO NE 3050.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
070215452001000002043339039990100000000100000201800003052210520180000000040000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REFORMA  DO  PISTAO  DA  RETRO  ESCAVADEIRA  No  43.  CONF  RD 85 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800003053210520180000000021000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA PARTE ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA No 43 CONF RD 084 EM ANEXO. NE 3053 = R$ 210,00 NE 3054 = R$  80,00                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800003054210520180000000008000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA PARTE ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA No 43 CONF RD 084 EM ANEXO NE 3053.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003055210520180000000038500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 82 CONF RD 120 EM ANEXO. NE 3055 = R$ 385,00 NE 3056 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800003056210520180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 82 CONF RD 120 EM ANEXO NE 3055.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
090208244001100002084339039700000000106400000201800003057210520180000000011000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  COSTURA  EM  TECIDO  DE  PANO  DE  BOCA  E FRALDA PARA ELABORACAO  DE  KITS,  MATERNIDADE  AS  PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS NO PAIF CONF RD 043 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800003058210520180000000004038+0000005754                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 22.05.18 PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO DE VIGILANCIA  SANITARIA  EM  DROGARIAS NO AUDITORIO DA 14. CRS CONF SD 360 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
060326782001700002111339030230000000000100000201800003059210520180000000102000+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000030201806  UN.  JAQUETAO MODELO PARCA AOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS CONF RD 853 EM ANEXO. PROCESSO  70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800003060210520180000000527200+0000005308                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 852 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
070215452001000002043339030230000000000100000201800003061210520180000000374000+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000030201822  UN.  JAQUETAO  MODELO PARCA AOS SERVIDORES DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 854 EM ANEXO. PROCESSO  70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
100120122000100002090339030280000000000100000201800003062210520180000000050880+0000006817                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000030201812  UN.  PAR DE BOTINA - EPI AOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 855 EM ANEXO. PROCESSO  70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800003063210520180000000032750+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA A SERVIDORA ZENAIDE HEINSCH PARTICIPAR DE SEMINARIO NO DIA 08.06.18 CONF RD 132/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800003064210520180000000032750+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA VANDERLEIA CAUDURO PARTICIPAR DE SEMINARIO NO DIA 08.06.18 CONF RD 131/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800003065210520180000000080000+0000006742                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LAUDO  DOS  EXAMES  DE  ELETROCARDIOGRAMA  EM  PDF  CONF RD 263 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002098339039740000000000100000201800003066210520180000000137000+0000006883                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE   DO  TRATOR  JOHN  DEERE  RECEBIDO  EM  COMODATO  DA  SECR.  DA AGRICULTURA DO ESTADO DO RS CONF RD 070 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
020304122000100002006339039660000000000100000201800003067210520180000000010704+0000000930                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CUSTAS  JUDICIAIS COM CONDUCAO REF. AO PROCESSO No: 104/1.18.0000681-5 CONF PEDIDO EM ANEXO. GUIA No 104.18/0000922                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800003068220520180000000023000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2731 VALOR LIQUIDADO: R$ 1.150,00 DATA LIQUIDACAO: 22.05.18 MEI: LUCIANO DIAS PIRES NIT: 127.7024.670-6 CNPJ: 14.824.255/0001-83                                                                                                                                                                                               NSA00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800003069220520180000000003080+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2453 VALOR LIQUIDADO: R$ 154,00 DATA LIQUIDACAO: 03.05.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00X
070115122000100002038319013990100000000100000201800003070220520180000000001600+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2936 VALOR LIQUIDADO: R$80,00 DATA LIQUIDACAO: 22.05.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                            NSA00X
070115122000100002038319013990100000000100000201800003071220520180000000024787+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1737 VALOR  LIQUIDADO:  R$ 272,88, R$ 254,00, R$ 284,48, R$ 275,60 E R$ 152,40 DATA LIQUIDACAO: 02, 07, 11, 14 E 18.05.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                           NSA00X
100120122000100002090319013990100000000100000201800003072220520180000000003000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2436 VALOR LIQUIDADO: R$ 150,00 DATA LIQUIDACAO: 08.05.18 MEI: ARLETE CONRAD NIT: 116.2270.615-8 CNPJ: 24.285.194/0001-87                                                                                                                                                                                                      NSA00X
050112122000100002016319013990100000000100000201800003073220520180000000007700+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2376 VALOR LIQUIDADO: R$ 385,00 DATA LIQUIDACAO: 03.05.18 MEI: VANDERLEI ROQUE BERTOLDO NIT: 190.0019.792-1 CNPJ: 18.651.431/0001-83                                                                                                                                                                                           NSA00X
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070115122000100002038339039690000000000100000201800003075220520180000000011829+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2017/2018 DO VEICULO CAMINHAO PLACA IGA 2301 CONF RD 092 EM ANEXO. VENCIMENTO: 30.04.18 DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
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050212361000200002020319011010100000002000000201800003084220520180000000510244-0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NE TRANPOSTA PARA NE 3260 AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
050212361000200002020319011010100000002000000201800003084220520180000000510244+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
050212361000200002020319011370000000002000000201800003085220520180000000063198+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801003235220520180000001293617+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. FAPS INATIVOS GERAL TEMP. CONTRIBUICAO PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
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060326782001700002111339030010000000101800000201800003275121120180000000043933-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017por nao ter mais saldo no recurso vinculado  no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800003276220520180000000001020+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL    PARA    ABASTECIMENTO  DO  VEICULO  OFICIAL  DO  GABINETE. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 GASOLINA COMUM X R$ 4,51 DIFERENCA  ENTRE  O  VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 497/18                                                                                                                                     PRP01X
090208244001100002084339030010000000110300000201800003277220520180000000002400+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL.  PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 GASOLINA COMUM X R$ 4,51 DIFERENCA  ENTRE  O  VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 497/18                                                                                                                                  PRP01X
090208244001100002084339030010000000110300000201800003277230720180000000000100-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015339030010000000000100000201800003278220520180000000006000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL    AO    VEICULO  UTILIZADO  PELO  SETOR  DE  FISCALIZACAO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 GASOLINA COMUM X R$ 4,51 DIFERENCA  ENTRE  O  VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 497/18                                                                                                                                      PRP01X
050212365000200002022339030160000000002000000201800003279220520180000000004200+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  BANNER DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA EDUCACAO INFANTIL CONTEMPLANDO O PROJETO DO PROGRAMA PNAIC CONF RD 134 EM ANEXO. NE 3279 = R$ 42,00 NE 3280 = R$ 42,00                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002018339030160000000002000000201800003280220520180000000004200+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. BANNER DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS SERIES INICIAIS CONTEMPLANDO O PROJETO DO PROGRAMA PNAIC CONF RD 134 EM ANEXO NE 3279.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110302000800001064339030240000000131100000201800003281220520180000001613354+0000006855                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000052018MATERIAL  PARA  ADEQUACOES  NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA CONF RD 865 E CONTRATO No 085/2018 EM ANEXO. PROCESSO 84/18 EDITAL 42/18 TOMADA DE PRECOS 05/18                                                                                                                                                                                                                                                   TMP01X
080110302000800001064339039160000000131100000201800003282220520180000000806677+0000006855                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000052018MAO  DE  OBRA PARA ADEQUACOES NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA CONF RD 866 E CONTRATO No 085/2018 EM ANEXO NE 3281. PROCESSO 84/18 EDITAL 42/18 TOMADA DE PRECOS 05/18                                                                                                                                                                                                                                         TMP01X
080110302000800001064449051990200000004000000201800003283220520180000002957816+0000006855                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000052018ADEQUACOES  DE INFRAESTRUTURA NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA CONF RD 867 E CONTRATO No 085/2018 EM ANEXO NE 3281. PROCESSO 84/18 EDITAL 42/18 TOMADA DE PRECOS 05/18                                                                                                                                                                                                                                         TMP01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800003284220520180000001065600+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 864 EM  ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18 REGISTRO DE PRECO 019/18. 3.200 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800003284130620180000000599733-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018transposto para a ne 2761 por nao ter recurso no vinculo 1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100506182001400000015335043010000000000100000201800003285220520180000000300000+0000000446                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000062018TERMO  DE  FOMENTO  COM  A ASSOCIACAO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TRES DE MAIO CONF RD 863 E TERMO DE FOMENTO No 003/2018 EM ANEXO. PROCESSO 125/18 INEXIGIBILIDADE 06/18                                                                                                                                                                                                                                          PRI03X
050313392000300002025335041990000000000100000201800003286220520180000001700000+0000003925                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000052018EXECUCAO  DE  PROJETO  DE  DANCA  FOLCLORICA DO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA  DO RIO GRANDE COM A FINALIDADE DE ZELAR E PRESERVAR A CULTURA DO RS  ATRAVES  DA DANCA TRADICIONALISTA CONF RD 862 E TERMO DE FOMENTO 002/18 EM ANEXO. PROCESSO 122/18 INEXIGIBILIDADE 05/18                                                                                                                             PRI03X
050412782000200002031339030390000000101700000201800003287220520180000000553200+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000562018MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO ONIBUS No 66 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 861 EM ANEXO. PROCESSO 128/18 DISPENSA 56/18                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800003287040620180000000000900-0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000562018VALOR EMPENHADO A MAIOR, NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003288220520180000000243000+0000006193                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000552018INSPECAO  VEICULAR  NOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 860 EM ANEXO. PROCESSO 127/18 DISPENSA 55/18                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002065449052080000000004000000201800003289220520180000000340000+0000006881                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000054201801  UN.  MACA  RETRATIL  PARA  AMBULANCIA  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES CONF RD 859 EM ANEXO. PROCESSO 126/18 DISPENSA 54/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800003290220520180000000131600+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000532018FRETAMENTO  DE  VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 16, 17 E 18.05.18 PARA  OS  MUNICIPIOS  DE  SANTA  ROSA, GIRUA E SANTO AUGUSTO CONF RD 858 EM ANEXO. PROCESSO 123/18 DISPENSA 53/18 DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                        DPV01X
100120122000100002090339030280000000000100000201800003291220520180000000031760+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  -  EPIS  AOS  SERVIDORES  DA SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 857 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800003292220520180000000060856+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A PORTO ALEGRE NO DIA 04 E 05.06.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO " ELABORACAO  DE  LEI  DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA- LDO PARA 2018" NA DPM CONF SD 363 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800003293220520180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A PORTO ALEGRE NO DIA 04 E 05.06.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO " ELABORACAO  DE  LEI  DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA- LDO PARA 2018" NA DPM CONF SD 364 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
070215452001000002043339039170000000000100000201800003294220520180000000115000+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTOS  DE  PNEUS  DAS  MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DA  SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 856 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                    PRP00X
050112122000100002016339014140000000000100000201800003295220520180000000026908+0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 08.06.18 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "ENFRENTAMENTO  DA   DISTORCAO SERIE-IDADE" NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES CONF SD 361 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800003295070620180000000026908-0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR TER SIDO CANCELADA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CONFORME MEMO 123/18 SMECDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800003296220520180000000030428+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 08.06.18 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "ENFRENTAMENTO  DA   DISTORCAO SERIE-IDADE" NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES CONF SD 362 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050112122000100002016339030079900000000100000201800003297220520180000000002994+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  COFFE  BREAK  DURANTE  O CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES  DA  EDUCACAO  INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF SD 135 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003298220520180000000018300+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CONEXOES  PARA  SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 61 CONF RD 122 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050212361000200002019449052060000000002000000201800003300230520180000000018900+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  TELEFONE SEM FIO PARA A E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 75 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 1857 AJUSTE DE FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003301230520180000000032500+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO ONIBUS No 66 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 138 EM ANEXO. NE 3301 = R$ 325,00 NE 3302 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003302230520180000000012000+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO ONIBUS No 66 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 138 EM ANEXO NE 3301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800003303230520180000000017560+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LAR DA CRIANCA CONF RD 137 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800003303111220180000000000060-0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800003304230520180000000660000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CIRURGIAS  GERAIS, VARIZES, HERNIA, VISICULA, GENECOLOGICAS E OBSTETRICAS A PACIENTES  ENCAMINHADOS  PELO  SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 292 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                       DPV01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003305230520180000000418500+0000006726                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018TUBOS  DE  CONCRETO  PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 869 EM ANEXO. PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO P. 03/18 SRP 02/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800003306230520180000000837100+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018CONSERTO  E MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 870 E CONTRATO No 086/18 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800003307230520180000000050000+0000005965                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000172018TIP  TOP  PARA  PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 870 E CONTRATO No 086/18 EM ANEXO NE 3306. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003308230520180000000014400+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO LOCAL: TOMADA  DE  PRECOS 06/18 PROCESSO 121/18 EDITAL 64/18 - COLETA E TRANSPORTE DE LIXO TOMADA  DE PRECOS 07/18 PROCESSO 130/18 EDITAL 67/18 - PAVIMENTACAO DE RUAS CONF OC 909 E PEDIDO 195 EM ANEXO.                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003308070620180000000001800-0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por ter sido empenado a maior que o custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800003309230520180000000009500+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CARIMBOS  E BORRACHAS PARA O SETOR DE FISCALIZACAO CONF OC 910 E PEDIDO 181 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800003310230520180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002   TAXA  DE  INSCRICAO  NO  CURSO    "ELABORACAO  DE  LEI  DE  DIRETRIZES ORCAMENTARIAS"-  LDO/2018  PARA  OS SERVIDORES EVERTON DA ROSA E NERCI JOSE MUCHA  NOS    DIAS  04  E 05.06.18 EM POA-RS CONF OC 911 E PEDIDO No 192 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      DPV01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800003311240520180000000726000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 897 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 2.000 LTS OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                  PRP01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800003312240520180000000067650+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 897 EM ANEXO NE 3311. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 150 LTS GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800003313240520180000000499500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 871 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE  PRECO 19/18 1.500 LTS OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                               PRP01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800003314240520180000000364000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000572018FRETAMENTO  DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA,  GIRUA  E  SANTO AUGUSTO CONF RD 874 E CONTRATO No 089/18 EM ANEXO. PROCESSO 131/18 DISPENSA 57/18                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800003315240520180000000004995+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 301 EM ANEXO. 03 CX. TIAMINA 300MG X R$ 16,65                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800003316240520180000000006300+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 301 EM ANEXO NE 3315. 09 CX. LORAZEPAN 02MG X R$ 7,00                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600002059449052350000000451000000201800003317240520180000000129000+0000006797                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018IMPRESSORA  PARA  MANUTENCAO  DOS TRABALHOS DOS ESFS CONF RD 875 E CONTRATO No 093/18 EM ANEXO. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002059449052300000000451000000201800003318240520180000000015900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018AUTOTRANSFORMADOR  COMPATIVEL  COM  IMPRESSORA  PARA  O  PSF  CONF RD 876 E CONTRATO No 90/18 EM ANEXO. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
090208244001100002083449052350000000103800000201800003319240520180000000263950+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MICROCOMPUTADOR  PARA  MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF RD 888 E CONTRATO No 090/18 EM ANEXO NE 3319. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070115122000100002038449052350000000000100000201800003320240520180000000263950+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MICROCOMPUTADOR  PARA  MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 889 E CONTRATO No 090/18 EM ANEXO NE 3319. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059449052120000000004000000201800003321240520180000000014989+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018APARELHOS   E  EQUIPAMENTOS  DOMESTICOS  PARA  MANUTENCAO  DAS  ROTINAS  DE TRABALHO  DOS  ESFS  CONF  RD  893 E CONTRATO No 090/18 EM ANEXO NE 3319. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059449052120000000004000000201800003321281220180000000007778-0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018TRANSPOSICAO PARA O ACESSO  "838" VINCULO 4510 BANCO 606 UBS INFORMATIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050212361000200002019449052300000000002000000201800003322240520180000000062000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018NOBREAK  PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA EDUCACAO BASICA - SETOR FUNDAMENTAL CONF RD 877 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050212365000200002022449052300000000002000000201800003323240520180000000062000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018NOBREAK  PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA EDUCACAO BASICA - SETOR EDUC.  INFANTIL  CONF  RD  878  E  CONTRATO  No  91/18  EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                      PRP01X
070115122000100002038449052300000000000100000201800003324240520180000000062000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018NOBREAK  PARA  MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 879 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002058339030280000000004000000201800003325240520180000000089280+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  AOS  AGENTES  DE  SAUDE CONF RD 880 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110305000700002073339030280000000004000000201800003326240520180000000016740+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MATERIAL  DE  PROTECAO  E SEGURANCA AOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 881 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
090208244001100002084449052330000000110300000201800003327240520180000000069000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MICROFONE  SEM FIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 887 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
090208244001100002084449052120000000110300000201800003328240520180000000036800+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018PROCESSADOR  DE  ALIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 887 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
030104122000100002010449052420000000000100000201800003329240520180000000268000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018ARQUIVOS  DE  ACO  PARA  SECR.  DE  ADMINISTRACAO CONF RD 892 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800003330240520180000000100000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018VASOS  DE  POLIETILENO  PARA  SECR.  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  CONF RD 894 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110301000600002059339030170000000004000000201800003331240520180000000041100+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS ESFS CONF RD 884 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059449052060000000004000000201800003332240520180000000028800+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018APARELHOS  TELEFONICOS  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 913 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002059449052060000000004000000201800003332281220180000000028800-0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018TRANSPOSICAO PARA O ACESSO  "838" VINCULO 4510 BANCO 606 UBS INFORMATIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208122001100002075449052340000000106700000201800003333240520180000000139500+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MATERIAL  PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 882 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208122001100002075449052060000000106700000201800003334240520180000000067200+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018TELEFONES  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 882 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
090208122001100002075339030170000000106700000201800003335240520180000000010300+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MATERIAL  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE  ASSISTENCIA  SOCIAL CONF RD 912 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050212361000200002019449052340000000002000000201800003336240520180000000157000+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018PURIFICADOR  DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUC. BASICA CONF RD 883 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
090208122001100002075449052420000000106700000201800003337240520180000000193000+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MOBILIARIO  PARA  A  SECR.  DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 885 E CONTRATO No 092/18 EM ANEXO. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
090208244001100002084449052420000000110300000201800003338240520180000000268000+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MOBILIARIO  PARA  A  SECR.  DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 886 E CONTRATO No 092/18 EM ANEXO NE 3337. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
040104123000100002015449052420000000000100000201800003339240520180000000040700+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MOBILIARIO  PARA  A  SECR.  DA  FAZENDA CONF RD 890 E CONTRATO No 092/18 EM ANEXO NE 3337. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
030104122000100002010449052420000000000100000201800003340240520180000000264100+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MOBILIARIO  PARA  A SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 891 E CONTRATO No 092/18 EM ANEXO NE 3337. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800003341240520180000000053816+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 27 E 28.06.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO  E  EXECUCAO  DE  PPCI",  NO  AUDITORIO DA MUTUA CONF SD 353 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
030104122000100002010339039480000000000100000201800003342240520180000000085000+0000006118                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO AO SERVIDOR MAURICIO VINDERFELTES PADILHA, PARA  QUALIFICACAO  EM    "ELABORACAO  E  EXECUCAO  DE  PPCI",  REFERENTE A ATUALIZACAO  DA  LEGISLACAO  VIGENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS REFERENTE  A  OBTENCAO  DOS  ALVARAS  DE  PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE TODOS  OS  PREDIOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28.06.18, EM PORTO ALEGRE - RS CODPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003343240520180000000092500+0000006277                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000042018BATERIAS  PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 895 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003344240520180000000138000+0000005147                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 896 E CONTRATO No 88/18 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003345240520180000000565000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MATERIAL  PARA CONSERTO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER CONF RD 904 E CONTRATO No 94/18 EM ANEXO. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003346240520180000000085000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MAO  DE  OBRA  E LIMPEZA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER CONF RD 905 E CONTRATO No 094/18 EM ANEXO NE 3345. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003347240520180000000832000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MATERIAL  PARA CONSERTO DA VAN FIAT DUCATO CONF RD 902 E CONTRATO No 094/18 EM ANEXO NE 3345. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003348240520180000000148000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018SERVICOS  MECANICOS PARA CONSERTO DA VAN FIAT DUCATO CONF RD 903 E CONTRATO No 094/18 EM ANEXO NE 3345. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800003349240520180000000028333+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018PINTURA  E  CHAPEAMENTO  DO VEICULO VECTRA CONF RD 900 E CONTRATO No 094/18 EM ANEXO NE 3345. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800003350240520180000000121667+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MATERIAL  PARA  CONSERTO DO VEICULO VECTRA CONF RD 899 E CONTRATO No 094/18 EM ANEXO NE 3345. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800003351240520180000000198200+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018CONSERTO  DO  VEICULO  VECTRA  CONF RD 898 E CONTRATO No 094/18 EM ANEXO NE 3345. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070115122000100002038339039190000000000100000201800003352250520180000000104011+0000005595                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMOCAO  E  DIARIAS  REF.  RETENCAO DO VEICULO CAMINHAO No 17 CONF RD 123 E GUIA No 0063514332 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800003361250520180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001   TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  SERVIDOR  JEAN  MONTEIRO  PARTICIPAR  DE CAPACITACAO  EM  CONTROLE INTERNO INTERNO - MODULO III RECURSOS HUMANOS NOS DIAS 09 E 10.04.18 CONF OC 636 E PEDIO No 31 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 1863 - AJUSTE DE FORNECEDOR                                                                                                                                                  DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800003362250520180000000038000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUERIA  E  CONEXOES  PARA  SUBSTITUICAO  NO  TRATOR  No  73  DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 071 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800003362200720180000000038000-0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO PARA AJUSTES TRANSPOSTA PARA NE 4215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
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060126122000100002032339039110000000000100000201800003367250520180000000093210+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: FROTAS E CONTROLE  DE    ALMOXARIFADO  E  MATERIAIS  CONF  CONTRATO  No 40 E ADITIVO 001/2018 EM ANEXO NE 3363. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL = R$ 466,05 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                               DPV01X
060126122000100002032339039110000000000100000201800003367090820180000000015530-0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018ENCERRAMENTO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110122000500002049339039110000000004000000201800003368250520180000000098116+0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: SALUTAR MOD.  DE  ATENDIMENTO  E  SALUTAR  CONTROLE  FARMACIA CONF CONTRATO No 40 E ADITIVO 001/2018 EM ANEXO NE 3363. PROCESSO 83/18 DISPENSA 37/18 VALOR MENSAL = R$ 490,58 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                       DPV01X
080110122000500002049339039110000000004000000201800003368090820180000000016355-0000000167                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000372018ENCERRAMENTO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
030104122000100002010339030240000000000100000201800003369250520180000000000800+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIA  DE  CHAVE  DA  PORTA  DO SETOR  DE INFORMATICA AO SERVIDOR AIRTON DE LIMA MACHADO CONF OC 915 E PEDIDO No 015 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339093050000000004000000201800003370250520180000000005000+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL REF. DESLOCAMENTO A IJUI PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA CONF RD 303 E NF-E 754 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
030104122000100002010339030160000000000100000201800003371250520180000000125000+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF OC 906 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050212365000200002023339039160000000002000000201800003372250520180000000012000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  ADEQUACAO  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTACAO DO  SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA LAR DA CRIANCA CONF MEM. 107 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 1860.                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003373250520180000000068800+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  BATERIA  PARA  SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA IVZ 6337 CONF RD 300 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003374250520180000000024000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  AMBULANCIA  ITF  2428 CONF RD 304 EM ANEXO. NE 3374 = R$ 240,00 NE 3375 = R$ 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003375250520180000000030000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 304 EM ANEXO NE 3374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060426782001000002035339030010000000000100000201800003376261220180000000155760-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060426782001000002035339030010000000000100000201800003376280520180000000799200+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD No 907 EM ANEXO. PROCESSO  108/2018  EDITAL  055/2018  PREGAO  048/2018  REGISTRO  DE  PRECO 019/2018. 2.400 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                       PRP01X
070215452001000002043339030010000000000100000201800003377280520180000000832500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DA LIMPEZA URBANA CONF RD No 908 EM ANEXO. PROCESSO  108/2018  EDITAL  055/2018  PREGAO  048/2018  REGISTRO  DE  PRECO 019/2018. 2.500 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                          PRP01X
070215452001000002043339030010000000000100000201800003378280520180000000015560+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 GASOLINA COMUM X R$ 4,51 DIFERENCA  ENTRE  VALOR  EMPENHADO  E  O REEQUILIBRO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 497/18                                                                                                                                    PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800003379280520180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA A IJUI NO DIA 26.05.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCI CON RD 373 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
080110302000800002115339039500000000450100000201800003380280520180000000882990+0000006822                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  SESSOES  DE  FISIOTERAPIA  A  PACIENTES  EM TRATAMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 305 EM ANEXO. CREDENCIAMENTO 07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110302000800002115339039500000000450100000201800003380121220180000000195210-0000006822                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002115339039500000000450100000201800003380181220180000000008733-0000006822                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020304124000100002008319113030100000000100000201800003381290520180000000066382+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB AO FPSM PARTE PATRONAL 13,68% REF. REMUN. MAIO/2018. GABINETE ESTATUTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
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080110301000600002058319013010100000004000000201800003445290520180000000084451+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE MAIO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 627,08 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 723,86 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 844,51                       NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800003446290520180000000102480+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6019 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800003447290520180000000359940+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800003448290520180000000274890+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800003449290520180000000260400+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP00I
040104123000100002015339046010000000000100000201800003450290520180000000339990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800003451290520180000000105000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800003452290520180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800003453290520180000000260400+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800003454290520180000000022470+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800003455290520180000000652470+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800003456290520180000000052500+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800003457290520180000000366030+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800003458290520180000000238560+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800003459290520180000000231210+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800003460290520180000000364980+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800003461290520180000000594300+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800003462290520180000000393750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800003463290520180000000051240+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800003464290520180000000105000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800003465290520180000000151200+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800003466290520180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800003467290520180000000383670+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800003468290520180000000221130+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800003469290520180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800003470290520180000000004830+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800003471290520180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E NF-E 6019 EM ANEXO NE 3446.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
050212361000200001012449051990200000002000000201800003473290520180000000622247+0000006743                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000022018AMPLIACAO  DO  REFEITORIO  DA  ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS CONF CONTRATO No 019/2018 E TERMO ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 315/18 EDITAL 11/18 TOMADA DE PRECOS 02/18                                                                                                                                                                                                                           TMP01X
100220607000400002092449052400000000120200000201800003474290520180000000005100+0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN. ARADO SUBSOLADOR- ESCARIFICADOR PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA. CONF CONTRATO  No  043/2018  E TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 852132/17 EM ANEXO. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018 NE TRANSPOSTA DA NE 2247 - APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                              PRP01X
100220607000400002092449052400000000120200000201800003474180620180000000005000-0000005188                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000282018transferido para o recurso livre referente a contrapartida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
100220608000400001053449052400000000120400000201800003475290520180000000600000+0000004095                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN.  TRATOR  AGRICOLA  PARA  USO DA PATRULHA AGRICOLA. CONF CONTRATO No 042/2018  E  TERMO  ADITIVO  DO CONTRATO DE REPASSE 852132/2017 EM ANEXO NE 3474. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018 NE TRANSPOSTA DA NE 2246 - APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                               PRP01X
100220608000400001053449052400000000120400000201800003475040720180000000025000-0000004095                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000282018Transposto para o recurso livre, referente a contrapartida do recursoVinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
060326782001700001035449051990300000120100000201800003476290520180000000514473+0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018PAVIMENTACAO  DE  RUAS  COM  PEDRA  IRREGULAR  DE  BASALTO CONF CONTRATO No 071/18  E  TERMO  ADITIVO  DO  CONTRATO  DE REPASSE 829118/2016 EM ANEXO. PROCESSO 68/18 EDITAL 34/18 TP 04/18 NE TRANSPOSTA PARTE DA NE 2743 - APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                                                                                             TMP01X
060326782001700001035449051990300000120100000201800003476160820180000000514473-0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018AJUSTE DE VINCULACAO NE TRANSPOSTA PARA NE 4812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TMP01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800003477300520180000000006000+0000001390                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000012  UN. FOTO 3X4 PARA EMISSAO DE DOCUMENTO CIVIL AOS MUNINCIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 46 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
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080110301000600002059339030160000000004000000201800003479300520180000000004760+0000001680                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PORTA  RETRATO PARA EXPOR OS ALVARAS DA SAUDE CONF RD 308 EM ANEXO NE 3478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
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050112122000100002016339014140000000000100000201800003484070620180000000013454-0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR TER SIDO CANCELADA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CONFORME MEMO 123/18 SMECDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800003485010620180000000015214+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  07  E 08.06.18 PARA PARTICIPAR DE SEMINaRIO "ENFRENTAMENTO  DA  DISTORCAO  SERIE-IDADE",   NO MONDERCIL PAULO DE MORAES CONF SD 410 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
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080110301000600002059339014140000000004000000201800003489010620180000000016152+0000004225                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004.  1/4 DE DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 01, 02 E 03.06.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO  DE  ATENDIMENTO  PRE  HOSPITALAR DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA CONF SD 390, 391 E 392 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
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080110301000600002059339014140000000004000000201800003493010620180000000016152+0000005272                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004.  1/4 DE DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 01, 02 E 03.06.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO  DE  ATENDIMENTO  PRE  HOSPITALAR DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA CONF SD 402, 403 E 404 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
080110302000800002065339014140000000004000000201800003494010620180000000016152+0000006885                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004.  1/4 DE DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 01, 02 E 03.06.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO  DE  ATENDIMENTO  PRE  HOSPITALAR DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA CONF SD 405, 406 E 407 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
060326782001700002111339030990100000000100000201800003495010620180000000042103+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  USO  NA  OFICINA  DO  PARQUE  DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 127 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800003496040620180000000066780+0000006886                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  FUNERAL A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 45 E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800003497040620180000000066780+0000006887                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  FUNERAL A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 44 E ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003498040620180000000008055+0000005293                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  MEDICAMENTO  PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE. CONF RD 311 EM ANEXO. 01 CX. VENLAFAXINA 150MG X R$ 80,55                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339039160000000004000000201800003499040620180000000047000+0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA PARTE ELETRICA DO ESF CONF RD 310 E NF No 1598 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003500040620180000000134740+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018FILTROS  E OLEOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 916 EM  ANEXO.  PROCESSO  10/18  EDITAL 08/18 PREGAO PRESENCIAL 06/18 SRP 05/18                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003501040620180000000149600+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTO  DE  PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 917 E CONTRATO No 086/18 . PROCESSO    41/18    EDITAL    20/18  PREGAO  PRESENCIAL  17/18  SRP  13/18                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003501191220180000000009600-0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003502040620180000000080271+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 309 EM ANEXO. NE 3502 = R$ 802,71 NE 3503 = R$ 375,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003503040620180000000037500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 309 EM ANEXO NE 3502.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050212361000200002019339030250000000101400000201800003504040620180000000024500+0000006491                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 142 EM ANEXO. NE 3504 = R$ 245,00 NE 3505 = R$ 192,00                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050212361000200002018339039200000000002000000201800003505040620180000000019200+0000006491                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DAS  CAMERAS  DE  MONITORAMENTO  DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 142 EM ANEXO. NE 3504.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800003506040620180000000018000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  CARIMBOS  PARA  OS  NOVOS  SERVIDORES NOMEADOS DO CONCURSO PUBLICO, DOS CARGOS    DE    ESCRITURARIO,  ENGENHEIRO  CIVIL  E  INSTRUTOR  TECNICO  DE INFORMATICA,  COM  AS  DEVIDAS DESCRICOES, E 01 PARA O SETOR D E PATRIMONIO CONF OC 923 E PEDIDO No 013 EM ANEXO.                                                                                                                                       DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800003507050620180000000020000+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE INFRAESTRUTURA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF OC 927 E PEDIDO DE COMPRA No 19 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003508070620180000000390599+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEOS  E  FILTROS  PARA  MANUTENCAO  DOS  VEICULOS  DA  FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 918 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003508191220180000000072450-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003509070620180000000836000+0000006599                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS BOCAS DE LOBO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 919 EM ANEXO. PROCESSO    07/18    EDITAL    05/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  02/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060126122000100002032449052420000000000100000201800003510070620180000000072000+0000005545                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000002201802  UN.  CADEIRA  EXECUTIVA  GIRATORIA PARA A SECR. DE OBRAS CONF RD 920 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  ED  ITAL  No  04/18 PROCESSO 04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800003511070620180000000003191+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  CONSERTO DO MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR No 67 CONF RD 145 EM ANEXO. NE 3511 = R$    31,91 NE 3512 = R$ 2.430,00                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003512070620180000000243000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR No 67 CONF RD 145 EM ANEXO NE 3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003513070620180000000120000+0000004434                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO E ADEQUACOES DA REDE PLUVIAL URBANA  CONF RD 089 EM ANEXO. 200 MTS. LONA PRETA X R$ 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003514070620180000000054000+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXTINTOR  ABC  PARA  OS CAMINHOES No 17, 60, 61 E 82 DA SECR. DE OBRAS CONF RD 126 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800003515070620180000000027000+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXTINTOR  ABC  PARA  OS CAMINHOES No 20 E 24 DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 088 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800003516070620180000000051700+0000000204                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  SISTEMA  DE FREIOS DO CAMINHAO 24 DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 096 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
070315451001700002040339039170000000000100000201800003517070620180000000024000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REPARO  DO  MANCAL  DO PISTAO DA RETRO No 43 DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 95 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208122001100002075339033010000000106700000201800003518070620180000000037780+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  O SERVIDOR CARLOS SPENGLER PARTICIPAR DE OFICINA  SOBRE  GESTAO  FINANCEIRA DA ASSISTENCIA E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 13, 14 E 15.06.18 CONF RD 048/18 EM ANEXO. 01 TRES DE MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 188,90 01 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 188,90                                                                                                                        DPV01X
090208122001100002075339033010000000106700000201800003518110620180000000018890-0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade de retorno, consegui carona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
090208122001100002075339014140000000106700000201800003519070620180000000091284+0000003567                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 13, 14 E 15.06.18 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO  AO  DAS  NO DIA 13 E PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A GESTAO FINANCEIRA E   ORCAMENTARIA  DA  ASSISTENCIA  SOCIAL  CONF  SD  06  E  423  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
090208122001100002075339039480000000106700000201800003520070620180000000059000+0000004078                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INCRICAO PARA O SECRETARIO CARLOS SPENGLER PARTICIPAR NO DIA 14 E  15.06.18  DE  OFICINA  SOBRE  A  GESTAO  FINANCEIRA  E  ORCAMENTARIA  DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM PORTO ALEGRE CONF RD 47 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800003521070620180000000032750+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PAULA GRACIELE BORGES PARTICIPAR DE  TREINAMENTO  CENSO  ESCOLAR NO DIA 15.06.18 CONF RD 149/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 138,60 01 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 188,90                                                                                                                                                                           DPV01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800003522070620180000000052800+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  FIXACAO  DOS  CABOS  DE  INTERNET  JUNTO A E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 144 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800003522030720180000000052800-0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR SOLICITACAO DA SEC CFE. MEMO152/18 ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002023339030170000000002000000201800003523070620180000000068500+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SWITCH  E  CABOS PARA INSTALACAO DE INTERNET JUNTO AS SALAS DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 146 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212365000200002023339030170000000002000000201800003523030720180000000068500-0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR SOLICITACAO DA SEC CFE. MEMO152/18 ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800003524070620180000000026908+0000006082                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 15.06.18 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO  ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018 - 1. ETAPA, NA FAMURS CONF SD 415 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800003525070620180000000063020+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  1/2  DIARIA  A  ESTEIO  NO  DIA 07 E 08.06.18 PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA  DO  TERMO  DE  CESSAO DE USO DAS MAQUINAS ADQUIRIDAS ATRAVES DA EMENDA  PARLAMENTAR DA BANCADA FEDERAL GAUCHA E CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA ESTADUAL  DA  AGRICULTURA,  PECUARIA  E    IRRIGACAO  CONF SD 414 EM ANEXO.                                                                                                 NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800003526070620180000000053816+0000006893                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS NO DIA 13, 14 E 15.06.18 A SAO SEPE PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE  CIDADES  DIGITAIS  DO CENTRO DO RIO GRANDE DO SUL CONF SD 422 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
050412782000200002031339039990300000003100000201800003527070620180000001887260+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE TRANSPOSTA DA NE 876 AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                        PRP01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800003534070620180000000000546+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 312 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 3315                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800003535070620180000000020000+0000006666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 314 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
040104123000100002015339030160000000000100000201800003536080620180000000008500+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  CARIMBO  DE  "RECEBIDO" PARA O SETOR DE TESOURARIA CONF OC 936 E PEDIDO No 212 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003537080620180000000005400+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULACAO  NO ESTADO DA RETIFICACAO DO EDITAL  DA  COLETA  DE LIXO - PROCESSO 121/18 EDITAL 64/18 TP 06/18 CONF OC 937 E PEDIDO 206/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003538080620180000000147378+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVERSAS  PUBLICACOES  NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA AS LICITACOES NO ANO DE 2018 CONF OC 938 PEDIDO 211 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800003539080620180000002300000+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE NO EXERCICIO 2018 CONF RD 318 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800003540080620180000000010000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PRENSA    MANGUEIRA  HIDRAULICA  DA  RETRO  No  94  CONF  RD  73  EM  ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800003541080620180000001144300+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 315 EM ANEXO. NE 3541 = R$ 11.443,00 NE 3542 = R$ 20.000,00 NE 3543 = R$  5.000,00                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002070339330090000000450300000201800003542080620180000002000000+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 315 EM ANEXO NE 3541.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000900002070339330090000000405000000201800003543080620180000000500000+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 315 EM ANEXO NE 3541.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800003544080620180000000089500+0000006277                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000042018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DOS  VEICULOS DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 926 EM ANEXO. PROCESSO 08/2018 EDITAL 06/18 PREGAO 04/2018 SRP 03/2018                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800003545080620180000000435000+0000004205                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000752017FRALDAS  GERIATRICAS  TAM. GG PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 925 EM ANEXO. PROCESSO  170/17  EDITAL  82/17  PREGAO  75/17  REGISTRO  DE  PRECOS  07/17                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800003546080620180000000664000+0000006520                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000752017FRALDAS  GERIATRICAS  TAM.  G PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 924 EM ANEXO. PROCESSO  170/17  EDITAL  82/17  PREGAO  75/17  REGISTRO  DE  PRECOS  07/17                                                                                                                                                                                                              PRP01X
070215452001700002045339039990500000000100000201800003547080620180000000820000+0000006346                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001152017SERVICO TECNICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONF RD 932 EM ANEXO.  PROCESSO   290/17  EDITAL125/17  PREGAO  115/17  REGISTRO  DE  PRECO  11/17                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
070115122000100002038449052420000000000100000201800003548080620180000000036000+0000005545                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000002201801  UN.  CADEIRA  EXECUTIVA GIRATORIA PARA A SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 929 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO 04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070115122000100002038449052420000000000100000201800003549080620180000000099000+0000001623                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000002201801  UN.  CADEIRA DE ESCRITORIO PARA A SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 928 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO 04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110305000700002073339030280000000472000000201800003550080620180000000101400+0000001383                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000592018MATERIAL  DE PROTECAO E SEGURANCA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS CONF RD 933 EM ANEXO. PROCESSO 138/18 DISPENSA 59/18                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110305000700002073339030280000000472000000201800003551080620180000000049500+0000006190                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000592018MATERIAL  DE PROTECAO E SEGURANCA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS CONF RD 934 EM ANEXO. PROCESSO 138/18 DISPENSA 59/18                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110305000700002073339030230000000472000000201800003552080620180000000033000+0000004733                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000592018COLETE  AOS  AGENTES  COMUNITARIOS  DE  ENDEMIAS  CONF  RD  935 EM ANEXO. PROCESSO 138/18 DISPENSA 59/18 NE 3552 = R$ 330,00 NE 3553 = R$ 390,00                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110305000700002073339030160000000472000000201800003553080620180000000039000+0000004733                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000592018MOCHILA  TIPO  CARTEIRO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS CONF RD 935 EM ANEXO NE 3552. PROCESSO 138/18 DISPENSA 59/18                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800003554080620180000000004038+0000006224                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SAO  BORJA  NO  DIA 10.06.18 LEVAR FAMILIARES E CONSELHEIRA TUTELAR  PARA  VISTA  A ADOLESCENTE ACOLHIDO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA CONF SD 439 E PEDIDO 07/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
110128846000000000006339093990400000000100000201800003555110620180000000079914+0000001078                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO  DE  VALOR GLOSADO NO CONVENIO 3513/2017 COM O FEAS/RS CFE PEDIDO DO    SECRETARIO   DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  E  GUIAS  N.  53318002651557  E 33318002652600 PRINCIPAL R$ 470,34 CORRECAO PELA SELIC DESDE 16/07/11 ATE 11/06/2018 R$ 328,80                                                                                                                                                          NSA00X
050412782000200002031339030390000000002000000201800003556110620180000000049000+0000006277                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000042018BATERIAS  PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 940 EM ANEXO. PROCESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800003557110620180000000024200+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  LABORATORIAL  PARA  PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE.  CONF RD 319 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020304122000100002006339039660000000000100000201800003558110620180000000016746+0000000930                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CUSTAS  JUDICIAIS  COM  CONDUCAO  REF. AO PROCESSO No: 074/1.09.0000988-9 - CLAUDIO DOS SANTOS OSSUNA CONF PEDIDO EM ANEXO. GUIA No 074.18/0000253                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00X
110128846000000000008339091990000000000100000201800003559110620180000000023406+0000000930                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RPV  REF.  AO  PROCESSO  No: 074/1.09.0000988-9 - CLAUDIO DOS SANTOS OSSUNA CONF PEDIDO EM ANEXO NE 3558. GUIA No 074.18/0000646                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA01X
110128846000000000008339091990000000000100000201800003559120620180000000023406-0000000930                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL INADEQUADO. NECESSARIO REEMPENHAR OUTRO VALOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800003560110620180000000020295+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A POA E ESTEIO NO DIA 07 E 08.06. 18  PARA LEVAR O VICE PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF RD 150 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
020104122000100002004339093050000000000100000201800003560130620180000000000221-0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
050212365000200002023339030220000000002000000201800003561110620180000000057200+0000006293                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONF RD 930 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800003562271220180000000009625-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000572018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800003562110620180000001826000+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000572018TRANSPORTE  PARA  PACIENTES  ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE ENCAMINHADOS PARA  CIDADES  COM  ATENDIMENTO  ESPECIALIZADO  CONF  RD  921 E CONTRATO No 095/2018 EM ANEXO. PROCESSO 124/18 EDITAL 65/18 PREGAO PRESENCIAL 57/18                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110785000800002074339039990700000004000000201800003562091120180000001000000-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000572018ESTORNADO CONFORME MEMORANDO 280/18 DA SEC SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003563110620180000000270000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000582018TURBINA  MOTOR  PARA  SUBSTITUICAO NO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 922 EM ANEXO. PROCESSO 137/18 DISPENSA 58/18                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800003564110620180000000004038+0000005754                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 26.06.18 PARA PARTICIPAR  NA REUNIAO ANUAL DO SETOR DE ALIMENTOS DA 14. CRS CONF SD 416 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
090208122001100002075339033010000000106700000201800003565110620180000000015000+0000006895                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  IDA  E  VOLTA  PARA PORTO ALEGRE A SERVIDORA DANIELE GIOVELI PARA PARTICIPAR  DE  SEMINARIO  JUSTICA  RESTAURATIVA  E  CONSTRUCAO  DE PAZ NAS ESCOLAS NO DIA 20 E 21.06.18 CONF RD 49 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104122000100002010339033010000000000100000201800003566120620180000000024000+0000006893                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  VALOR  DE  PASSAGEM  AO  SERVIDOR  GILBERTO LUIS KOERBES JUNIOR,  QUE  IRA  PARTICIPAR  DO II FORUM DE CIDADES DIGITAIS DO CENTRO DO RIO  GRANDE DO SUL, NO DIA 14.06.18, EM SAO SEPE RS CONF RD 960 E PEDIDO 20 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   DPV01X
030104122000100002010339033010000000000100000201800003566150620180000000000395-0000006893                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO DE SOBRA DOS PAGAMENTOS DAS PASSAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050212361000200002018339030220000000002000000201800003567120620180000000028600+0000006293                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAIS  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 931 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800003568120620180000000089500+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018HASTE  PARA  SUBSTITUICAO NO PODADOR STHIL CONF RD 941 E CONTRATO No 098/18 EM ANEXO. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339030240000000004000000201800003569120620180000000017300+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DOS ESFS CONF RD 945 E CONTRATO No 098/18 EM ANEXO NE 3568. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800003570120620180000000012950+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL    PARA   MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  PREDIAL  DA  URGENCIA  E EMERGENCIA   CONF  RD  946  E  CONTRATO  No  098/18  EM  ANEXO  NE  3568. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110122000500002049339030240000000004000000201800003571120620180000000012950+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DA SECR. DE SAUDE CONF RD 947 E CONTRATO No 098/18 EM ANEXO NE 3568. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002059339030240000000004000000201800003572120620180000000018000+0000004313                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DOS ESFS CONF RD 948 E CONTRATO No 099/18 EM ANEXO. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110122000500002049339030240000000004000000201800003573120620180000000018000+0000004313                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DA SECR. DE SAUDE CONF RD 949 E CONTRATO No 099/18 EM ANEXO NE 3572. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800003574120620180000000018000+0000004313                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL    PARA   MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  PREDIAL  DA  URGENCIA  E EMERGENCIA   CONF  RD  950  E  CONTRATO  No  099/18  EM  ANEXO  NE  3572. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002059339030240000000004000000201800003575120620180000000057300+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DOS ESFS CONF RD 942 E CONTRATO No 097/18 EM ANEXO. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
080110122000500002049339030240000000004000000201800003576120620180000000054680+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DA SECR. DE SAUDE CONF RD 943 E CONTRATO No 097/18 EM ANEXO NE 3575. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800003577120620180000000054500+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000582018MATERIAL    PARA   MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  PREDIAL  DA  URGENCIA  E EMERGENCIA   CONF  RD  944  E  CONTRATO  No  097/18  EM  ANEXO  NE  3575. PROCESSO 129/18 EDITAL 66/18 PREGAO 58/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050112122000100002016339039630000000000100000201800003578120620180000000026780+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO  DE  DOCUMENTOS  ESCOLARES  PARA  ENCAMINHAMENTO  JUNTO  A 17. COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO CONF RD 154 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
110128846000000000008339091990000000000100000201800003579120620180000000044840+0000000930                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RPV    REF.    AO    PROCESSO   No: 074/1.09.0000988-9 - CLAUDIO DOS SANTOS OSSUNA    CONF    PEDIDO   EM  ANEXO  NE  3558.  GUIA  No  074.18/0000646 CORRECAO  MONETARIA  DO  IRRF  CFE MEMO.004/2017/CONTABILIDADE, DE 18/01/17                                                                                                                                                                               NSA00X
100220608000400002098339039170000000000100000201800003580120620180000000090000+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTO  DE PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 954 EM ANEXO. PROCESSO  41/18  EDITAL  20/18  PREGAO 17/18 SRP 13/18 CONTRATO No 086/2018                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800003580201220180000000090000-0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800003581120620180000000184000+0000006786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTO  DE PNEUS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 955 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003582120620180000000111360+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000602018DIAGNOSTICO  E CONSERTO DO MOTOR DA SPIN IVR 6587 CONF RD 951 E CONTRATO No 100/2018 EM ANEXO. PROCESSO 140/18 DISPENSA 60/18                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003583120620180000000099668+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000602018MATERIAL  PARA CONSERTO DO MOTOR DA SPIN IVR 6587 CONF RD 952 E CONTRATO No 100/2018 EM ANEXO NE 3582. PROCESSO 140/18 DISPENSA 60/18                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800003584261220180000000025200-0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800003584120620180000000050400+0000005110                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018MATERIAL  HOSPITALAR  PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 953 E CONTRATO No 48/2018 EM ANEXO NE 2368. PROCESSO 81/2018- EDITAL 41/2018- PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002050339030079900000004000000201800003585120620180000000247500+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA ELABORACAO DE LANCHE NAS REUNIOES COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF CONTRATO 035/2018 EM ANEXO NE 1585. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18 NE   TRANSPOSTA  DE  PARTE  DA  NE  1704  ALTERACAO  DE  PROJETO  ATIVIDADE                                                                                                                                                              PRP01X
080110301000600002050339030079900000004000000201800003585191220180000000117758-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800003586120620180000000030000+0000006896                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 25.05.18 No BILHETE No 24                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800003587120620180000000025000+0000006897                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 25.05.18 No BILHETE No 876                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800003588120620180000000015000+0000006898                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 25.05.18 No BILHETE No 564                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
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110128846000000000007339047030000000000100000201800003590120620180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 3586, 3587, 3588 E 3589 VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                           NSA00X
080110303000800002069339039500000000004000000201800003591120620180000000136300+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  IMUNOFENOTIPAGEM  PARA  PACIENTE  ATENDIDO  NA REDE BASICA DE SAUDE. CONF RD 322 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800003592120620180000000004000+0000005985                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CUBA  DE  BORRACHA  PARA CONFECCAO DAS MOLDURAS DAS PROTESES DENTARIAS CONF RD 323 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800003593120620180000000042000+0000006259                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESERVATORIO  DE AGUA PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA 83 CONF RD 130 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800003594120620180000000002700+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  24  CONF  RD  101 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800003595120620180000000039000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 68 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 153 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212361000200002018339030160000000002000000201800003596120620180000000036800+0000006900                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  CX  FORMULARIO CONTINUO PARA AUXILIAR NAS AULAS DE BRAILLE DE ALUNA COM DEFICIENCIA VISUAL CONF RD 151 E DOCUMENTO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800003597120620180000000060000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  PARA  CONSERTO  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 074 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110305000700002073339014140000000004000000201800003598120620180000000016152+0000003793                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  1/4 DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 12, 13, 21 E 22.06.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO  DE  ATUALIZACAO  EM VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE NA 14. CRS CONF SD 435, 436, 438, 437 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
080110305000700002073339014140000000004000000201800003599120620180000000016152+0000004766                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  1/4 DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 12, 13, 21 E 22.06.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO  DE  ATUALIZACAO  EM VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE NA 14. CRS CONF SD 431, 432, 433, 434 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800003600120620180000000008077+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  NO  DIA  09.06.18  A SAO LUIZ GONZAGA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA  INTERNADO  NA  COMUNIDADE TERAPEUTICA E DESISTIU DA INTERNACAO CONF RD 428 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                             NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800003601130620180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  PARA  CONTADOR  EVERTON  DA  ROSA PARTICIPAR NO CURSO DE RPPS: CONTABILIDADE    APLICADA  AOS  REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NOS DIAS  21  E  22/06/2018,  NA  DPM,  EM  PORTO  ALEGRE CONF SD 442 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800003602130620180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  CONTADOR  EVERTON  DA ROSA NO CURSO RPPS: CONTABILIDADE    APLICADA  AOS  REGIMES  PROPRIOS  DE  PREVIDENCIA  SOCIAL, PROMOVIDO  PELA  D  PM NOS DIAS 21 E 22/06/2018 CONF OC 967 E PEDIDO No 222 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   DPV01X
080110122000500002049339014140000000004000000201800003603130620180000000004711+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 20.06.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO  INTERGESTORA    REGIONAL  -  CIR NA 14. COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CONF SD 449 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             NSA00I
070215452001000002042339039780000000000100000201800003604130620180000003185124+0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016COLETA  SELETIVA,  TRANSPORTE  E DESTINACAO FINAL EM ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS  SOLIDOS        PRODUZIDOS  NO  PERIMETRO  URBANO  DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA  CONF  CONTRATO  No  54/2016  E    ADITIVO   006 EM ANEXO. PROCESSO 042/16 EDITAL 012/16 TOM. DE PRECO 001/16 VALOR MENSAL R$ 31.851,24 VIGENCIA 01.07.18                                                                                 TMP01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800003604020720180000000000004-0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TMP01X
090208122001100002075339014140000000106700000201800003606130620180000000053816+0000004855                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 20 E 21.06.18 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL    JUSTICA  RESTAURATIVA E CONSTRUCAO DE PAZ NAS ESCOLAS CONF SD 452 E PEDIDO 05 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800003607140620180000000004038+0000006544                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  PARA  A  SERVIDORA  PARTICIPAR   DA  PALESTRA TECNICA DA CAIXA FEDERAL  -  CREDITO  IMOBOLIARIO NA CAIXA, NO DIA 19/06/2018, JUNTO AO SEST SENAT, EM SANTA ROSA-RS CONF SD 451 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800003608140620180000000004038+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  PARA  O  SERVIDOR  PARTICIPAR    DA  PALESTRA TECNICA DA CAIXA FEDERAL  -  CREDITO  IMOBOLIARIO NA CAIXA, NO DIA 19/06/2018, JUNTO AO SEST SENAT, EM SANTA ROSA-RS CONF SD 450 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           NSA00I
030104122000100002010339039480000000000100000201800003609140620180000000009000+0000006902                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE INSCRICAO PARA PALESTRA TECNICA DA CAIXA FEDERAL - CREDITO IMO BOLIARIO  NA  CAIXA,  R$  60,00  AO  SERVIDOR  DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL MAURICIO  VINDERFELTES  PADILHA(NAO  SOCIO  DA  APEA.SR)    ,E  R$  30,00 A SERVIDORA  DO  CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL GRAZIELA CORTEZ SAWITZKI (SOCIA DO APEA.SR).  O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 19/06/2018, JUNTO AO SEST SEN AT, EM SANTA ROSA-RS CONDPV01X
050212361000200002019339046010000000002000000201800003610140620180000000027300+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No    72/17  CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E  NF-E  6239  EM  ANEXO. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800003611140620180000000183000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000061201801  COMPRESSOR  DE  AR  PARA  SUBSTITUICAO  NO  ONIBUS  No  49  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 969 EM ANEXO. PROCESSO 144/18 DISPENSA 61/18                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800003612241220180000000051000-0000003725                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000552018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800003612140620180000000845000+0000003725                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000552018ELABORACAO  DE  LAUDO  TECNICO  E  SERVICOS  ESPECIALIZADOS  CFE  RD  968 E CONTRATO No 101/2018 EM ANEXO. PROCESSO 116/18 EDITAL 062/18 PREGAO 055/18                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800003613140620180000000725375+0000006803                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000272018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO PUBLICA CONF RD 965 EM ANEXO. PROCESSO 62/18 EDITAL 30/18 PREGAO 27/18 SRP 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800003613141120180000000025500-0000006803                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000272018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
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020104122000100002003339030220000000000100000201800003621140620180000000028600+0000006293                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 956 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL No 25/18 PREGAO No 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800003622140620180000000019440+0000006780                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 957 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL No 25/18 PREGAO No 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800003623140620180000000007000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  CANO DE INJECAO DE DIESEL PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS No 65 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 155 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003624150620180000000002130+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CONEXOES  PARA  SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 60 CONF RD 133 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003625150620180000000021200+0000004502                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  60  CONF  RD  132 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800003626150620180000000010800+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  24  CONF  RD  102 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003627150620180000000012000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  CABO  ACIONAMENTO TOMADA FORCA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 60 CONF RD 131 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003628150620180000000072600+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA ADEQUACOES NAS BOCAS DE LOBO NA AV. TRES DE MAIO CONF RD 103 EM ANEXO. NE 3628 = R$ 726,00 NE 3629 = R$ 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
070217512001700002046339039210000000000100000201800003629150620180000000100000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA ADEQUACOES NAS BOCAS DE LOBO NA AV. TRES DE MAIO CONF RD 103 EM ANEXO NE 3628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003630150620180000000015185+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACOES  DE  AVISO  DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU CONF OC 971 E PEDIDO 223 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800003631150620180000000007200+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO PREGAO 47/18 EDITAL 54/18  PROCESSO  107/18  PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA  MANUTENCAO DOS SISTEMAS  DA  ADMINISTRACAO  MUNICIPAL E CAMARA DE VEREADORES CONF OC 975 E PEDIDO No 214 EM ANEXO.                                                                                                                                                     DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801003632150620180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801003633150620180000000010000+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801003634150620180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801003635150620180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801003636150620180000000010000+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801003637150620180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801003638150620180000000010000+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JUNHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 012/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
080110303000900002071339032020100000450300000201800003639150620180000000019450+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE. CONF RD 328 EM ANEXO. 10 CX ACIDO TRANEXAMICO 250MG X R$ 19,45                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002098339030160000000000100000201800003640150620180000000005625+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000015  UN.  LIVRO DE BORDO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 075 EM ANEXO. NE 3640 = R$ 56,25 NE 3641 = R$ 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
100120122000100002090339039630000000000100000201800003641150620180000000003000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO  DE  DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGICULTURA CONF RD 075 EM ANEXO NE 3640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800003642150620180000000012000+0000006857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXTINTORES  PARA  SUBSTITUICAO NOS ONIBUS No 81 E 69 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 157 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003643150620180000000529100+0000001455                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  VIAS  PUBLICAS  CONF  SD  977  EM ANEXO. PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 02/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003643221120180000000000200-0000001455                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070217512001700002046339030540000000000100000201800003644150620180000001888000+0000001600                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  VIAS  PUBLICAS  CONF  SD  976  EM ANEXO. PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 02/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110302000800002065339030160000000004000000201800003645150620180000000061750+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DOS  ATENDIMENTOS DA URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 973 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110302000800002065339030160000000004000000201800003645111220180000000001250-0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800003646150620180000000159000+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONF RD 974 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110785000800002074339030160000000004000000201800003647150620180000000011600+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 978 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800003648150620180000000063300+0000005325                                                                                                                                                                     00000S                    000000000000000000102018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESFS CONF RD 972 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100120122000100002090339039050000000000100000201800003649180620180000000056450+0000004464                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  VISTORIA  EXTRA  REF.  AO CONTRATO DE REPASSE No 1035.745-74/2016 AQUISICAO    DE    PATRULHA  AGRICOLA  MECANIZADA  CONF  PEDIDO  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00X
050112122000100002016339014140000000000100000201800003650180620180000000026908+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  21.06.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PRATICA  PARA  A    IMPLEMENTACAO DA BNCC PARA AS REGIONAIS, CONF SD 457 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800003651180620180000000030428+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  21.06.18 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PRATICA  PARA  A    IMPLEMENTACAO DA BNCC PARA AS REGIONAIS, CONF SD 458 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
080110785000800002074339030390000000004000000201800003652180620180000000029436+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 30.000KM DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 330 EM ANEXO. NE 3652 = R$ 294,36 NE 3653 = R$ 225,00                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003653180620180000000022500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REVISAO  EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 30.000KM DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 330 EM ANEXO NE 3652.                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110122000500002049449052060000000004000000201800003654180620180000000043000+0000000209                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. SMARTPHONE PARA O PLANTAO DA SECR. DE SAUDE CONF RD 325 EM ANEXO. PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003655180620180000000043500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA ITF 2428 CONF RD 329 E NF-E 019.813.948 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800003656180620180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA NO DIA 16.06.18 A IJUI LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE CONF RD 453 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
050112122000100002016339030390000000000100000201800003657180620180000000071171+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 20.00 KM RODADOS DO SIENA IYB 5464 CONF RD 158 EM ANEXO. NE 3657 = R$ 711,71 NE 3658 = R$ 307,00                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050112122000100002016339039190000000000100000201800003658180620180000000030700+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS PARA REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 20.00 KM RODADOS DO SIENA IYB 5464 CONF RD 158 EM ANEXO NE 3657.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800003659190620180000000053816+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002   DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  PARTICIPAR  DA  FORMACAO  EM  JUSTICA RESTAURATIVA  E  CIRCULOS  DE CONSTRUCAO DE PAZ COM A AMERICANA KAY PRANIS, NO  AUDITORIO  DO MINISTERIO PUBLICO EM  NOS DIAS 20 E 21.06.18 CONF SD 459 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   NSA00I
020408243001100002009339033010000000000100000201800003660190620180000000015000+0000006895                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  A  CONSELHEIRA  TUTELAR GENI CAPPI SCHONARDIE, QUE PARTICIPARA DA FORMACAO  EM  JUSTICA  RESTAURATIVA  E CIRCULOS DE CONSTR UCAO DE PAZ COM A AMERICANA   KAY  PRANIS,  NO  AUDITORIO  DO  MINISTERIO  PUBLICO  EM  PORTO ALEGRE-RS,  NOS  DIAS  20  E  21.06.18  CONF  OC  986 E PEDIDO 63 EM ANEXO.                                                                                                 DPV01X
070215451001700001081449051920000000000100000201800003661190620180000000819000+0000006907                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000622018BRINQUEDOS  PARA  PRACINHA  DA  PRACA  JOAO SAFFI CONF RD 980 E CONTRATO No 103/2018 EM ANEXO. PROCESSO 135/18 EDITAL 71/18 PREGAO 62/18 PATRIM.                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
070215451001700001081449051920000000000100000201800003662190620180000000059500+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000622018BRINQUEDOS  PARA  PRACINHA  DA  PRACA  JOAO SAFFI CONF RD 981 E CONTRATO No 102/2018 EM ANEXO. PROCESSO 135/18 EDITAL 71/18 PREGAO 62/18 PATRIM.                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
070215451001700001081449051920000000000100000201800003662201220180000000059500-0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000622018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002023449052420000000101400000201800003663190620180000000930000+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000622018MESA  PARA  REFEITORIO  PARA  AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONF RD 982 E CONTRATO No 102/2018 EM ANEXO NE 3662. PROCESSO 135/18 EDITAL 71/18 PREGAO 62/18 PATRIM.                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003664190620180000000057300+0000001324                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000842017MEDICAMENTOS  PARA  MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 979 EM ANEXO. PROCESSO 189/17- EDITAL 91/17 PREGAO 84/17 SRP 08/17                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003665190620180000000015000+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 335 EM ANEXO. 02 CX. BUPROPIONA 150MG X R$ 75,00                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800003666190620180000000004038+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  PARA  CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR MENOR, NO DIA 19/06/2018, ATE  A  COMUNIDADE  TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS NO MUNICIPIO DE SAO BORJA, PARA TRATAMENTO CONF SD 460 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050412782000200002031339030010000000002000000201800003667190620180000000181500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 985 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 500 LTS OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                    PRP01X
090208244001100002083339014140000000103800000201800003668190620180000000020191+0000005613                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000005  1/4 DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 25, 26, 27,28 E 29.06.18 PARA PARTICIPAR DE  CAPACITACAO   DE  ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO CONF SD 468 E RD 08 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
090208244001100002083339014140000000103800000201800003668270620180000000020191-0000005613                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade conforme memorando 43/2018 em anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800003669200620180000000004711+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA ROSA NO DIA 25/06/2018 PARA O CONTADOR EVERTON DA ROSA  PARTICIPAR   DA  OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS PROMOVIDA  PELA  SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTICA E DIREITOS  HUMANOS, NO NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA DA FUMSSAR CONF SD 472 EM ANEXO.                                                                                          NSA00I
050313392000300002027339030150000000000100000201800003676200620180000000049000+0000000218                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO E SEMANA DA PATRIA CONF  RD 166 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800003677200620180000000030000+0000004916                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  PASSAGEM  IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 21.06.18 PARA AS SERVIDORAS ZANAIDE  HEINSCH E TATIANE KRISTIUM PARA PARTICIPAR DE CURSO CONF RD 165 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800003678200620180000000113592+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  LICENCA  DE  USO,  PRODUTO  PROCERGS  (APLICATIVO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA  DE    ESCOLAS),  CAD.  DE  ALUNOS, CURSOS, BASE CURRICULAR, ESTATISTICAS CONF RD 162 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003679200620180000000012900+0000001324                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000842017MEDICAMENTOS  PARA  MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF OC 977 EM ANEXO. PROCESSO 189/17- EDITAL 91/17 PREGAO 84/17 SRP 08/17                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800003680200620180000000059025+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E CONEXOES E PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARRIGADOR No 59 CONF RD 135 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104122000100002010339033990000000000100000201800003681210620180000000003999+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  SERVIDOR MAURICIO VINDERFELTES PADILHA, QUE  PARTICIPOU DA PALESTR A TECNICA DA CAIXA FEDERAL - CREDITO IMOBILIARIO NA  CAIXA,  REALIZADA  NO  DIA  19/06/2018,  JUNTO  AO SEST SENAT, EM SANTA ROSA-RS CONF OC 998 PEDIDO 23 E NF No 135216 EM ANEXO.                                                                                                                      NSA00I
030104131000100002012339039900000000000100000201800003682210620180000000007200+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULACAO  NO ESTADO DE RETIFICACAO NO PREGAO  47/2018  EDITAL  54/2018 PREGAO 47/2018 - SISTEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL  E  CAMARA  DE  VEREADORES  CONF OC 997 E PEDIDO No 229 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
020104122000100002004339014140000000000100000201800003683210620180000000008077+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  1/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  09 E 10.07.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR  DO  CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2019 CONF SD 467 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
050412782000200002031339030390000000002000000201800003684210620180000000284400+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000622018MATERIAL  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 65 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 989 EM ANEXO. PROCESSO 145/18 DISPENSA 62/18                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800003685210620180000000075000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000622018MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 65 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 990 EM ANEXO. PROCESSO 145/18 DISPENSA 62/18                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
030104122000100002010339033990000000000100000201800003686210620180000000008000+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  SERVIDOR  JEAN LENON CORO MONTEIRO, QUE PARTICIPARA  NOS  DIAS  09  E 10/07/18, DO CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES  ORCAMENTARIAS  - LDO PARA 2019 EM SANTA ROSA. O VALOR SERA PARA IDA E VOLTA DOS DOIS DIAS CONF OC 994 E PEDIDO 66 EM ANEXO.                                                                                                                 NSA00I
020304124000100002008339039480000000000100000201800003687210620180000000039800+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA O CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS   - LDO PARA 2019 EM SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 09 E 10/07/2018, AO  SERVIDOR  JEAN  LENON  CORO MONTEIRO CONF OC 996 E PEDIDO 064 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800003688210620180000000004000+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL AO VICE-PREFEITO SR. DIRCEU FIORIM, VIAGEM A SANTA  ROSA-RS NO DIA 20.06.18, JUNTO AO COREDE/FN, REFERENTE A LOCALIZACAO E  IP  DAS URNAS DE VOTACAO ON-LINE, PARA O PROCESSO DE VOTACAO DA CONSULTA POPULAR CONF OC 993 PEDIDO 65 E NF No 2677 EM ANEXO.                                                                                                                        NSA00I
030104122000100002010339036990100000000100000201800003689210620180000000038850+0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  NOTARIAIS  PARA  FINS  DE  DOACAO  DE  AREA, REFERENTE AS LEIS No 2813/2018  E 2816/2018, A EMPRESAS JOST E FERREIRA LTDA E TRYBER TECNOLOGIA MECANICA LTDA CONF OC 995 E PEDIDO No 24 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800003690210620180000000008077+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA A SAO BORJA NO DIA 19.06.18 ACOMPANHAR A INTERNACAO DE PACIENTE NA COMUNIDADE EM SAO BORJA CONF SD 461 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
080110302000800002064339093080000000004000000201800003691210620180000000015000+0000000127                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 336 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
080110301000600002059339039500000000004000000201800003692210620180000000525000+0000006915                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000602018LAUDOS  DE ELETROCARDIOGRAFIA A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 988 E CONTRATO No 105/18 EM ANEXO. PROCESSO 133/18 EDITAL 69/18 PREGAO 60/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800003692191220180000000438000-0000006915                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000602018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800003693210620180000001171307+0000006564                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000562018MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  MICRO  ONIBUS No 53 CONF RD 991 E CONTRATO No 106/2018 EM ANEXO. PREGAO 56/18 EDITAL 63/18 PROCESSO 119/18                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800003694210620180000000928693+0000006564                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000562018SERVICOS  MECANICOS  PARA  CONSERTO  DO  MICRO  ONIBUS  No 53 CONF RD 992 E CONTRATO No 106/2018 EM ANEXO NE 3693. PREGAO 56/18 EDITAL 63/18 PROCESSO 119/18                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800003695210620180000002142250+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 983 E CONTRATO No 104/2018 EM ANEXO. PROCESSO    293/17  EDITAL  127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 4.750 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                     PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800003696210620180000000112750+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA EDUCACAO  CONF  RD  984  E  CONTRATO  No  104/2018  EM  ANEXO  NE  3695. PROCESSO    293/17  EDITAL  127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 250 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                 PRP01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800003697210620180000000004711+0000003567                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 25.06.18 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO  ESTADUAL  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  CONF SD 481 E PEDIDO 09 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
090208244001100002081339032030200000000100000201800003698210620180000000066780+0000005688                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  FUNERAL A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 52 NF  532  E  ATA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339033990000000000100000201800003699210620180000000004000+0000003567                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL REF. VIAGEM IDA E VOLTA DE SANTA ROSA NO DIA 25.06.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONF RD 54 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00I
060326782001700002111339030390000000000100000201800003700210620180000000012500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  CABO  ACIONAMENTO  CACAMBA  PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 82 CONF RD 137 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
090208122001100002075339030250000000000100000201800003701210620180000000013000+0000005261                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  REFIL  PURIFICADOR  PARA  SUBSTITUICAO  NO  BEBEDOURO  DA  SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 53 E NF-E 019.876.392 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800003702220620180000000004038+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 26.06.18 PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL DO SETOR DE ALIMENTOS DA 14. CRS CONF SD 480 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
080110301000600002059339030280000000004000000201800003703220620180000000005190+0000004115                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  PAR  DE BOTAS PARA SERVIDORA QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE LIMPEZA JUNTO AO ESF CONF RD 339 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800003704220620180000000032400+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 337 E NF No 27616 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050112122000100002016319013990100000000100000201800003705220620180000000009240+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2453 VALOR LIQUIDADO: R$ 385,00 E R$ 77,00 DATA LIQUIDACAO: 01 E 20.06.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                          NSA00X
080110122000500002049319013990100000004000000201800003706220620180000000002260+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2484 VALOR LIQUIDADO: R$ 113,00 DATA LIQUIDACAO: 19.06.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00X
060126122000100002032319013990100000000100000201800003707220620180000000004800+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2992 VALOR LIQUIDADO: R$ 240,00 DATA LIQUIDACAO: 04.06.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00X
100120122000100002090319013990100000000100000201800003708220620180000000000220+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 3000 VALOR LIQUIDADO: R$ 11,00 DATA LIQUIDACAO: 01.06.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                                                                                            NSA00X
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100120122000100002090319016440100000000100000201800003815250620180000000002043+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. AGRICULTURA ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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080110301000600002058319016440100000004000000201800003825250620180000000194311+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE AGENTE SAUDE PSF 01 CLT HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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080110122000500002049319011450000000004000000201800003830250620180000000052432+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS FERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800003831250620180000000806739+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110301000600002061319004990100000452000000201800003832250620180000000098994+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110301000600002059319011010100000452000000201800003833250620180000002081077+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110301000600002059319011400000000452000000201800003834250620180000000005667+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
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080110785000800002074319011010100000004000000201800003850250620180000000947973+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
080110785000800002074319011100000000004000000201800003851250620180000000181829+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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080110785000800002074319016440400000004000000201800003853250620180000000272346+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS PLANTAO MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800003854250620180000000115224+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800003855250620180000000181583+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800003856250620180000000137042+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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020104122000100002004319011330000000000100000201800003858250620180000000086190+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS GRATIF. SINDICANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
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060326782001700002111339030010000000000100000201800003902191220180000000075400-0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003903250620180000000112600+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000642018MATERIAL PARA CONSERTO DA SPIN CONF RD 1002 EM ANEXO. PROCESSO 147/18 DISPENSA 64/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003904250620180000000047000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000642018MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA SPIN CONF RD 1003 EM ANEXO. PROCESSO 147/18 DISPENSA 64/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003905250620180000000003980+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 342 EM ANEXO. 02 CX. SOMALGIN 325MG X R$ 19,90                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003906250620180000000011980+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 341 EM ANEXO. 02 CX. DONAREM 50MG X R$ 59,90                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800003907250620180000000015600+0000005293                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 341 EM ANEXO NE 3906. 02 CX. VENLAFLAXINA 150MG X R$ 78,00                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800003908250620180000000020000+0000006922                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 343 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
080110785000800002074339030390000000004000000201800003909250620180000000085600+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  AMBULANCIA  ITF  2428 CONF RD 338 EM ANEXO. NE 3909 = R$ 856,00 NE 3910 = R$ 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800003910250620180000000020000+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 338 EM ANEXO NE 3909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050212361000200002018339039950000000002000000201800003911260620180000000003395+0000006350                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SUPORTE  TECNICO  PARA  CONFIGURACAO  DE  INTERNET  PARA A E.M.E.F. GETULIO VARGAS CONF RD 176 E NF-E 155 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002018339030079900000002000000201800003912260620180000000012700+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  LANCHE  AOS  PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO  DO  CURSO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 28.06.18. CONF RD 177 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800003913260620180000000030000+0000006698                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 344 E NF-E 14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208243001100002079339039500000000000100000201800003914260620180000000340000+0000006917                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000652018INTERNACAO  DE  MENOR DE IDADE EM SITACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 1005 EM ANEXO. PROCESSO 146/18 DISPENSA 65/18 DESPESA  SEM  EMPENHO PREVIO, EMPENHO DE 26/06/2018, MAS INTERNCAO INICIADA EM 23/04/2018                                                                                                                                                                                             DPV01X
090208243001100002079339039500000000000100000201800003914110720180000000005000-0000006917                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000652018por nao ter necessidade de 08 dias e sim 07 dias conforme nf 002 em anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
090208243001100002079339039500000000000100000201800003915260620180000000900000+0000006917                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000652018INTERNACAO  DE  MENOR DE IDADE EM SITACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 1004 E CONTRATO No 109/2018 EM ANEXO. PROCESSO 146/18 DISPENSA 65/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
020104122000100002003339030440000000000100000201800003916260620180000000007000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACAS  DE  IDENTIFICACAO  DAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA CONF OC 1015 E PEDIDO 68 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020104122000100002003339030250000000000100000201800003917260620180000000011000+0000005261                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FILTRO  PARA  SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO DO PALACIO MUNICIPAL CONF OC 1016 E PEDIDO 67 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800003918270620180000000027300+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  61  CONF  RD  139 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800003919270620180000000599733+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DO  TRANSPORTE ESCOLAR . PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18 REGISTRO DE PRECO 019/18. NE    REEMPENHADA    DA    NE  3284  QUE  FOI  ESTORNADA  EQUIVOCADAMENTE 3.200 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                               PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800003920270620180000001065600+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA EDUCACAO CONF RD 1007 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18 3.200 LTS. OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                     PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800003920051220180000000029304-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800003921270620180000000735000+0000006485                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000052018SERVICO  DE  DRAGA  PARA  FROUXAR  CASCALHO    PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS INTERIORANAS CONF RD 1006 E CONTRATO No 110/2018 EM ANEXO. PROCESSO    09/18    EDITAL    07/18  PREGAO  PRESENCIAL  05/18  SRP  04/18                                                                                                                                                                                              PRP01X
050212361000200002019319013010100000002000000201800003922270620180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JUNHO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 368,38 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 879,31 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.025,46                    NSA00F
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050112122000100002016319113030100000000100000201800003985270620180000000059238+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM    PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  JUNHO/2018. EDUC. SECRETARIA ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800003986280620180000000096180+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800003987280620180000000326130+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800003988280620180000000217350+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800003989280620180000000267960+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800003990280620180000000334950+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800003991280620180000000102480+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800003992280620180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800003993280620180000000291690+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800003994280620180000000016170+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800003995280620180000000648480+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800003996280620180000000051240+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800003997280620180000000358680+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800003998280620180000000218610+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800003999280620180000000232470+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800004000280620180000000347340+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800004001280620180000000573300+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800004002280620180000000386190+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800004003280620180000000048720+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800004004280620180000000079800+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800004005280620180000000164850+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800004006280620180000000071190+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800004007280620180000000355950+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800004008280620180000000239820+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800004009280620180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800004010280620180000000068670+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6453 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
090208244001100002085339030010000000000100000201800004012280620180000000090200+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF RD 1008 E EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 200 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004013280620180000000083000+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000662018MATERIAL  PARA  CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 1012 EM ANEXO. PROCESSO 151/18 DISPENSA 66/18                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004014280620180000000045000+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000662018MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 1013 EM ANEXO. PROCESSO 151/18 DISPENSA 66/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800004015280620180000000017225+0000004144                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000682018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF 1010 EM ANEXO. PROCESSO 153/18 DISPENSA 68/18                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002062339030100000000004000000201800004016280620180000000096895+0000004144                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000682018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE BASICA DE SAUDE CONF 1011 EM ANEXO. PROCESSO 153/18 DISPENSA 68/18                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
070215451001700002041339030240000000000100000201800004017280620180000000163500+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000672018LAMPADAS  E  SUPORTES  PARA  SUBSTITUICAO  JUNTO  AO COMPLEXO POLIESPORTIVO AZILDO GRENZEL CONF RD 1009 EM ANEXO. PROCESSO 152/18 DISPENSA 67/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800004018280620180000000025940+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE TESOURARIA CONF OC 1022 E PEDIDO No 232 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
040104123000100002015339039950000000000100000201800004019280620180000000014000+0000000396                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIAGNOSTICO  E  CONSERTO  DA IMPRESSORA DA TESOURARIA CONF OC 1024 E PEDIDO No 233 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800004020280620180000000004000+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  AO  SERVIDOR  FLAVIO  PARA  IDA  E  VOLTA  A SANTA ROSA PARA PARTICIPACAO  DOS FISCAIS NA REUNIAO ANUAL DO SETOR DE ALIMENTOS DA 14. CRS NO DIA 26/06/18 CONF OC 1023 E PEDIDO No 235 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  NSA00I
080110303000900002071339032020100000450300000201800004021280620180000000108390+0000001856                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001202017MEDICAMENTOS    PARA  MANUTENCAO  DA  ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO CONF RD 1014 EM ANEXO. PROCESSO 300/17 EDITAL 131/17 PREGAO 12017 SRP 14/17                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800004021111220180000000005800-0000001856                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001202017estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800004022280620180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE  TECNICA  PARA REGISTRO JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS  DE  DOACAO  DE  AREA  PARA  ARRUAMENTO  DA  MATRICULA  No 4.451 DE PROPRIEDADE    DE   TERCEIRO  CONF  PEDIDO  E  ART  No  9711435  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00X
100220608000400002098339030990100000000100000201800004023280620180000000011300+0000001993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENGRENAGEM  PARA  SUBSTITUICAO NA ENCILADEIRA NETZ BRAVA 300 CONF RD 079 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100220608000400002094339030280000000000100000201800004024280620180000000003400+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 078 EM ANEXO. NE 4024 = R$ 34,00 NE 4025 = R$ 40,00 NE 4026 = R$ 26,00                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800004025280620180000000004000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  CONF  RD  078  EM  ANEXO  NE 4024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800004026280620180000000002600+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  CONF RD 078 EM ANEXO NE 4024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004027280620180000000015000+0000006113                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 340 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004028280620180000000018000+0000006923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 348 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
100220608000400002093339030240000000000100000201800004029280620180000000005600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CADEADO  PARA  OS  PORTOES  DO  ABATEDOURO MUNICIPAL CONF RD 77 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800004030280620180000001800000+0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF E CONTRATO No 182/17. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 VIGENCIA 16.09.18 NE TRANSPOSTA DA NE 92 - AJUSTE DE SALDO BANCARIO                                                                                                                                                                       PRP01X
080110303000800002066339039500000000004000000201800004031290620180000000300000+0000006917                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000632018INTERNACAO  DE  PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO E ALCOOLATRA CONF RD 1000 E CONTRATO No 108/2018 EM ANEXO. PROCESSO 146/18 DISPENSA 63/18 DESPESA SEM EMPENHO PREVIO. INTERNACAO EM 18/06/2018                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000800002066339039500000000004000000201800004031230720180000000230000-0000006917                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000632018O PACIENTE NAO ESTA MAIS EM TRATAMENTO, RESCISAO CONTRATUAL AMIGAVEL 02/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800004032290620180000000153480+0000004205                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1017 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800004033290620180000000028090+0000006375                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1018 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800004034290620180000000084420+0000005363                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1019 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800004035290620180000000191700+0000005115                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1020 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
090208122001100002075339039580200000000100000201800004036290620180000000111186+0000000149                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INTERNET  UTILIZADA  PELA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.  FATURA No REF. MES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050327812000300002030339031990000000000100000201800004037290620180000000040000+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  BICICLETA  18  MARCHAS  PARA  PREMIACAO  AOS  PARTICIPANTES  DO PASSEIO CICLISTICO  JUNTO  A  PROGRAMACAO  DOS  53  ANOS  DE  EMANCIPACAO  POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO CONF RD 172 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059339030250000000004000000201800004038290620180000000016000+0000001993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  DE  ALTA  PRESSAO PARA SUBSTITUICAO NA LAVADORA DOS ESFS CONF RD 346 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110305000700002073449052830000000004000000201800004039290620180000000017200+0000004306                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  PULVERIZADOR  MANUAL  COSTAL PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONF RD 350 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
040104123000100002015449052420000000000100000201800004040290620180000000040700+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018MOBILIARIO  PARA  A  SECR.  DA  FAZENDA  CONF  CONTRATO No 092/18 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050327812000300002029339039440000000000100000201800004041290620180000000120000+0000000223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  AGUA  E  ESGOTO  REF.  AO  IMOVEL  COM  MATRICULA  DA CORSAN No 1572025-0    DA    PRACA   MUNICIPAL  JOAO  SAFFI  REF.  EXERCICIO  2018. MES: CONSUMO:                                                                                                                                                                                                                                             NSA00X
050327812000300002029339039440000000000100000201800004041051220180000000023296-0000000223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
020104122000100002004339014140000000000100000201800004042020720180000000084026+0000000313                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 38o CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO  RIO GRANDE DO SUL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05.07.18, NO TEATRO DANTE  BARONE,  JUNTO  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS CONF SD 507 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
100322661000400000018336045000000000000100000201800004043020720180000001050000+0000006308                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INCENTIVO  AO  CUSTEIO  DE  PAGAMENTO  DE  ALUGUEL DE IMOVEL PARA A EMPRESA TRYBER  TECNOLOGIA MECANICA LTDA NOS TERMOS DA LEI 2814/2018 CONF RD 080 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA06X
050412782000200002031339039990300000003100000201800004044020720180000001274052+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE TRANSPOSTA DA NE 876 AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                                                          PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800004045020720180000000036240+0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1021 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004046020720180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA A IJUI NO DIA 30.06.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCI  CONF SD 505 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
110128846000000000006339093990400000000100000201800004047030720180000000016039+0000001078                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO  DE  VALOR  GASTO A MENOR QUE O PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO  NO TERMO  DE  ADESAO 4624/2012 COM O FEAS/RS CFE PEDIDO 44/18 DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA  SOCIAL  E GUIAS N. 13318002945030 E 43318002945114 EM ANEXO. PRINCIPAL R$ 107,61 CORRECAO PELA SELIC DESDE 10.01.2014 ATE 03.07.2018 R$ 52,78                                                                                              NSA00X
030104122000100002010339014140000000000100000201800004048030720180000000030428+0000001968                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CATIA LIMA MACHADO,  COMPARECER    NO  DIA  05/07/18, JUNTO A DPM, ONDE SERAO TRATADOS ASSUNTOS  RELACIONADOS  A  SELECAO  PARA EMPREGO PUBLICO DE ACS E VAGA PARA PNE  DO  CONCURSO  PUBLICO  ABERTO PELO EDITAL No 101/2017. NA OPORTUNIDADE SERAO  TAMBEM  ESCLARECIDOS  DUVIDAS SOBRE COMPOSICAO DA UNIDADE CENTRAL DE COMTROLE INTERNO CONNSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800004049030720180000000030428+0000005338                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO COMPARECER NO    DIA  05/07/18, JUNTO A DPM, ONDE SERAO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A  SELECAO  PARA EMPREGO PUBLICO DE ACS E VAGA PARA PNE DO CONCURSO PUBLICO ABERTO  PELO  EDITAL No 101/2017. NA OPORTUNIDADE SERAO TAMBEM ESCLARECIDOS DUVIDAS  SOBRE  COMPOSICAO  DA  UNIDADE CENTRAL DE COMTROLE INTERNO CONF SD 510 EM ANEXO.       NSA00I
080110785000800002074339033960000000004000000201800004050030720180000000230000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000006612018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  EM  VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES  EM  NOME  DO SERVIDOR JAIR CESAR SOUZA CONCEDIDO NO PROTOCOLO N. 661/2018                                                                                                                                                                                                                                                DPV06X
050212128000200002017339014140000000002000000201800004051030720180000000004038+0000006771                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 495 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004052030720180000000004038+0000000212                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 497 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004053030720180000000004038+0000004883                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 498 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004054030720180000000004038+0000004889                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 496 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004055030720180000000004038+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 494 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004056030720180000000004711+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 500 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004057030720180000000004038+0000004887                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 499 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004058030720180000000004038+0000004510                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 489 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004059030720180000000004038+0000000345                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 488 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004060030720180000000004038+0000004439                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 483 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004061030720180000000004038+0000005166                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 491 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004062030720180000000004038+0000003806                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 502 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004063030720180000000004038+0000004348                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 490 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004064030720180000000004038+0000005095                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 492 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800004065030720180000000004038+0000006921                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 501 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
100220608000400001053449052400000000000100000201800004067030720180000000025000+0000004095                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000028201801  UN.  TRATOR  AGRICOLA  PARA  USO DA PATRULHA AGRICOLA. CONF CONTRATO No 042/2018 EM ANEXO NE 2245. PROCESSO 65/2018- EDITAL 31/2018- PREGAO 28/2018 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 3475 - AJUSTE DE SALDO                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070215452001000002043339039780000000000100000201800004068030720180000003185124+0000005873                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000012016COLETA  SELETIVA,  TRANSPORTE  E DESTINACAO FINAL EM ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS  SOLIDOS        PRODUZIDOS  NO  PERIMETRO  URBANO  DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA  CONF  CONTRATO  No  54/2016  E      ADITIVO 007 EM ANEXO. PROCESSO 042/16 EDITAL 012/16 TOM. DE PRECO 001/16 VALOR MENSAL R$ 31.851,24 VIGENCIA 01.08.18                                                                                 TMP01X
070215452001000002043339039780000000000100000201800004068020820180000000000004-0000005873                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000012016NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TMP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800004069030720180000000270000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000070201801  UN.  TURBINA  MOTOR  X10  PARA  ONIBUS  No  49 CONF RD 1028 EM ANEXO. PROCESSO 155/18 DISPENSA 70/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050212365000200002021449052120000000002000000201800004070030720180000000037000+0000006590                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000002201801  UN. FORNO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ELABORACAO DA MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL CONF RD 1027 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002023449052340000000002000000201800004071030720180000000107300+0000001243                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000002201801  UN.  MAQUINA  DE  LAVAR ROUPA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONF RD 1026 EM ANEXO. SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18  PROCESSO  04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                       PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800004072030720180000000180400+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  BASICA DO CAMPO CONF RD 1025 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 400 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050212361000200002019339030140000000103600000201800004073030720180000000027000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PEDAGOGICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA E. M.E.F. PRIMEIRO DE MAIO CONF RD 180 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004074030720180000000074600+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS 100.000 QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO  VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 351 EM ANEXO. NE 4074 = R$ 746,00 NE 4075 = R$ 345,00                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004075030720180000000034500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA REVISAO DOS 100.000 QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO  VEICULO  VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 351 EM ANEXO NE 4074.                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800004076030720180000000003992+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  A  SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO JERGS CONF RD 179 E CF No 34518 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
080110785000800002074339039480000000004000000201800004077030720180000000025000+0000000359                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR ANDERSON SALAZAR PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZACAO    DE CONDUTORES DE VEICULOS COLETIVO NOS DIAS 30.07 E 03.08.18 EM IJUI CONF RD 352 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110785000800002074339039480000000004000000201800004077091120180000000025000-0000000359                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004078030720180000000053816+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS A PELOTAS NO DIA 04 E 05.07.18 ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO NO CAEX  DE  PELOTAS  QUE  VEIO  AO MUNICIPIO PARA REINSERCAO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO    PELA   INSTITUICAO,  E  LEVAR  MEDICACAO  PARA  OS  PACIENTES INTERNADOS EM CAPAO DO LEAO CONF SD 517 EM ANEXO.                                                                                                                           NSA00I
080110122000500002049339030440000000004000000201800004079040720180000000007150+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACAS  PARA  IDENTIFICACAO  DOS  SETORES  DA SECR. DE SAUDE CONF RD 357 EM ANEXO. NE 4079 = R$ 71,50 NE 4080 = R$ 55,00 NE 4081 = R$ 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110301000600002061339030440000000452000000201800004080040720180000000005500+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACA  PARA IDENTIFICACAO DO PREDIO DO NASF CONF RD 357 EM ANEXO NE 4079.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002065339030440000000004000000201800004081040720180000000011000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACA  PARA  IDENTIFICACAO  DO  PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 357 EM ANEXO NE 4079.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110301000600002059339030240000000004000000201800004082040720180000000026700+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DOS ESFS CONF RD 355 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004083040720180000000027000+0000001765                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CORREIA  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  82  CONF  RD 141 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800004084040720180000000016270+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 354 EM ANEXO. 02 CX. ALENIA 40MG X R$ 81,35                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215452001700002045339039430000000000100000201800004085040720180000007500000+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA REF. EXERCICIO 2018. MES: FAT. No: No CONOSCO: 3082467837 CONSUMO: NE COMPLEMENTAR A NE 18.                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050212128000200002017339014140000000002000000201800004086040720180000000004038+0000003921                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  NO  DIA  29.06.18  PARA  REALIZAR  EXPEDICAO INVESTIGATIVA NAS ESCOLAS  DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AJURICABA-RS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA  UNIAO  FAZ A VIDA, NO DIA 29/06/2018 OFICIO REFERENTE AO EVENTO E RD 493 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                NSA00I
050412782000200002031339030010000000002000000201800004087040720180000000178233+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1031 EM ANEXO. PROCESSO  293/2017  EDITAL  127/2017  PREGAO  116/2017  REGISTRO  DE  PRECO 12/2017 491 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                       PRP01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800004088040720180000000026908+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  05  E 06.07.18 LEVAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,  CATIA  LIMA  MACHADO  E O ASSESSOR JURIDICO MARCOS SPENGLER PARA  CUMPRIR AGENDA JUNTO A DPM, ONDE SERAO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A  SELECAO PARA EMPREGO PUBLICO DE ACS E VAGA  PARA PNE DO CONCURSO PUBLICO ABERTO    PELO    EDITAL   No  101/2017.    NA  OPORTUNIDADE  SERAO  TAMBEM ESCLARECIDOS  DUVIDANSA00I
080110302000800002064339093080000000004000000201800004089050720180000000018000+0000005931                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 361 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
100417511001200002103339030240000000000100000201800004090050720180000000030350+0000006712                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 1032 EM ANEXO. PROCESSO   319/17  EDITAL  142/17  PREGAO    PRESENCIAL  128/17  SRP  17/17                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004091050720180000000033000+0000006926                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 360 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004092050720180000000074500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS  50.000 QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO  VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 358 EM ANEXO. NE 4092 = R$ 745,00 NE 4093 = R$ 345,00                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004093050720180000000034500+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GEOMETRIA,    BALANCEAMENTO    E  MAO  DE  OBRA  PARA  REVISAO  DOS  50.000 QUILOMETRAGEM  EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE IXW 9032 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 358 EM ANEXO NE 4092.                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004094050720180000000300000+0000000321                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 359 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
020408243001100000017335041990000000105000000201800004095050720180000000920200+0000001122                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TERMO  DE  FOMENTO COM ORGANIZACAO DE SOCIEDADE CIVIL APAE - PROJETO SOCIAL "FAZENDO  ARTE"  CONF  RD  1029  E TERMO DE FOMENTO No 004/2018 EM ANEXO. PROCESSO 157/2018 INEXIGIBILIDADE 07/2018                                                                                                                                                                                                                 NSA03X
020408243001100000017445041990000000105000000201800004096050720180000000149100+0000001122                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TERMO  DE  FOMENTO COM ORGANIZACAO DE SOCIEDADE CIVIL APAE - PROJETO SOCIAL "FAZENDO  ARTE"  CONF  RD  1030  E TERMO DE FOMENTO No 004/2018 EM ANEXO NE 4095. PROCESSO 157/2018 INEXIGIBILIDADE 07/2018                                                                                                                                                                                                         NSA03X
100220608000400002094339030990100000000100000201800004104060720180000000005584+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA. CONF RD 082 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400000004333041390200000000100000201800004105060720180000001017600+0000005550                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  PARA  O  PROGRAMA  DE  MILHO TROCA-TROCA REF. A TECNOLOGIA DO MILHO TRANGENICO EXERCICIO 2018 CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100220608000400000004333041390200000000100000201800004105090720180000000021200-0000005550                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000conforme pedido de estorno por ter sido empenhado um saco a mais R$ 212,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA06X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004106060720180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A IJUI NO DIA 05.07.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E SERVIDOR PARA REALIZAR CURSO CONF SD 527 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800004107060720180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA A IJUI NO DIA 07.07.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCI CONF SD 526 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
100323691000400002102339031990000000000100000201800004108090720180000000050000+0000001119                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 28.06.18 No BILHETE No 633                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004109090720180000000030000+0000006925                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 28.06.18 No BILHETE No 646                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004110090720180000000020000+0000005272                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 28.06.18 No BILHETE No 1                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004111090720180000000010000+0000006236                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 28.06.18 No BILHETE No 211                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
110128846000000000007339047030000000000100000201800004112090720180000000033000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 4108 ,4109 ,4110 E 4111. VALOR DOS PREMIOS R$ 1.100,00                                                                                                        NSA00X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004113090720180000000020000+0000006927                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 362 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004114090720180000000032000+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REVISAO  OBRIGATORIA  EM  FUNCAO  DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 363 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800004115090720180000000309000+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1033 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800004115201220180000000123600-0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070315451001700002040339030540000000000100000201800004116261220180000000024500-0000004271                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000152018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
070315451001700002040339030540000000000100000201800004116090720180000001400000+0000004271                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000152018MASSA  E  EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENCAOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 1034 EM ANEXO. PROCESSO 29/18 EDITAL 18/18 PREGAO 15/18 SRP 12/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
110128846000000000008339091020000000000100000201800004117100720180000002358188+0000005185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PRECATORIO  N.  99173  EM  FAVOR  DE  JOAO  SADI  DE  BARROS,  PROCESSO  TJ 2428-14/000085-9. VALOR  A  COMPLEMENTAR  CFE  GUIA  600.18/0001664,  EXPEDIDA  PELO TJ RS. VALOR ATUALIZADO ATE 01/07/2018.                                                                                                                                                                                                        NSA00X
020408243001100002009339030010000000000100000201800004118100720180000000009020+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO VECTRA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR CONF RD 1035 EM  ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 20 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                           PRP01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800004122100720180000000006000+0000004464                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  PUBLICACAO  NO  DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA  REF.    AO    CONTRATO  DE  REPASSE  No  1013.146-07/2013  - MAPA PAVIMENTACAO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  DE  BASALTO EM PARTE DA ESTRADA QUE LIGA  A  LOCALIDADE DE ESQUINA BUDEL A ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004123100720180000000049000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA   CONSERTO  DA  RETRO  No  80  CONF  RD  143  EM  ANEXO. NE 4123 = R$ 490,00 NE 4124 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004124100720180000000015000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA RETRO No 80 CONF RD 143 EM ANEXO NE 4123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004125100720180000000011000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 82 CONF RD 142 EM ANEXO. NE 4125 = R$ 110,00 NE 4126 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004126100720180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 82 CONF RD 142 EM ANEXO NE 4125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004127100720180000000005500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA DO SIENA No 71 CONF RD 144 EM ANEXO. NE 4127 = R$ 55,00 NE 4128 = R$ 80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004128100720180000000008000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO SIENA No 71 CONF RD 144 EM ANEXO NE 4127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800004129100720180000000003400+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CANO  DE  FREIO  PARA  SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 24 CONF RD 107 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004130100720180000000018000+0000006518                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 364 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050212361000200002018339030079900000002000000201800004131100720180000000023400+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  LANCHE  AOS  PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO  DO  CURSO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 12 E 17.07.18 CONF RD 185 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800004132100720180000000088200+0000004313                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 1037 EM ANEXO. PROCESSO    319/17   EDITAL  142/17  PREGAO  PRESENCIAL  128/17  SRP  17/17                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
100220608000400002095339039050000000000100000201800004133100720180000000154800+0000001495                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000712018ANALISES QUIMICA BASICA DE  SOLO CONF RD 1036 EM ANEXO. PROCESSO 160/18 DISPENSA 71/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800004134110720180000000091284+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19.07.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO  TRIBUTACAO  MUNICIPAL  -  AMPLIACAO  DAS  RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS  -  IPTU  - ITBI TAXAS E  CONTRIBUICOES NA FAMURS CONF SD 547 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      NSA00I
050412782000200002031339039190000000003100000201800004135110720180000000008500+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS No 49 CONF RD 188 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004136110720180000000038500+0000005794                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 365 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
070215451001000001058339030310000000000100000201800004137110720180000000147600+0000006548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MUDAS  DE  FLORES  E INSUMOS PARA EMBELEZAMENTO DA AV. TRES DE MAIO CONF RD 108 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800004138211220180000000103200-0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800004138110720180000002064000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO    DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA  O  ANO  DE  2018  SISTEMAS: CONTABILIDADE    E   ORCAMENTO, TESOURARIA, LDO, PPA, TRIBUTACAO, COMPRAS E LICITACAO,  CONVENIOS  E  CONTRATOS  CONF  CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 3.440,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                  PRP01X
030104131000100002012339039110000000000100000201800004139211220180000000018000-0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
030104131000100002012339039110000000000100000201800004139110720180000000360000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: PORTAL DA TRANSPARENCIA  E SITE OFICIAL CONF CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO NE 4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 600,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                PRP01X
030104122000100002010339039110000000000100000201800004140211220180000000048000-0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
030104122000100002010339039110000000000100000201800004140110720180000000960000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO,    PROTOCOLO,  PATRIMONIO,  DIARIAS CONF CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO NE 4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 1.600,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                             PRP01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800004141110720180000000360000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA  PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: EDUCAR CONF CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO NE 4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 600,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                                              PRP01X
050112122000100002016339039110000000000100000201800004141231120180000000018000-0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018pornao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
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060126122000100002032339039110000000000100000201800004142110720180000000390000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: FROTAS E CONTROLE  DE    ALMOXARIFADO  CONF CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO NE 4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 650,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                PRP01X
080110122000500002049339039110000000004000000201800004143211220180000000013500-0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110122000500002049339039110000000004000000201800004143110720180000000270000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: SALUTAR CONTROLE    FARMACIA   CONF  CONTRATO  No  111/2018  EM  ANEXO  NE  4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 450,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                PRP01X
080110301000600001072449052080000000493100000201800004145110720180000001430000+0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000042201801  UN.  CAMARA  PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS PARA O PSF CONF RD 756 E CONTRATO No 64/2018 EM ANEXO. PROCESSO 99/2018 EDITAL 49/2018  PREGAO 42/2018. PATRIM. No 6784 CONF NF No 7.696 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           PRP01X
090208122001100002075339030310000000000100000201800004146110720180000000019000+0000006931                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MUDAS  DE  PLANTAS  PARA  ORNAMENTACAO  E  PAISAGISMO  DO JARDIM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF RD 56 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800004147110720180000000175000+0000005651                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000432018MAO  DE  OBRA  PARA  CHAPEAMANTO,  SOLDA  E  TORNO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE  ESCOLAR.  CONF  OC  1038  E  CONTRATO  No  112/2018  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800004148110720180000000247800+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVERSAS  PUBLICACOES  NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA AS LICITACOES NO ANO DE 2018 CONF OC 1046 PEDIDO 251 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800004149110720180000000040000+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  SERVIDOR  NERCI JOSE MUCHA PARA PARTICI PACAO    NO  CURSO  TRIBUTACAO  MUNICIPAL-  AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS- IPTU- ITBI TAXAS E CONTRIBUICOES NA FAMURS EM POA -RS. CONF OC 1047 EM ANEXO.                                                                                                                                                      NSA00I
040104123000100002015339093050000000000100000201800004149130720180000000040000-0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por ter mudado a viagem com onibus de linha n/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800004150110720180000000052900+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  INSCRICAO  PARA  O  SECRETARIO  NERCI  JOSE  MUCHA  NO CURSO TRIBUTACAO MUNICIPAL-  AMPLIACAO DAS RECEITAS PROPRIAS PUBLICAS MUNICIPAIS- IPTU- ITBI TAXAS  E CONTRIBUICOES NA FAMURS EM POA-RS NOS DIAS 17, 18 E 19.07.18. CONF OC 1048 E PEDIDO 250 EM ANEXO.                                                                                                                                              DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800004151120720180000000034800+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  PECAS  PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA No 80. CONF RD 109 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004152120720180000000040000+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000692018CONSERTO  DO  MOTOR  DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 2007. CONF OC 1041 E CONTRATO No 133/2018 EM ANEXO NE 4153. PROCESSO 150/2018- EDITAL 78/2018- PREGAO 69/2018                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004153120720180000000304000+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000692018PECAS  PARA  CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 2007. CONF OC 1040 E CONTRATO No 113 EM ANEXO. PROCESSO 150/2018- EDITAL 78/2018- PREGAO 69/2018                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004154120720180000000466000+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000692018PECAS  PARA CONSERTO DA AMBULANCIA RENAULT DO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONF OC 1042 E CONTRATO No 113/2018 EM ANEXO NE 4153. PROCESSO 150/2018- EDITAL 78/2018- PREGAO 69/2018                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004155120720180000000115000+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000692018MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO AMBULANCIA RENAULT DO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONF OC 1043 E CONTRATO No 113/2018 EM ANEXO NE 4153. PROCESSO 150/2018- EDITAL 78/2018- PREGAO 69/2018                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800004156120720180000000017125+0000006712                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001282017PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NA  REDE  DE  AGUA DO MUNICIPIO. CONF OC 1039 EM ANEXO. PROCESSO  319/2017-  EDITAL  142/2017  -  PREGAO  PRESENCIAL  128/2017- SRP 17/2017                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050212128000200002017339039480000000002000000201800004157120720180000000180000+0000005404                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000722018CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTACAO DE CURSO PARA FORMACAO CONTINUADA DOS  PROFESSORES  DO  MAGISTERIO.  CONF  OC  1044 E CONTRATO No 114/2018 EM ANEXO. PROCESSO 164/2018- DISPENSA 72/2018                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800004158120720180000000025365+0000006712                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DA  REDE  DE  AGUA DO MUNICIPIO. CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004159120720180000000035000+0000006935                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 366 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004160120720180000000034500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REVISAO  EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 40.000KM DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 367 EM ANEXO NE 4161.                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004161120720180000000044726+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 40.000KM DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 367 EM ANEXO. NE 4161 = R$ 447,26 NE 4160 = R$ 345,00                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800004162130720180000000020000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 17 CONF RD 110 EM ANEXO NE 4163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800004163130720180000000044000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 17 CONF RD 110 EM ANEXO. NE 4163 = R$ 440,00 NE 4162 = R$ 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801004164130720180000000010000+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004165130720180000000010000+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004166130720180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004167130720180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004168130720180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004169130720180000000010000+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004170130720180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON REF. REUNIAO MES DE JULHO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 013/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
080110301000600002057339030090000000004000000201800004171160720180000000003360+0000006768                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000092018MATERIAL  ODONTOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF OC 1054 EM ANEXO. PROCESSO 16/18 EDITAL 12/18 PREGAO 07/18 SRP 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002057339030090000000004000000201800004171091120180000000003360-0000006768                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000092018ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
040104123000100002015339039160000000000100000201800004172160720180000000006000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE 06 LAMPADAS DE LED NA SECRETARIA DA FAZENDA. CONF OC 1058 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
040104123000100002015339030260000000000100000201800004173160720180000000021000+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  06 LAMPADAS FLUORESCENTES DE LED PARA SECRETARIA DA FAZENDA. CONF OC 1059 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800004174160720180000000005000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA FAZER PARAFUSO OLHAL PARA CONSERTO DO MICRO No 50. CONF RD 191 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800004175160720180000000004000+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE COMBUSTIVEL AO VICE-PREFEITO, SR. DIRCEU  FIORIM, QUE IRA PARTICIPAR  DA  ASSEMBLEIA  REGIONAL  DO  COREDE  FRONTEIRA    NOROESTE,  A REALIZAR-SE  NO DIA 16/07/2018, JUNTO AO AUDITORIO B 105, DA UNIJUI, CAMPUS SANTA  ROSA/RS,  COM  INICIO  AS  14 HORAS, ASSUNTOS REFE RENTES A CONSULTA POPULAR  2018,  ORCAMENTO  2019.  CONF  PEDIDO  No  74  E OC 1061 EM ANEXO.                     NSA06I
030104122000100002010339014140000000000100000201800004176160720180000000053816+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS  07  E  08.08.18  PARA  O SERVIDOR PARTICIPAR  DO CURSO " NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO  DO  JUDICIARIO E  DO TRIBUNAL DE CONTAS? APRESENTACAO DA NOVA SISTEMATICA  REMUNERATORIA"  PROMOVIDO  PELA  DPM.  CONF  SD  560 EM ANEXO.                                                                                                 NSA06I
030104122000100002010339014140000000000100000201800004177160720180000000053816+0000000532                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08.08.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVO  PLANO  DE  CARREIRA  DO  MAGISTERIO  DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO  E  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS?  APRESENTACAO  DA NOVA SISTEMATICA REMUNERATORIA" PROMOVIDO PELA DPM. CONF SD 559 EM ANEXO.                                                                                                                    NSA06I
030104122000100002010339014140000000000100000201800004178160720180000000026908+0000000532                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 15.08.18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO  "A  ADMINISTRACAO  PUBLICA  E  AS INSPECOES DE SAUDE DOS SERVIDORES: SUGESTAO    DE    PROCEDIMENTOS   APLICAVEIS  A  POSSE,  A  READAPTACAO,  A LICENCA-SAUDE  E A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM VISTAS A DIMINUICAO DOS AFASTAMENTOS  AO  SERVICO"  PROMOVIDO  PELA  DPM.  CONF  SD  563  EM ANEXO.                     NSA06I
030104122000100002010339014140000000000100000201800004179160720180000000026908+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 15.08.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO  "A  ADMINISTRACAO  PUBLICA  E  AS INSPECOES DE SAUDE DOS SERVIDORES: SUGESTAO    DE    PROCEDIMENTOS   APLICAVEIS  A  POSSE,  A  READAPTACAO,  A LICENCA-SAUDE  E A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM VISTAS A DIMINUICAO DOS AFASTAMENTOS  AO  SERVICO"  PROMOVIDO  PELA  DPM.  CONF  SD  564  EM ANEXO.                     NSA06I
120109122000100002107339033010000000005000000201801004180160720180000000026400+0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGEM  DE  IDA  E  VOLTA,  AO  SERVIDOR IRINEU ANTONIO S CHMIDT, QUE IRA REALIZAR  O  CURSO  PREPARATORIO  DO  EXAME  DE  CERTIFICACAO   DO EXAME DE CERTIFICACAO  CPA  10  E  CGRPPS,  EM PASSO FUNDO, NOS DIAS 23 , 24 E 25 DE JULHO DE 2018. CONF PEDIDO 73 E OC 1060 EM ANEXO.                                                                                                                           NSA00I
120109122000100002107339033010000000005000000201801004180270720180000000001210-0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO DE SOBRA DAS PASSAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339039480000000005000000201801004181160720180000000030150+0000005288                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REALIZACAO  DO  EXAME  -  CERTIFICACAO  CPA  10, ANBIMA, AO SERVIDOR IRINEU ANTONIO SCHMIDT. CONF PEDIDO 69 E OC 1062 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
120109122000100002107339039480000000005000000201801004182160720180000000058000+0000006653                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  NO  CURSO PREPARATORIO PARA REALIZACAO DO EXAME DE CERTIFICACAO  CPA  10  E  C  GRPPS,, AO SERVIDOR IRINEU ANTONIO SCHMIDT, EM PASSO  FUNDO-RS,  NOS DIA S 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2018. CONF PEDIDO No 69 E OC 1065 EM ANEXO.                                                                                                                                                         DPV01X
120109122000100002107339014140000000005000000201801004183160720180000000064612+0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  DIARIAS    A PASSO FUNDO PARA O SERVIDOR  REALIZAR O CURSO PREPARATORIO PARA  REALIZACAO  DO EXAME DE CERTIFICACAO CPA 10 E CGRPPS, NOS DIAS 23, 24 E  25/07/2018,  SENDO  A  SAIDA  NO  DIA  22/07/2018. CONF SD 557 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
120109122000100002107339014140000000005000000201801004183270720180000000032306-0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO DEVIDO ANTECIPACAO DE RETORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
030104122000100002010339039480000000000100000201800004184160720180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES SIRLEI ROSANELLI SEITENFUS E CRIST IAN  BORGES  MULLER,  PARTICIPAREM  DO CURSO DE CAPACITACAO " NOVO PLANO DE CARREIRA  DO  MAGISTERIO  DE  ACORDO  COM O ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL  DE  CONTAS? APRESENTACAO DA NOVA  SISTEMATICA REMUNERATORIA", NOS DIAS  07  E  08.08.2018,  JUNTO  A  DPM EM PORTO ALEGRE-RS. CONF OC 1063 EM ANEXO.              DPV01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800004185160720180000000075400+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  OS  SERVIDORES  SIRLEI ROSANELLI SEITENFUS E CRISTIAN  BORGES  MULLER,  PARTICIPAREM  DO  CURSO DE CAPACITACAO SOBRE " A ADMINISTRACAO  PUBLICA  E  AS  INSPECOES  DE          SAUDE DOS SERVIDORES: SUGESTAO    DE    PROCEDIMENTOS   APLICAVEIS  A  POSSE,  A  READAPTACAO,  A LICENCA-SAUDE  E A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM VISTAS A DIMINUICAO DOS AFASTAMENTOS  AO  SEDPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004186160720180000000018000+0000005925                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 369 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050412782000200002031339039190000000003100000201800004187160720180000000230000+0000005147                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018SERVICOS  MECANICOS  PARA  MANUTENCAO  DOS  VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONF OC 1049 E CONTRATO No 116/2018 EM ANEXO. PROCESSO    101/2018-    EDITAL    50/2018-  PREGAO  43/2018-  SRP  18/2018                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800004188160720180000000700000+0000006930                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000732018CONTRATACAO  DO HUMORISTA EDUARDO CHRIST (BADIN) PARA OS FESTEJOS DA SEMANA DO    MUNICIPIO.    CONF  OC  1045  E  CONTRATO  No  115/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 166/2018- DISPENSA 73/2018                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
090208242001100002078339039050000000000100000201800004189160720180000000350000+0000006932                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000682018CONTRATACAO  DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA, GINASTICA ARTIST ICA E  KARATE  NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONF OC 1050 E CONTRATO No 117/2018 EM ANEXO NE 4190. PROCESSO 148/2018- EDITAL 77/2018- PREGAO 68/2018                                                                                                                                                                            PRP01X
090208242001100002078339039050000000000100000201800004189141220180000000250000-0000006932                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000682018transposto para o acesso 604 - vinculo 1021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208243001100002079339039050000000102100000201800004190160720180000000800000+0000006932                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000682018CONTRATACAO  DE  EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA, GINASTICA ARTISTICA E  KARATE  NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONF OC 1051 E CONTRATO No 117/2018  EM  ANEXO.              PROCESSO 148/2018- EDITAL 77/2018- PREGAO 68/2018                                                                                                                                                                     PRP01X
090208243001100002079339039050000000106400000201800004191160720180000000400000+0000006932                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000682018CONTRATACAO  DE  EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA, GINASTICA ARTISTICA E  KARATE  NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONF OC 1052 E CONTRATO No 117/2018  EM  ANEXO  NE  4190.           PROCESSO 148/2018- EDITAL 77/2018- PREGAO 68/2018                                                                                                                                                              PRP01X
090208244001100002084339039050000000106400000201800004192160720180000000200000+0000006932                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000682018CONTRATACAO  DE  EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA, GINASTICA ARTISTICA E  KARATE  NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONF OC 1053 E CONTRATO No 117/2018  EM  ANEXO  NE  4190.           PROCESSO 148/2018- EDITAL 77/2018- PREGAO 68/2018                                                                                                                                                              PRP01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800004193170720180000000066400+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MATERIAL  PARA  CONSERTO DO VEICULO VECTRA CONF RD 899 E CONTRATO No 094/18 ADITIVO 01/2018 EM ANEXO. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800004194170720180000000017000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO VEICULO VECTRA CONTRATO No 094/18 ADITIVO 01/2018 EM ANEXO NE 4193. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004195180720180000000221322+0000005756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000742018AQUISICAO  DE  PECAS  PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU. CONF OC 1066 EM ANEXO. DISPENSA 74/2018-PROCESSO No 168/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050327812000300002030339030140000000000100000201800004196180720180000000227000+0000005339                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000702018AQUISICAO  DE  MATERIAL  ESPORTIVO,  PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. CONF OC 1057 E CONTRATO No 119/2018 EM ANEXO. PROCESSO 156/2018- EDITAL 79/2018- PREGAO 70/2018                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
030104122000100002010339030240000000000100000201800004202180720180000000003200+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIAS  DE  CHAVES  PARA  OS  SERVIDORES  DA  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. CONF PEDIDO No 27 E OC 1067 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800004203190720180000000004038+0000000237                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  PORTO  VERA CRUZ NO DIA 20.07.18 PARA PARTICIPAR DO  3o ENCONTRO    REGIONAL    DOS  DISSEMINADORES  DE EDUCACAO FISCAL "DESAFIOS E OPOSTUNIDADES". CONF SD 571 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800004204190720180000000004038+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  PORTO  VERA CRUZ NO DIA 20.07.18 PARA PARTICIPAR DO  3o ENCONTRO    REGIONAL    DOS  DISSEMINADORES  DE EDUCACAO FISCAL "DESAFIOS E OPOSTUNIDADES". CONF SD 572 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800004205190720180000000004038+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  PORTO  VERA CRUZ NO DIA 20.07.18 PARA PARTICIPAR DO  3o ENCONTRO    REGIONAL    DOS  DISSEMINADORES  DE EDUCACAO FISCAL "DESAFIOS E OPOSTUNIDADES". CONF SD 570 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
080110302000800002064339093080000000004000000201800004206190720180000000030000+0000006871                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 374 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004207190720180000000023000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 370 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004208190720180000000030000+0000005794                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 371 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004209190720180000000080000+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REVISAO DAS 500 HORAS TRABABLAHADA DA RETRO XT 870 BR No 93  EM  CONCESSIONARIA  AUTORIZADA  EM  FUNCAO  DA GARANTIA. CONF RD 109 EM ANEXO NE 4210.                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004210190720180000000101807+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO DAS 500 HORAS TRABABLAHADA DA RETRO XT 870 BR No 93 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM FUNCAO DA GARANTIA. CONF RD 109 EM ANEXO. NE 4210 = R$ 1.018,07 NE 4209 = R$  800,00                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800004213190720180000000009600+0000006938                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 372 EM ANEXO. 02 UN. DEPURA GTS 500UI/ML X R$ 48,00                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800004214200720180000000018400+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  COFFE  BREAK  DURANTE  O CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES  DA    REDE  MUNICIPAL  DE  ENSINO  CONF  RD  193  EM  ANEXO. 05 KG CUCA RECHEADA X R$ 10,00 200 UN. CANUDINHO X R$ 0,67                                                                                                                                                                                                DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800004215200720180000000038000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA E PRENSA DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DO TRATOR No73. CONF RD 71 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800004216200720180000000080000+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS  PARA  REVISAO DAS 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA XT 870 BR EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 088 EM ANEXO NE 4217.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800004217200720180000000101807+0000006856                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DAS  500  HORAS  DA  RETROESCAVADEIRA XT 870 BR EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 088 EM ANEXO. NE 4216 = R$ 800,00 NE 4217 = R$  1.018,07                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100220608000400002098339030390000000000100000201800004218200720180000000003300+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  REPAROS  NAS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AA PATRULHA AGRICOLA CONF 89 EM ANEXO NE 4219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002098339030280000000000100000201800004219200720180000000005300+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  PARA  OS  SERVIDORES QUE DESEMPENHAM TRABALHOS NA PATRULHA AGRICOLA CONF 89 EM ANEXO. NE 4218 R$ 33,00 NE 4219 R$ 53,00 NE 4220 R$ 14,00                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800004220200720180000000001400+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA MOTOSSERRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 088 EM ANEXO NE 4219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002042339030990100000000100000201800004221200720180000000196000+0000006759                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018AQUISICAO  DE  PNEUS  PARA  AS  MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONF OC 1068 EM ANEXO. PROCESSO    32/2018-    EDITAL   17/2018-  PREGAO  14/2018-  SRP  11/2018 04 UN PNEU 10.5X16 12 LONAS X R$ 490,00                                                                                                                                                                                            PRP01X
070215451001000001058339030540000000000100000201800004222200720180000000096973+0000004434                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL PARA PINTURA VIARIAS E DE PASSEIOS PUBLICOS CONF OC 1070 EM ANEXO.  PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 002/18                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
070215451001000001058339030540000000000100000201800004222191220180000000019400-0000004434                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
070326782001800002048339030540000000111400000201800004223200720180000000000027+0000004434                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL PARA PINTURA VIARIAS E DE PASSEIOS PUBLICOS CONF OC 1069 EM ANEXO.  PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 002/18                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002023449052420000000101400000201800004224200720180000000386700+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000702018AQUISICAO  DE MOVEIS PARA REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS. CONF OC 1056 E CONTRATO No 118/2018 EM ANEXO. PROCESSO 156/2018- EDITAL 79/2018- PREGAO 70/2018 01 ESTRUTURA DE MESA EM INOX X R$ 727,00 PATRIM. No 01 ESTANTE INOX 5 PRATELEIRAS X R$ 1.970,00 PATRIM. No 01 ESTANTE INOX 2 PRATELEIRAS X R$ 1.170,00 PATRIM. No                                                           PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004225200720180000000116000+0000006819                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 375 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050313392000300001024339039160000000000100000201800004226200720180000000006000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  TROCA  DE  SUPORTE  E  LAMPADAS  NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONF RD 195 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800004227200720180000001065600+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA TROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF OC 1072 EM ANEXO. PROCESSO    108    /2018-   EDITAL  55/2018-  PREGAO  48/2018  SRP19/2018 3.200 LT DIESEL COMUN X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800004228200720180000000090200+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA EDUCACAO . CONF OC 1071 EM ANEXO. PROCESSO    108    /2018-   EDITAL  55/2018-  PREGAO  48/2018  SRP19/2018 200 LT GASOLINA COMUN X R$ 4,51                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800004229200720180000000181500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1071 EM ANEXO. PROCESSO    108    /2018-   EDITAL  55/2018-  PREGAO  48/2018  SRP19/2018 500 LT DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                      PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004230200720180000000372700+0000003786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018AQUISICAO  DE  CAMARAS  DE AR PARA O CARREGADOR No 59 E DAS MOTONIVELADORAS No 72, 77 E 83. CONF OC 1073 EM ANEXO. PROCESSO    32/2018-    EDITAL    17/2018-   PREGAO  14/2018-  SRP  11/2018                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004231200720180000000731400+0000005125                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  MANUTENCAO  DOS  CAMINHOES  No 60, 61 E 82 DA SECR. DE OBRAS CONF OC 1074 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004232200720180000000524400+0000006759                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  MANUTENCAO  DAS MOTONIVELADORAS No 72 E 77 DA SECR. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF OC 1075 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004233200720180000000015600+0000006495                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018CAMARAS  DE  AR PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA No 80 DA SECR. DE OBRAS E VIACAO - SETOR ESTRADAS CONF OC 1076 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004234200720180000000790800+0000005308                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  MANUTENCAO DOS CAMINHOES No 60 E 61 DA SECR. DE OBRAS E VIACAO - SETOR ESTRADAS CONF OC 1077 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004235200720180000000517600+0000001872                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 82 DA SECR. DE OBRAS E VIACAO - SETOR ESTRADAS CONF OC 1078 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800004236200720180000000048000+0000005147                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOLDA  DO  SUPORTE  DO ESTABILIZADOR E DO CHASSI DA RETROESCAVADEIRA No 80. CONF RD 113 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004237200720180000000020000+0000005147                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA TROCA DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHAO No 61. CONF RD 148 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004238200720180000000055000+0000005147                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOLDA  E  MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO CARREGADOR No 59. CONF RD 147 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
070217512001700002046339039120000000000100000201800004239230720180000000011000+0000006940                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE  COMPACTADOR DE SOLO PARA DENSAR SOLO NA AVENIDA NOS REPAROS DA REDE PLUVIAL. CONF RD 112 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800004240230720180000000020295+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO  VEICULO  OFICIAL DO GABINETE. CONF OC 1079 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 45 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                              PRP01X
090208241001100002076339030079900000102100000201800004242230720180000000032850+0000005663                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000015  KG.  TORTA  RECHEADA  PARA  COMEMORACAO  DO DIA DOS PAIS COM O GRUPO DE IDOSOS  TERCEIRA  IDADE  BRILHANTE A REALIZAR-SE NO DIA 09.08.18 CONF RD 57 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030010000000101800000201800004243230720180000000406260+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DO  SETOR DE VIAS RURAIS - SETOR DE ESTRADAS. CONF OC 1080 EM ANEXO. PROCESSO 108/2018 EDITAL 55/2018 PREGAO 48/2018 REGISTRO DE PRECO 19/2018 1.220 LT OLEO DIESEL COMUN X R$ 3,33                                                                                                                                                                            PRP01X
060326782001700002111339030010000000101800000201800004243121120180000000107180-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000482018por nao ter saldo no recurso vinculado no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800004244230720180000000060000+0000004252                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VASECTOMIA  BILATERAL  A PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE. CONF RD 293 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 3049 AJUSTE DE FORNECEDOR.                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002056339014140000000004000000201800004245240720180000000004038+0000004887                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA NO DIA 27.07.18 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA  REGIONAL  DA  PRIMEIRA INFANCIA MELHOR -PIM, E PROGRAMA CRIANCA FELIZ -PCF. CONF SD 588 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800004246240720180000000100000+0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO  E  CAPITAL  E  FORA  DO  ESTADO  NO EXERCICIO 2018.                                                                                                                                                                             NSA01I
020104122000100002003339030500000000000100000201800004247240720180000000043000+0000006942                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONJUNTO  COM  4  BANDEIRAS OFICIAIS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF RD 03 EM ANEXO. 01 BANDEIRA DO BRASIL 01 BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA 01 BANDEIRA DO MERCOSUL                                                                                                                                                                             DPV01X
030104122000100002010339030230000000000100000201800004248240720180000000308800+0000000331                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000722018AQUISICAO  DE  PERCIANAS PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONF OC 1088 E 1087 EM ANEXO. PROCESO 159/2018- EDITAL 81/2018- PREGAO 72/2018                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
040104123000100002015339030230000000000100000201800004249240720180000000077200+0000000331                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000722018AQUISICAO  DE  PERCIANAS  PARA O SETOR DE LICITACOES CONF OC 1085 E 1086 EM ANEXO. PROCESO 159/2018- EDITAL 81/2018- PREGAO 72/2018                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100618541001300002105339030230000000100500000201800004250240720180000000095200+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000722018AQUISICAO  DE  UNIFORMES  PARA  OS  SERVIDORES DA SECRETAIA DE AGRICULTURA. CONF OC 1089 EM ANEXO. PROCESO 159/2018- EDITAL 81/2018- PREGAO 72/2018                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208244001100002085339030230000000000100000201800004251240720180000000096800+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000722018AQUISICAO  DE  UNIFORMES  PARA  OS  SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF OC 1091 EM ANEXO. PRO CESO 159/2018- EDITAL 81/2018- PREGAO 72/2018                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
090208122001100002075449052350000000106700000201800004252240720180000000239900+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  NOTEBOOK  E MONITOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF OC 1084 EM ANEXO. SRP  01/2018-  PREGAO  PRESENCIAL 02/2018- ED ITAL DE LICITACAO No 04/2018- PROCESSO 04/2018 01 NOTEBOOK X R$ 2.059,00 PATRIM. No 01 MONITOR 18,5" X R$ 340,00 PATRIM. No                                                                                                                                    PRP01X
070115122000100002038339014140000000000100000201800004253240720180000000053816+0000006353                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002    DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS 01 E 02.08.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO  PROCESSO      ADMINISTRATIVO    DE    TRANSITO    E    CURSO   SOBRE PENALIDADES,    MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  E INFRACOES DE TRANSITO. PROMOVIDO PELA DPM. CONF SD 594 EM ANEXO.                                                                                                                                             NSA00I
080110301000600002056339014140000000004000000201800004254240720180000000004038+0000004766                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA NO DIA 27.07.18 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA  REGIONAL  DA  PRIMEIRA  INFANCIA  MELHOR(PIM)  PROGRAMA CRIANCA FELIZ  (PCF)  ORGANIZADO  PELA 14. COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. CONF SD 587 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
080110301000600002056339014140000000004000000201800004255240720180000000004038+0000005367                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA NO DIA 27.07.18 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA  REGIONAL  DA  PRIMEIRA  INFANCIA  MELHOR(PIM)  PROGRAMA CRIANCA FELIZ  (PCF)  ORGANIZADO  PELA 14. COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. CONF SD 585 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
080110301000600002056339014140000000004000000201800004256240720180000000004038+0000004790                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA NO DIA 27.07.18 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA  REGIONAL  DA  PRIMEIRA  INFANCIA  MELHOR(PIM)  PROGRAMA CRIANCA FELIZ  (PCF)  ORGANIZADO  PELA 14. COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. CONF SD 586 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
080110122000500002049339039160000000004000000201800004257240720180000000005000+0000006698                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NA  REDE  DE  AGUA.  CONF  RD  377 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002098339030230000000000100000201800004258240720180000000182500+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000722018AQUISICAO  DE  UNIFORMES  PARA  OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- SETOR DA PATRULHA AGRICOLA. CONF OC 1090 EM ANEXO. PROCESSO 159/2018  EDITAL 81/2018  PREGAO 72/2018                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
070326782000200002047339039480000000000100000201800004259250720180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA A DIRETORA DE TRANSITO DEBORA TAIRINE PRESTES PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, AMBIENTACAO, COMPETENCIA E REGIME INTERNO, APRESENTACAO DE DEFESA DE ATUACAO E RECURSO NO DIA 01.08.18 NA DPM. CONF RD 119 EM ANEXO.                                                                                                                                 DPV01X
070326782000200002047339039480000000000100000201800004260250720180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA A DIRETORA DE TRANSITO DEBORA TAIRINE PRESTES PARTICIPAR  DO  CURSO SOBRE PENALIDADES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INFRACAO DE TRANSITO NO DIA 02.08.18 NA DPM. CONF RD 118 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                               DPV01X
070326782000200002047339039480000000000100000201800004260011020180000000037700-0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800004261250720180000000034200+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 378 EM ANEXO. 05 lt. PEDIASURE 900 GR X R$ 68,40                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004262250720180000000016500+0000000032                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO DO BANCO DO CAMINHAO No 60. CONF RD 157 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110122000500002049339039050000000004000000201800004263250720180000000019990+0000006350                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA JUNTO    AO   PREDIO  DA  SECRETARIA  DE  SAUDE.  CONF  RD  379  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800004264250720180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO PARA AS SERVIDORAS PATRICIA PAVLAK E VERIDIANE KREMER NO  CURSO  "RETENCOES  DE  IRRF:  IMPOSTO  DE  RENDA RETIDO NA FONTE, A SER REALIZA  DO  NA  DPM  NOS  DIAS  16  E 17 DE AGOSTO. CONF OC 1094 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800004265250720180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO PARA AS SERVIDORAS PATRICIA PAVLAK E VERIDIANE KREMER NO  CURSO  "RETENCAO  PREVIDENCIARIA  NA  CONTRATACAO  DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS  NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL" REALIZADO NA DPM NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO. CONF OC 1093 EM ANEXO.                                                                                                                                      DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800004266250720180000000080724+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS 15, 16 E 17.08.18 PARA A SERVIDORA VERIDIANE  KREMER  PARTICIPAR  DOS  CURSOS  "RETENCAO    PREVIDENCIARIA  NA CONTRATACAO    DE    PESSOAS   FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL"  E "RETENCAO DE IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE" REALIZADO NA DPM EM POA-RS. CONF SD 595 EM ANEXO.                                                         NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800004267250720180000000080724+0000004812                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS 15, 16 E 17.08.18 PARA A SERVIDORA PATRICIA  PAVLAK  PARTICIPAR  DOS  CURSOS  "RETENCAO    PREVIDENCIARIA   NA CONTRATACAO    DE    PESSOAS   FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL"  E "RETENCAO DE IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE" REALIZADO NA DPM EM POA-RS. CONF SD 596 EM ANEXO.                                                         NSA00I
030104122000100002010339039430000000000100000201800004268211220180000000035799-0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
030104122000100002010339039430000000000100000201800004268250720180000000050000+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DO ANTIGO CONSELHO TUTELAR REF. EXERCICIO 2018. MES: FAT. No: No CONOSCO: 3082483862 CONSUMO: COMPLEMENTAR DA NE 0012                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800004269250720180000000726000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1092 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE  PRECO 19/18 2.000 LTS OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                PRP01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800004270250720180000000053816+0000003792                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS  02 E 03.08.18 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS   "ELABORACAO  DE  MINUTAS  DE  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS"  NO  DIA 02/08/2018  e "LICITACON SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS APARTIR DA IN DO TCE/RS  13/2017"  NO  DIA  03/08/2018,  NA  DPM.  CONF  SD  598  EM  ANEXO.                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800004271250720180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA A SERVIDORA FRANCIELE SCHRAMEIER PARTICIPAR DO CURSO  "ELABORACAO  DE  MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA" NO DIA 02.08.18 PROMOVIDO PELA DPM.  CONF RD 1095 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800004272250720180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA A SERVIDORA FRANCIELE SCHRAMEIER PARTICIPAR DO CURSO  "LICITACON:  SISTEMA  DE  LICITACOES  E  CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE-RS  No  13/2017"  NO  DIA 03.08.18 PROMOVIDO PELA DPM.  CONF RD 1096 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      DPV01X
050212361000200002019339039050000000002000000201800004273250720180000000370000+0000006939                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000752018CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA  ELABORACAODE  PROJETO  ELETRICO  E MEMORIAL DESCRITIVO,  QUADROS  E  DIAGRAMAS  E  LEVANTAMENTO  DE  QUANTITATIVOS PARA EXECUCAO  NA  EMEF  PRESIDENTE  GETULIO  VARGAS. CONF RD 1083 E CONTRATO No 122/2018 EM ANEXO. PROCESSO 171/2018 DISPENSA 75/2018                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800004274250720180000000700000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017SERVICOS  DE  LAVAGEM  DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 1081 E CONTRATO No 121/2018 EM ANEXO. PROCESSO    298/2017       EDITAL  129/2017  PREGAO  118/2017  SRP  13/2017                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800004275250720180000000056000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017SERVICOS  DE  LAVAGEM DO CARRO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 1081 E CONTRATO No 121/2018 EM ANEXO NE 4263. PROCESSO    298/2017       EDITAL  129/2017  PREGAO  118/2017  SRP  13/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800004275131220180000000014000-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001182017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004276250720180000000073826+0000005756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU No 72 E No 77. CONF RD 158 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
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070115122000100002038319013990100000000100000201800004278250720180000000005685+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1737 VALOR LIQUIDADO: R$ 221,08 E R$ 63,16 DATA LIQUIDACAO: 09 E 23.07.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                                                                           NSA00F
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050112122000100002016319013990100000000100000201800004280250720180000000024380+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2731 VALOR LIQUIDADO: R$ 1.219,00 DATA LIQUIDACAO: 19.07.18 MEI: LUCIANO DIAS PIRES CNPJ: 14.824.255/0001-83 NIT: 127.7024.670-6                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110122000500002049319013990100000004000000201800004281250720180000000006000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 3913 VALOR LIQUIDADO: R$ 300,00 DATA LIQUIDACAO: 06.07.18 MEI: NELSON ADAO BARROS PACHECO CNPJ: 28.825.878/0001-85 NIT: 123.3789.817-4                                                                                                                                                                                         NSA00F
100120122000100002090319013990100000000100000201800004283250720180000000002000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 3540 VALOR LIQUIDADO: R$ 100,00 DATA LIQUIDACAO: 02.07.18 MEI: ZEFERINO NOGARA CNPJ: 16.656.109/0001-11 NIT: 122.3330.763-3                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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090208122001100002075319004999900000106400000201800004391260720180000000782951+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO CRAS 13o SALARIO FERIAS FERIAS PROPORC. SALARIO FERIAS INDENIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
100120122000100002090319011740000000000100000201800004392260720180000000378300+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. AGRICULTURA CCS SUBSIDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
100120122000100002090319011010100000000100000201800004393260720180000000232713+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. AGRICULTURA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
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080110301000600002056319011010100000416000000201800004400260720180000000293045+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE PIM ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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080110302000800002065319011370000000004000000201800004410260720180000000165576+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
080110302000800002065319016440100000004000000201800004411260720180000000043182+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
080110785000800002074319011010100000004000000201800004412260720180000001033842+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110785000800002074319011100000000004000000201800004413260720180000000203295+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
080110785000800002074319016440400000004000000201800004414260720180000000279242+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS PLANTAO MOTORISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800004415260720180000000127215+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800004416260720180000000172026+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800004417260720180000000228417+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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020104122000100002004319011330000000000100000201800004419260720180000000057460+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS GRATIF. SINDICANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
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080110301000600002059319011400000000004000000201800004442260720180000000010000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE PSF 01 CLT GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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080110301000600002058319011400000000409000000201800004451260720180000000639906+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 01 CLT ABONO AGENTE DE SAUDE F.E. LEI 2706/17                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
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080110301000600002052319004990100000004000000201800004458260720180000000148491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. SAUDE PROJETO ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
120109272002000000011319001010000000005000000201801004459260720180000001293617+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. FAPS INATIVOS GERAL TEMP CONTR PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
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110128846000000000006339093990400000120200000201800004480260720180000000154221+0000006498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO  DE  SALDO  DO CONVENIO PROPOSTA SICONV 034964/16 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SICONV 265496 EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00X
070315451001700002040339039050000000000100000201800004481260720180000000083150+0000004464                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA   DE  VISTORIA  EXTRA  REFERENTE  AO  CONTRATO  DE  REPASSE  No  1013. 146-07/2013  -  MAPA  PAVIMENTACAO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  DE BASALTO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BUDEL CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       NSA00X
070315451001700002040339039050000000000100000201800004482260720180000000083150+0000004464                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA   DE  VISTORIA  FINAL  REFERENTE  AO  CONTRATO  DE  REPASSE  No  1013. 146-07/2013  -  MAPA  PAVIMENTACAO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  DE BASALTO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BUDEL CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       NSA00X
080110301000600002057339039200000000004000000201800004483260720180000000014000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO ESF 02 CONF RD 381 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100120122000100002090339014140000000000100000201800004484260720180000000026908+0000004653                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  02.08.18  PARA  PARTICIPAR  DE CURSO ELABORACAO  DE  MINUTAS  DE  CONTRATO ADMINISTRATIVO FISCAL DE CONTRATOS NA DPM CONF SD 592 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
100220606000400002091339014140000000000100000201800004485260720180000000053816+0000005467                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21.08.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE  LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL:  ASPECTOS  JURIDICOS - DE ACORDO COM A NOVA RESOLUCAO CONSEMA No 372/2018 CONF SD 593 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                              NSA00I
100120122000100002090339033010000000000100000201800004486260720180000000035845+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA REJANE MENEGHETTI PARTICIPAR DE CURSO  ELABORACAO  DE  MINUTAS  DE  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  - FISCAL DE CONTRATO NO DIA 02.08.18 CONF RD 091/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                           DPV01X
100120122000100002090339033010000000000100000201800004487260720180000000035845+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA O SERVIDOR VAGNER LORO PARA PARTICIPAR DE CURSO  LICENCIAMENTO  AMBIENTAL  MUNICIPAL  NO  DIA  20  E 21.08.18 CONF RD 094/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                            DPV01X
100120122000100002090339039480000000000100000201800004488260720180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  A  SERVIDORA REJANE MENEGHETTI PARTICIPAR DE CURSO  ELABORACAO DE MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO DIA 02.08.18 CONF RD 092 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800004489260720180000000020600+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAS  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 095 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800004490260720180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  IJUI NO DIA 26.07.18 LEVAR ONIBUS PARA VISTORIA CONF SD 601 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
070115122000100002038339039160000000000100000201800004491260720180000000006000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DAS SALAS DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 120 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070115122000100002038339033010000000000100000201800004492260720180000000035845+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A SERVIDORA DEBORA PRESTES PARTICIPAR DE CURSO    PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO NO DIA 01 E 02.08.18 CONF RD 121/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                            DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004493260720180000000009780+0000002029                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BIELETA  ESTABILIZADORA  PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN IVR 6587 CONF SD 380 EM ANEXO. NE 4493 = R$ 97,80 NE 4494 = R$ 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004494260720180000000002000+0000002029                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN IVR 6587 CONF SD 380 EM ANEXO NE 4493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208241001100002077339039160000000000100000201800004495270720180000000029200+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO - SALAO VERDE CONF RD 59 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212361000200002019319013010100000002000000201800004496300720180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JULHO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   101,76 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 1.235,79 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.562,39                 NSA00F
080110301000600002059319013010100000004000000201800004497300720180000000010176+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JULHO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   101,76 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 1.235,79 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.562,39                 NSA00F
080110305000700002073319013010100000004000000201800004498300720180000000038372+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JULHO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   101,76 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 1.235,79 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.562,39                 NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800004499300720180000000123579+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JULHO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   101,76 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 1.235,79 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.562,39                 NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800004500300720180000000156239+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE JULHO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$   101,76 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 1.235,79 468     07   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.562,39                 NSA00F
020408243001100002009319013020300000000100000201800004503300720180000000168000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE JULHO/2018  CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
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110128846000000000009319113990100000000100000201800004561300720180000009570765+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE  PATRONAL  16,61%  REF.  REMUN. JULHO/2018 PASSIVO ATUARIAL                                  SERVIDORES EXECUTIVO E SERVIDORES LEGISLATIVO                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
040104123000100002015319094010300000000100000201800004562300720180000000050349+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. FAZENDA ESTATUTARIOS 13o  SALARIO  VERBAS RESCISORIAS, A MESMA NAO SAIU JUNTO COM O RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF INFORMACAO EM ANEXO. REMUN.    REF.    RESCISAO  DO  SERVIDOR  ANTONIO  MIGUEL  FARIAS  OLIVEIRA                                                                                                                                           NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800004563300720180000000101220+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110301000600002058339046010000000004000000201800004564300720180000000303450+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
090208122001100002075339046010000000000100000201800004565300720180000000251160+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
030104122000100002010339046010000000000100000201800004566300720180000000267330+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
040104123000100002015339046010000000000100000201800004567300720180000000364980+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050112122000100002016339046010000000000100000201800004568300720180000000103740+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002021339046010000000002000000201800004569300720180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002023339046010000000002000000201800004570300720180000000236119+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050313392000300002026339046010000000000100000201800004571300720180000000021210+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP00I
050212361000200002019339046010000000002000000201800004572300720180000000674730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800004573300720180000000027300+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002022339046010000000002000000201800004574300720180000000364770+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050212361000200002018339046010000000002000000201800004575300720180000000271110+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800004576300720180000000234990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800004577300720180000000363720+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800004578300720180000000622230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800004579300720180000000315840+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800004580300720180000000034860+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800004581300720180000000103740+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800004582300720180000000169890+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800004583300720180000000077490+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800004584300720180000000364560+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800004585300720180000000195930+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800004586300720180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800004587300720180000000064890+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6894 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050313392000300002027339030150000000000100000201800004589300720180000000065000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  PAINEL PARA DIVULGACAO DA ACAO LEGAL QUE ACONTECERA JUNTO A SEMANA DO MUNICIPIO CONF SD 200 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110301000600001082449052520000000493600000201800004590300720180000007950000+0000006943                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000076201801  UN. AMBULANCIA NOVA PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1097 E CONTRATO No 126/18 EM ANEXO. PROCESSO 165/18 EDITAL 85/18 PREGAO PRESENCIAL 76/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
100220608000400002100339039690000000000100000201800004591300720180000000180000+0000004980                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO FIAT STRADA PLACA IVO 9649 CONF RD 1106 E CONTRATO No 123/2018 EM ANEXO. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208122001100002075339039690000000000100000201800004592300720180000000169000+0000004980                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO FIAT UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 1107 E CONTRATO No 123/2018 EM ANEXO NE 4591. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110785000800002074339039690000000004000000201800004593300720180000000326000+0000004979                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  VOYAGE  PLACA  IXW 9046 E IXW 9032 CONF RD 1100 E CONTRATO No 125/2018 EM ANEXO. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339039690000000003100000201800004594300720180000000160000+0000004979                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  SIENA  PLACA  IYB 5464 CONF RD 1100 E CONTRATO No 125/2018 EM ANEXO NE 4593. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
070115122000100002038339039690000000000100000201800004595300720180000000150000+0000004977                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  LOGAN  PLACA  IYD 9917 CONF RD 1102 E CONTRATO No 124/2018 EM ANEXO. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
100120122000100002090339039690000000000100000201800004596300720180000000150000+0000004977                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  LOGAN  PLACA  IYD 9865 CONF RD 1103 E CONTRATO No 124/2018 EM ANEXO NE 4595. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
020104122000100002003339039690000000000100000201800004597300720180000000155000+0000004977                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  VECTRA  PLACA ISB 2059 CONF RD 1104 E CONTRATO No 124/2018 EM ANEXO NE 4595. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
060126122000100002032339039690000000000100000201800004598300720180000000155000+0000004977                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  SAVEIRO PLACA IYD 9661 CONF RD 1105 E CONTRATO No 124/2018 EM ANEXO NE 4595. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
020104122000100002003339030280000000000100000201800004599300720180000000012400+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000222018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  PARA SERVIDORAS DA LIMPEZA DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 1098 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800004600300720180000000275000+0000006941                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000762018PALESTRA  MOTIVACIONAL  COM  A FAMILIA LINCK NA SEMANA DO MUNICIPIO CONF RD 1109 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 DISPENSA 76/18.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800004600030920180000000075000-0000006941                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000762018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE CONFORME ANEXO A NE 4900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100120122000100002090339030280000000000100000201800004601300720180000000008480+0000006817                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  -  EPIS  AOS  SERVIDORES  DA SECR. DE AGRICULTURA CONF RD 1108 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
100120122000100002090339030280000000000100000201800004601061220180000000008480-0000006817                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO CONF MEM. No 29 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050327812000300002030339031040000000000100000201800004602300720180000000894200+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000742018TROFEUS  E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO ESPORTIVO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CONF RD 1099 EM ANEXO. PROCESSO 162/18 EDITAL 83/18 PREGAO 74/18                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110302000800002065339030250000000004000000201800004603300720180000000005990+0000000166                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000010  UN.  PILHA  ALCALINA  AAA  PARA SUBSTITUICAO NO OXIMETRO CONF RD 386 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800004604300720180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  30.07.18  MOTORISTA  FOI  LEVAR  ONIBUS PARA VISTORIA  NA  CIDADE,  E  PRECISOU  FICAR  PARA  O  ALMOCO, DEVIDO AO TEMPO PERCORRIDO  E  FILA NO SETOR DE VISTORIA, O MEMSMO NAO  CONSEGUIU VIR ANTES DO  MEIO  DIA  E  PRECISOU  FICAR  PARA  A  TARDE  CONF  SD  611  EM ANEXO.                                                                                                 NSA00I
020104122000100002004339093050000000000100000201800004605300720180000000004000+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  VICE-PREFEITO, SR. DIRCEU  FIORIM, REF. PARTICIPACAO  NA  ASSEMBLEIA  DA  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA NO DIA 27.07.18 CONF PEDIDO No 04 E NF-E 4490 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            NSA00I
080110303000800002069339039500000000004000000201800004606300720180000000008000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  VITAMINA  D  PARA  PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 388 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800004607300720180000000660000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CIRURGIAS  GERAIS, VARIZES, HERNIA, VISICULA, GENECOLOGICAS E OBSTETRICAS A PACIENTES  ENCAMINHADOS  PELO  SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 385 EM ANEXO. PROCESSO  001/18  EDITAL  001/18  TERM. DE CRED. 001/18 CONTRATO No 02/2018                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000800002068339036300000000004000000201800004608300720180000000250000+0000005121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CONSULTAS  COM REUMATOLOGISTA A PACIENTES EM TRATAMENTO PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 385 EM ANEXO NE 4607. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2018 CONTRATO No 06/2018                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110303000800002068339036300000000004000000201800004608121220180000000025000-0000005121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800004609300720180000001100000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CIRURGIAS  GERAIS, VARIZES, HERNIA, VISICULA, A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA    BASICO   DE  SAUDE  DO  MUNICIPIO  CONF  RD  383  EM  ANEXO. PROCESSO  001/18  EDITAL  001/18  TERM. DE CRED. 001/18 CONTRATO No 02/2018                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800004609171220180000000550000-0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100120122000100002090339039480000000000100000201800004610300720180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  SERVIDOR  VAGNER LORO PARTICIPAR DE CURSO LICENCIAMENTO  AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS DE ACORDO COM A NOVA RESOLUCAO  CONSEMA  No  372/18   NO DIA 20 E 21.08.18 CONF RD 093 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004611300720180000000025000+0000006954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 389 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004612300720180000000020000+0000005482                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 387 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
070215452001000002042339039780000000000100000201800004613300720180000003185124+0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016COLETA  SELETIVA,  TRANSPORTE  E DESTINACAO FINAL EM ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS  SOLIDOS        PRODUZIDOS  NO  PERIMETRO  URBANO  DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA  CONF  CONTRATO  No  54/2016  E    ADITIVO   008 EM ANEXO. PROCESSO 042/16 EDITAL 012/16 TOM. DE PRECO 001/16 VALOR MENSAL R$ 31.851,24 VIGENCIA 30.08.18                                                                                 TMP01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800004613030920180000000000004-0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TMP01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800004614310720180000002000000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  LABORATORIAS  PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 384 EM ANEXO. PROCESSO  088/13  EDITAL  DE  CHAM.    PUBLICO 092/13 CREDENCIAMENTO 001/13                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070315451001700002040339030540000000000100000201800004615310720180000000018600+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PO  DE  PEDRA  PARA  MANUTENCAO  DAS  BOCAS  DE  LOBO  DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 123 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800001064339030240000000131100000201800004616310720180000000015840+0000006855                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000052018MATERIAL  PARA  ADEQUACOES  NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA CONF CONTRATO No 085/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 84/18 EDITAL 42/18 TOMADA DE PRECOS 05/18                                                                                                                                                                                                                                           TMP01X
080110302000800001064339039160000000131100000201800004617310720180000000093323+0000006855                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000052018MAO  DE  OBRA  PARA  ADEQUACOES  NO  PRONTO  ATENDIMENTO  DE  URGENCIA CONF CONTRATO No 085/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO NE 4616. PROCESSO 84/18 EDITAL 42/18 TOMADA DE PRECOS 05/18                                                                                                                                                                                                                          TMP01X
080110302000800001064449051990200000004000000201800004618310720180000000286124+0000006855                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000052018ADEQUACOES  NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONF CONTRATO No 085/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO NE 4616. PROCESSO 84/18 EDITAL 42/18 TOMADA DE PRECOS 05/18                                                                                                                                                                                                                                      TMP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004619310720180000000300000+0000004616                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 392 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800004620310720180000000300000+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 393 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
080110302000800002064339093080000000004000000201800004621310720180000000038000+0000006955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 391 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
090208244001100002085339030010000000000100000201800004622310720180000000135300+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF RD 1110 E EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 300 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208244001100002085339030390000000000100000201800004623310720180000000003610+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018FILTRO  DE  AR  E  OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DA SECR. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF RD 1111 E EM ANEXO. PROCESSO  10/18  EDITAL  08/18  PREGAO  06/18  REGISTRO  DE  PRECO  05/18                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
090208244001100002085339030390000000000100000201800004624310720180000000003570+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEO  SEMI  SINTETICO  PARA  SUBSTITUICAO NO VEICULO DA SECR. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF RD 1112 EM ANEXO. PROCESSO  10/18  EDITAL  08/18  PREGAO  06/18  REGISTRO  DE  PRECO  05/18                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004625310720180000000055000+0000006956                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 390 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050212365000200002023339046010000000002000000201800004626310720180000000021210+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 6915 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339030390000000000100000201800004633010820180000000026860+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS  10.000  KM  RODADOS DO VEICULO LOGAN No 97 EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 116 EM ANEXO. NE 4633 = R$ 268,60 NE 4634 = R$ 135,00                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070115122000100002038339039190000000000100000201800004634010820180000000013500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA REVISAO DOS 10.000 KM RODADOS DO VEICULO LOGAN No 97 EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 116 EM ANEXO NE 4633.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020304124000100002008339014140000000000100000201800004635010820180000000053816+0000000347                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 23 E 24.08.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO    EM    CONTROLE  INTERNO  MODULO  VII  -  POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS",  JUNTO A DPM CONF SD 615 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800004636010820180000000053816+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 23 E 24.08.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO    EM    CONTROLE  INTERNO  MODULO  VII  -  POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS",  JUNTO A DPM CONF SD 616 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800004637010820180000000080724+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  03,  04  E 05.09.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR  DOS TREINAMENTOS:  "PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: LEI FEDERAL No 6.766/1979  - ESTUDO OBJETIVO E APLICACAO DIRETA E PRATICA NO MUNICIPIO", E "PARCELAMENTO  DO SOLO RURAL: IMPLEMENTACAO E ATUACAO DO  MUNICIPIO", JUNTO A DPM CONF SD 618 EM ANEXO.                                                                     NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800004638010820180000000080724+0000001929                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  03,  04  E 05.09.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR  DOS TREINAMENTOS:  "PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: LEI FEDERAL No 6.766/1979  - ESTUDO OBJETIVO E APLICACAO DIRETA E PRATICA NO MUNICIPIO", E "PARCELAMENTO  DO SOLO RURAL: IMPLEMENTACAO E ATUACAO DO  MUNICIPIO", JUNTO A DPM CONF SD 619 EM ANEXO.                                                                     NSA00I
110128846000000000007339047100000000000100000201800004639010820180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS  PUBLICAS  REF.  CONTRATO DE REPASSE No 1030.402-42/2016 CONF PEDIDO E ART No 9768011 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                DPV00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004640010820180000000010000+0000006957                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.07.18 No BILHETE No 695                                                                                                                                                                                                                                                               DPV06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004641010820180000000015000+0000004660                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.07.18 No BILHETE No 371                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004642010820180000000025000+0000000186                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.07.18 No BILHETE No 979                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800004643010820180000000030000+0000006958                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 26.07.18 No BILHETE No 1.426                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00X
110128846000000000007339047030000000000100000201800004644010820180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 4640, 4641, 4642, 4643. VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                           NSA00X
040104123000100002015449052060000000000100000201800004645010820180000000018400+0000006950                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000077201801  UN.  TELEFONE SEM FIO PARA SETOR DE TESOURARIA CONF RD 1114 EM ANEXO. PROCESSO 167/18 EDITAL 86/18 PREGAO 77/18                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
040104123000100002015449052360000000000100000201800004646010820180000000148800+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000772018MATERIAIS  PERMANENTE  DE  ESCRITORIO PARA SETOR DE TESOURARIA CONF RD 1113 EM ANEXO. PROCESSO 167/18 EDITAL 86/18 PREGAO 77/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050313392000300001023449052350000000000100000201800004647010820180000000255900+0000006951                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000772018COMPUTADORES PARA O TELECENTRO CONF RD 1115 EM ANEXO. PROCESSO 167/18 EDITAL 86/18 PREGAO 77/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800004648010820180000000075400+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO EM CURSO AOS SERVIDORES MAURICIO VINDERFELTES PADILHA E    ALBERI  BONM  ANN,  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO  "PARCELAMENTO  RURAL: IMPLEMENTACAO  E  ATUACAO DO MUNICIPIO" NO DIA 05.09.18, EM PORTO ALEGRE-RS CONF OC 1128 E PEDICO 33 EM ANEXO.                                                                                                                                          DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800004649010820180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXAS  DE  INSCRICAO AOS SERVIDORES FLAVIA BORGES BOMFIM DE LIMA E JEAN LENON  CORO  MONTEIRO,  PARA PARTICIPAR DA "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO  VII  - POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS", NOS DIAS 23 E 24.08.18 EM PORTO ALEGRE-RS CONF OC 1129 E PEDIDO 075 EM ANEXO.                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800004650010820180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO AOS SERVIDORES MAURICIO VINDERFELTES PADILHA E ALBERI BONMANN,  PARA  PARTICIPAR  DO  CURSO  "PARCELAMENTO  DO  SOLO  URBANO: LEI FEDERAL  No  6.766/1979  -  ESTUDO OBJETIVO E APLICACAO DIRETA E PRATICA NO MUNICIPIO",  NOS  DIAS  03  E  04.09.18,  EM PORTO ALEGRE-RS CONF OC 1130 E PEDIDO No 32 EM ANEXO.                                                                          DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800004651010820180000000075400+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXAS  DE  INSCRICAO  AOS  SERVIDORES JEAN LENON CORO MONTEIRO E FLAVIA BORGES  BOMFIM,  PARA  PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM CONTROLE INTERNO MODULO VI  - PODER LEGISLATIVO, NO DIA 22.08.18 EM PORTO ALEGRE- RS CONF OC 1131 E PEDIDO No 77 EM ANEXO.                                                                                                                                                      DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800004652010820180000000007000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  CARIMBOS  AUTOMATICOS  PARA  A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF OC 1132 E PEDIDO No 29 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
020408243001100002009339030160000000000100000201800004653010820180000000002000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CRACHA  EM  PVC  9CMX5CM, PARA O CONSELHO TUTELAR CONF PEDIDO 29 E OC 1133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
020304124000100002008339014140000000000100000201800004654010820180000000026908+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  PARTICIPAR  DO  TREINAMENTO EM CONTROLE INTERNO  MODULO VI - PODER LEGISLATIVO, JUNTO A DPM NO DIA 22.08.18 CONF RD 632 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800004655010820180000000026908+0000000347                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  PARA  PARTICIPAR  DO  TREINAMENTO EM CONTROLE INTERNO  MODULO VI - PODER LEGISLATIVO, JUNTO A DPM NO DIA 22.08.18 CONF RD 633 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
080110301000600002059339030240000000493500000201800004656010820180000000039967+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  ELETRICO  PARA  CONSERTO DA PARTE ELETRICA EXTERNA DO ESF 02 CONF RD 394 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110301000600002051339039050000000004000000201800004657010820180000000025000+0000006854                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PALESTRA  "AFETO E LIMITE: QUALIDADE DE VIDA PARA PAIS E FILHOS" PARA PAIS, EDUCADORES,  PROFISSIONIAS  DA  SAUDE,  E  PUBLICO EM GERAL NO DIA 22.08.18 CONF RD 396 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339030420000000004000000201800004658010820180000000010482+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FERRAMENTAS  PARA  INSTALACAO DE PRATELEIRAS E MANUTENCAO PREDIAL DO PRONTO ATENDIMENTO    DE    URGENCIA  E  EMERGENCIA  CONF  RD  395  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002019339039200000000002000000201800004659010820180000000016000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  TROCA ENTRE SALAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA E.M.E.F. GETULIO VARGAS CONF RD 198 EM ANEXO. NE 4659 = R$ 160,00 NE 4660 = R$ 320,00                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050212365000200002022339039200000000002000000201800004660010820180000000032000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA TROCA ENTRE SALAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA E.M.E.E. LA DA CRIANCA CONF RD 198 EM ANEXO NE 4659.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050313392000300002027339039920000000000100000201800004661030820180000000032500+0000005223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVULGACAO  DA  PROGRAMACAO  DA  SEMANA  DO MUNICIPIO CONF RD 208 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800004662030820180000000008000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COLOCACAO  DE  FAIXAS  NO  PORTICO  DA  CIDADE  DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CONF RD 209 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059339030230000000004000000201800004663030820180000000380000+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018CAMISETAS AOS SERVIDORES DOS ESFS CONF RD 1118 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339030230000000004000000201800004663111220180000000087400-0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110122000500002049339030230000000004000000201800004664030820180000000083600+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018CAMISETAS  AOS  SERVIDORES  DA SECRETARIA DE SAuDE CONF RD 1117 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600002056339030230000000004000000201800004665030820180000000022800+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018CAMISETAS AOS SERVIDORES DO PIM CONF RD 1119 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110305000700002073339030230000000004000000201800004666030820180000000045600+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018CAMISETAS  AOS  SERVIDORES  DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 1120 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110305000700002073339030230000000004000000201800004666281220180000000015228-0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018TRANSPOSTO PARA O ACESSO "826" VINCULO 4011 TUBERCULOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800004667030820180000000008077+0000005956                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  AO  CONSELHEIRO TUTELAR ADEMAR REFERENTE A VISITA ADOLESCENTE, QUE  ENCONTRA-SE  EM TRATAMENTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS  LOCALIZADA  NO MUNICIPIO DE SAO BORJA, NO DIA 05/08/2018 CONF SD 643 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800004668030820180000000008077+0000004296                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  PARA  LEVAR  CONSELHEIRO  TUTELAR  ADEMAR  REFERENTE  A VISITA ADOLESCENTE,  QUE  ENCONTRA-SE  EM  TRATAMENTO  NA  COMUNIDADE  TERAPEUTICA FAZENDA  DO  SENHOR  JESUS  LOCALIZADA  NO  MUNICIPIO  DE SAO BORJA, NO DIA 05/08/2018 CONF SD 644 EM ANEXO.                                                                                                                                            NSA00I
090208244001100002084339039050000000000100000201800004669030820180000000150000+0000006818                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000772018PALESTA  TEATRAL CUJO TEMA E "VALORIZACAO DA VIDA" AS FAMILIAS DO MUNICIPIO CONF RD 1121 EM ANEXO. PROCESSO 174/18 DISPENSA 77/18                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208244001100002084339039050000000106400000201800004670030820180000000150000+0000006818                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000772018PALESTA  TEATRAL CUJO TEMA E "VALORIZACAO DA VIDA" AS FAMILIAS DO MUNICIPIO CONF RD 1122 EM ANEXO. PROCESSO 174/18 DISPENSA 77/18                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800004671030820180000000832500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1123 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE  PRECO 19/18 2.500 LTS OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                              PRP01X
020408243001100002009339093050000000000100000201800004672030820180000000010000+0000004296                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM A SAO BORJA NO DIA 05.08.18 CONF RD 61 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
050412782000200002031339030390000000002000000201800004673060820180000000069184+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO VECULO SIENA PLACA IYB 5464 CONF RD 210 EM ANEXO. NE 4673 = R$ 691,84 NE 4674 = R$ 416,00                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800004674060820180000000041600+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALINHAMENTO  DE  RODAS  E  SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO VECULO SIENA PLACA IYB 5464 CONF RD 210 EM ANEXO NE 4673.                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100120122000100002090339030390000000000100000201800004675060820180000000026860+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS  10.000 KM  RODADOS DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9865 EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 097 EM ANEXO. NE 4675 = R$ 268,60 NE 4676 = R$ 135,00                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
100120122000100002090339039190000000000100000201800004676060820180000000013500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DOS 10.000 KM  RODADOS DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9865 EM FUNCAO DA GARANTIA CONF RD 097 EM ANEXO NE 4675.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800004677060820180000000861777+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO  EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 015/2018 EM ANEXO NE 872. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL ITINERARIO 03 LINHA PESSEGUEIRO E PESSEGUEIRINHO NE TRANSPOSTA DA NE 874 - AJUSTE DE SALDO.                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800004678060820180000001056531+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE TRANSPOSTA DA NE 876 AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                                                          PRP01X
040104123000100002015339039110000000000100000201800004679060820180000000544500+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMA  DE  ISSQN  E NOTA FISCAL ELETRONICA DO MUNICIPIO CONF CONTRATO No 111/2018. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 ISS ELETRONICO = R$ 495,00 NF ELETRONICA = R$ 495,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800004688060820180000000255000+0000006671                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000017  UN. CONSULTA PSIQUIATRA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 397 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800004688111220180000000015000-0000006671                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800004689060820180000000145000+0000001513                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  BCR  ABC  A  PACIENTE  ENCAMINHADO  PELO  SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 401 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800004690060820180000000009000+0000006938                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 400 EM ANEXO. 02 UN. VENLAFAXINA 75MG X R$ 45,00                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800004691060820180000000126210+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 399 EM ANEXO. 30 AMPLOA ENOXAPARINA 40MG X R$ 42,07                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070217512001700002046339039120000000000100000201800004692060820180000000022000+0000006940                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE  COMPACTADOR DE SOLO PARA DENSAR SOLO NA AVENIDA NOS REPAROS DA REDE PLUVIAL. CONF RD 125 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212361000200002020339039480000000002000000201800004693060820180000000033333+0000006505                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  INSCRICAO  PARA O CURSO BOAS PRATICAS DE ALIMENTACAO PARA AS SERVIDORAS TAILA  HEINSCH  OLIVEIRA,  ELISIANE  DA SILVA CLAITE, KARINA KEMPF E LORENI NOSTER MOREIRA NO DIA 25.08.18 CONF RD 207 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212365000200002021339039480000000002000000201800004694060820180000000025000+0000006505                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000003  INSCRICAO  PARA O CURSO BOAS PRATICAS DE ALIMENTACAO PARA AS SERVIDORAS MARILEI  N.  DIAS, DELCI BUGS SCHEKOVITZ E CLEDINEUSA MACHADO NO DIA 25.08. 18 CONF RD 207 EM ANEXO NE 4693.                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208122001100002075339039480000000000100000201800004695060820180000000016667+0000006505                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  INSCRICAO  PARA O CURSO BOAS PRATICAS DE ALIMENTACAO PARA AS SERVIDORAS ELIANI  MASSUDA  E  ELIANE  L. PAIM NO DIA 25.08.18 CONF RD 207 EM ANEXO NE 4693.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004696060820180000000034476+0000005756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE PECAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR No 88. CONF RD 163 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800004697060820180000000031500+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  COFFE  BREAK  DURANTE  O CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES  DA    REDE  MUNICIPAL  DE  ENSINO  CONF  RD  211  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060126122000100002032339030240000000000100000201800004698060820180000000010657+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REPAROS NO PREDIO DO SETOR DE OBRAS E VIACAO CONF RD 164 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800004699060820180000000003600+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000010201802  BORRACHAS PARA CARIMBO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF RD 1082. PREGAO 010/18 EDITAL 013/18 PROCESSO 019/18 SRP 008/18                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800004700060820180000000023700+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  MOTOR  DO MICRO No 53 UTILIZADO NO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 165 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070115122000100002038339030240000000000100000201800004701060820180000000020248+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA  PARTE ELETRICA DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO CONF RD 127 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004702060820180000000005400+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  60  CONF  RD  160 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004703060820180000000024000+0000003868                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO INTERCOOLER DO CAMINHAO No 61 CONF RD 161 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800004704060820180000000063000+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REFORMA DO RADIADOR DO CAMINHAO No 61 CONF RD 162 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339039160000000000100000201800004705060820180000000240000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000782018MAO  DE  OBRA  PARA REFORMA NA PARTE ELETRICA DA GARAGEM E OFICINA DO SETOR DE OBRAS E VIACAO CONF RD 1127 EM ANEXO. PROCESSO 176/18 DISPENSA 78/18                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339030240000000000100000201800004706060820180000000270570+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000782018MATERIAL  PARA  REFORMA  NA PARTE ELETRICA DA GARAGEM E OFICINA DO SETOR DE OBRAS E VIACAO CONF RD 1126 EM ANEXO. PROCESSO 176/18 DISPENSA 78/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800004707060820180000000231526+0000004144                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000792018MATERIAIS  ODONTOLOGICOS  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA REDE  BASICA  DE  SAUDE  CONF  SD  1124  E CONTRATO No 127/2018 EM ANEXO. PROCESSO 170/18 EDITAL 88/18 PREGAO 79/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002057339030100000000004000000201800004708060820180000000006100+0000001810                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000792018MATERIAIS  ODONTOLOGICOS  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA REDE  BASICA  DE  SAUDE  CONF  SD  1125  E CONTRATO No 128/2018 EM ANEXO. PROCESSO 170/18 EDITAL 88/18 PREGAO 79/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002057319011470000000004000000201800004709060820180000000151719+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO  REFERENTE  AO  PREMIO  ASSIDUIDADE  DA SERVIDORA TANIA JACI DA MOTTA DE SIQUEIRA CONFORME INFORMACAO EM ANEXO. SAUDE PSF BUCAL 02 CLT ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110302000800002065339030250000000004000000201800004710060820180000000132500+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA AUTOCLAVE UTILIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 406 EM ANEXO. NE 4710 = R$ 1.325,00 NE 4711 = R$  620,00                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110302000800002065339039200000000004000000201800004711060820180000000062000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA AUTOCLAVE UTILIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 406 EM ANEXO NE 4710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
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080110302000800002065339030360000000004000000201800004715070820180000000101548+0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1137 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110301000600002059339030360000000004000000201800004716070820180000000107347+0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE ESFS CONF RD 1136 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004717070820180000000396500+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000792018MATERIAL  PARA  CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA KOMATSU No 77 CONF RD 1134 EM ANEXO. PROCESSO 178/18 DISPENSA 79/18                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004718070820180000000093500+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000792018MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA KOMATSU No 77 CONF RD 1135 EM ANEXO. PROCESSO 178/18 DISPENSA 79/18                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
120109122000100002107339014140000000005000000201801004719070820180000000004038+0000004508                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A SANTA ANGELO NO DIA 07.08.18 PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM OS  GESTORES DO RPPS PROMOVIDO PELO BANRISUL CONF PEDIDO E SD 654 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
120109122000100002107339014140000000005000000201801004720070820180000000004038+0000003792                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A SANTA ANGELO NO DIA 07.08.18 PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM OS  GESTORES DO RPPS PROMOVIDO PELO BANRISUL CONF PEDIDO E SD 655 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
120109122000100002107339014140000000005000000201801004721070820180000000004038+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A SANTA ANGELO NO DIA 07.08.18 PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM OS  GESTORES DO RPPS PROMOVIDO PELO BANRISUL CONF PEDIDO E SD 656 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002050339030160000000004000000201800004722070820180000000003830+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE SAUDE CONF RD 402 E CF No 4009 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOCUM. EMIT. EM 02.08.18                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004723070820180000000059189+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA ITR 1571 CONF RD 403 EM ANEXO. NE 4723 = R$ 591,89 NE 4724 = R$ 140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004724070820180000000014000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA ITR 1571 CONF RD 403 EM ANEXO NE 4723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208244001100002084339030230000000102100000201800004725070820180000000039375+0000005474                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MAES DO CRAS CONF RD 60 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004726070820180000000018000+0000005254                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 409 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004727070820180000000035000+0000004652                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 405 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004727091120180000000035000-0000004652                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA06X
080110301000600002057339030250000000004000000201800004728070820180000000020000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SALA DO DENTISTA DO ESF 01 CONF RD 408 EM ANEXO. NE 4728 = R$ 200,00 NE 4729 = R$ 370,00                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110301000600002057339039200000000004000000201800004729070820180000000037000+0000003695                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SALA DO DENTISTA DO ESF 01 CONF RD 408 EM ANEXO NE 4728.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060126122000100002032339039990400000000100000201800004730070820180000000029347+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO    CAMINHAO MERCEDES PLACA No IGA 2301 - COND.   VEIC.  SEM  LICENCIAMENTO  CONFORME  SERIE  BM04002679  E  GUIA  No 201824988419 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                  NSA06X
060426782001000002035339030390000000000100000201800004731080820180000000246000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000080201801  UN.  TURBINA  MOTOR  MWM X 10 PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS No 53 CONF RD 1138 EM ANEXO. PROCESSO 179/18 DISPENSA 80/18                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800004732080820180000000021253+0000006291                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL    DE   EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  COM  OS INTEGRANTES DO PIM CONF RD 1139 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800004733080820180000000005700+0000006753                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL    DE   EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  COM  OS INTEGRANTES DO PIM CONF RD 1140 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800004733111220180000000005700-0000006753                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800004734080820180000000001350+0000004593                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL    DE   EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  COM  OS INTEGRANTES DO PIM CONF RD 1141 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002056339030160000000004000000201800004735080820180000000035915+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL    DE   EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  COM  OS INTEGRANTES DO PIM CONF RD 1142 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800004736080820180000000004933+0000006959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CURSO  EAD,  DE FIBRA OPTICA BASICO, DA FIBERSCHOOL , NUM TOTAL DE 8 HORAS, AO  SERVIDOR  GILBERTO  LUIS  KOERBER JUNIOR CONF OC 1149 E PEDIDO No 34 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050212365000200002022339039120000000002000000201800004737080820180000000235000+0000006121                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000782018LOCACAO  DE  BRINQUEDOS PARA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO EM SETEMBRO CONF RD 1116 E CONTRATO No 0129/2018 EM ANEXO. PREGAO   PRESENCIAL  78/18  EDITAL  DE  LICITACAO  87/18-  PROCESSO  169/18                                                                                                                                                                                                          PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800004738080820180000000039309+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 098 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110122000500002049339039160000000004000000201800004739080820180000000038000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA E TORNEIRAS DA SECR. DE SAUDE CONF RD 412 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800004740080820180000000017850+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 411 EM ANEXO. 15 UN. ADAPTIC CURATIVO X R$ 11,90                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100120122000100002090339030280000000000100000201800004741090820180000000005600+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  AOS  SERVIDORES  DA  SECRETARIA  DE AGRICULTURA CONF RD 100 EM ANEXO. NE 4741 = R$ 56,00 NE 4742 = R$ 76,20                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
100120122000100002090339030280000000000100000201800004741201220180000000001400-0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100120122000100002090339039170000000000100000201800004742090820180000000007620+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF RD 100 EM ANEXO. NE 4741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800004743090820180000000027000+0000003725                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ELABORACAO  DE  LAUDO  TECNICO E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE 05 E 13.06.18  CFE PEDIDO 05/18 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004744090820180000000023900+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA  CONSERTO  NO  CAMINHAO  No  17  CONF  RD  168  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
030104122000100002010339039160000000000100000201800004745090820180000000002200+0000006756                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 1143 EM ANEXO.  PROCESSO 026/18 PREGAO 13/18 EDITAL No 016/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
030104131000100002012339039580200000000100000201800004746090820180000000058750+0000005296                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INTERNET UTILIZADA PELO SETOR DE TI NO EXERCICIO 2018. VALOR MENSAL = R$ 117,50 FAT. MES: NE    COMPLEMENTAR    A  NE  60  REF.  REAJUSTE  NO  VALOR  DA  MENSALIDADE                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004747100820180000000015000+0000006967                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 414 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
040104123000100002015339014140000000000100000201800004748100820180000000004711+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTO ANGELO NO DIA 22/08/2018 PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA    (CONTADOR)  PARTICIPAR  DO  CURSO  DESAFIOS  CONTABEIS  PARA  2018: INCONSISTENCIAS  NO USO DO PACASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO,  PROMOVIDO  PELO  TCERS  E  CRCRS,  NO  CNEC  DE  SANTO ANGELO, CONFORME PROGRAMA, AUTORIZACAO E SD 659 EM ANEXOS.                                              NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800004749100820180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE  NOS  DIAS  20  E  21 DE AGOSTO DE 2018, PARA SERVIDOR  EVERTON  DA        ROSA  (CONTADOR)  PARTICIPAR  DO  CURSO  SOBRE CLASSIFICACOES    ORCAMENTARIAS  E  ORCAMENTO  PUBLICO  -  ENFASE  NO  NOVO EMENTARIO  DA RECEITA VIGENTE A  PARTIR  DO  EXERCICIO  DE  2019, PROMOVIDO PELA   DPM  EDUCACAO,  CFE  PROGRAMA,  AUTORIZACAO  E  SD  658  EM  ANEXOS.                     NSA00I
060326782001700002111339030390000000000100000201800004750130820180000000390400+0000000204                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000812018PECAS  PARA  CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO No 60 E 61 CONF RD 1150 EM ANEXO. PROCESSO 181/18 DISPENA 81/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004751130820180000000108500+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000822018MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  AR  CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE No 83 CONF RD 1151 EM ANEXO. PROCESSO No 180/18 DISPENSA No 82/18                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004752130820180000000060000+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000822018MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE No 83 CONF RD 1152 EM ANEXO. PROCESSO No 180/18 DISPENSA No 82/18                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800004753130820180000000288998+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000832018PECAS  PARA  CONSERTO  DA  CAIXA  DE CAMBIO DO ONIBUS No 66 CONF RD 1153 EM ANEXO. PROCESSO 182/18 DISPENSA 83/18                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800004754130820180000000150000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000832018MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS No 66 CONF RD 1154 EM ANEXO. PROCESSO 182/18 DISPENSA 83/18                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800004755130820180000000181500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1147 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 500 LT OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                           PRP01X
100322661000400001054449039990000000000100000201800004756130820180000000490000+0000006485                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000052018SERVICO  DE  RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DA AREA    INDUSTRIAL  CONF  RD  1148  E  CONTRATO  No  133/2018  EM  ANEXO. PROCESSO 09/18 EDITAL 07/18 PREGAO 05/18 SRP 04/18                                                                                                                                                                                                        PRP01X
100322661000400001054449039990000000000100000201800004756271120180000000490000-0000006485                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000052018por nao ter necessidade no presente exercicio cfe. memo. no 013 em anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
100618541001300002105339039820000000100500000201800004757130820180000000965000+0000006965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000842018CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRONICO CONF RD 1165 EM ANEXO. PROCESSO 183/18 DISPENSA 84/18                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
100618541001300002105339039820000000100500000201800004757201220180000000062700-0000006965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000842018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
030104122000100002010339039190000000000100000201800004758130820180000000002800+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017LAVAGEM DO VEICULO VECTRA CONF RD 1166 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800004759130820180000000081000+0000006966                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  CURSO SOBRE ORCAMENTO E CALCULO DO BDI DE OBRAS  CIVIS:  PUBLICAS  E/OU  PRIVADAS  -  5. EDICAO, AO SERVIDOR MAURICIO VINDERFELTES  PADILHA  NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018 JUNTO AO SENGERS, SINDICATO  DOS  ENGENHEIROS,  EM  PORTO  ALEGRE/RS  CONF  RD 1168 EM ANEXO.                                                                                                 DPV01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800004760130820180000000053816+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 22 E 23.08.18 PARA O SERVIDOR MAURICIO VINDERFELTES  PADILHA, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORCAMENTO E CALCULO DO BDI DE  OBRAS  CIVIS:  PUBLICAS  E/OU  PRIVADAS - 5.  EDICAO, JUNTO AO SENGERS, SINDICATO DOS ENGENHEIROS CONF RD 665 EM ANEXO.                                                                                                                             NSA00I
080110302000800001064339030240000000131100000201800004761130820180000000117139+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000732018MATERIAIS    PARA    MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DO  PREDIO  DO  PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1144 E CONTRATO No 132/18 EM ANEXO. PROCESSO 161/18 EDITAL 82/18 PREGAO 73/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800001064449051990200000004000000201800004762130820180000000111510+0000006299                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000732018MATERIAIS    PARA    MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DO  PREDIO  DO  PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1145 E CONTRATO No 131/18 EM ANEXO. PROCESSO 161/18 EDITAL 82/18 PREGAO 73/18                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070217512001700002046339030240000000000100000201800004763130820180000000276280+0000004313                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000732018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DAS  REDES  AGUA PLUVIAL URBANA CONF RD 1146 E CONTRATO No  130/18 EM ANEXO. PROCESSO 161/18 EDITAL 82/18 PREGAO 73/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600001072449052420000000493100000201800004764130820180000000885600+0000005545                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 1155 E CONTRATO No 136/18 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600001072449052420000000493100000201800004765130820180000000720000+0000006264                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 1156 E CONTRATO No 138/18 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600001072449052340000000493100000201800004766130820180000000173800+0000006962                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 1157 E CONTRATO No 135/18 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600001072449052080000000493100000201800004767130820180000000840000+0000006642                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 1158 E CONTRATO No 139/18 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 01 UN. ELETROCARDIOGRAFO PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110301000600001072449052340000000493100000201800004768130820180000000015300+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 1159 E CONTRATO No 137/18 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 01 UN. AQUECEDOR PORTATIL                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110302000800001063449052120000000130800000201800004769130820180000000034200+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 1160 E CONTRATO No 137/18 EM ANEXO NE 4768. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 01 UN. CENTRIFUGA DE ROUPAS PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110302000800001063449052300000000130700000201800004770130820180000002405000+0000006960                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018GERADOR  DE  ENERGIA  PARA  O PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1161 E CONTRATO No 134/2018 EM ANEXO. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110302000800001063449052300000000130800000201800004771130820180000002405000+0000006960                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018GERADOR  DE  ENERGIA  PARA  O PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1162 E CONTRATO No 134/2018 EM ANEXO NE 4770. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110302000800001063449052300000000130900000201800004772130820180000001300000+0000006960                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018GERADOR  DE  ENERGIA  PARA  O PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1163 E CONTRATO No 134/2018 EM ANEXO NE 4770. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110302000800001063449052300000000131000000201800004773130820180000000390000+0000006960                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000802018GERADOR  DE  ENERGIA  PARA  O PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1164 E CONTRATO No 134/2018 EM ANEXO NE 4770. PROCESSO 172/18 EDITAL 89/18 PREGAO 80/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
100220608000400002098339030390000000000100000201800004774130820180000000012000+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COXIM  CAIXA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO STRADA PLACA IVO 9649 CONF RD 101 EM ANEXO. NE 4774 = R$ 120,00 NE 4775 = R$  90,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100220608000400002098339039190000000000100000201800004775130820180000000009000+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO STRADA PLACA IVO 9649 CONF RD 101 EM ANEXO NE 4774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004776130820180000000018000+0000006968                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 417 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004776091120180000000018000-0000006968                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR ORDEM SEC SAUDE CFE MEM. No 275/18 N/D ANEXO A NE 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004777130820180000000020000+0000006666                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 415 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004778130820180000000026908+0000005372                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  09.08.18 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA  MEDICA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS CONF SD 660 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
080110785000800002074339030390000000004000000201800004779140820180000000126000+0000003786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 1167 EM ANEXO.  PROCESSO    32/18    EDITAL    17/18  PREGAO  PRESENCIAL  14/18  SRP  11/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800004780140820180000000015000+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  E  LIMPEZA  DO  RADIADOR  DO  ONIBUS  No 50 CONF RD 214 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801004781140820180000000010000+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE AGOSTO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004782140820180000000010000+0000004738                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE AGOSTO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004783140820180000000010000+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE AGOSTO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004784140820180000000010000+0000001969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE AGOSTO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004785140820180000000010000+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE AGOSTO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
120109122000100002107339036450000000005000000201801004786140820180000000010000+0000005067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE AGOSTO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013 E MEM. 015/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
030104122000100002010339033010000000000100000201800004787140820180000000215070+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA OS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRACAO E SETORES QUANDO EM VIAGEM  A  SERVICO  DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF OC 1169 E PEDIDO 039 EM ANEXO. 06 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 06 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                                      DPV01X
020304124000100002008339033010000000000100000201800004788140820180000000215070+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA  OS  SERVIDORES  DO  CONTROLE  INTERNO  QUANDO  EM VIAGEM A SERVICO    DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF OC 1170 E PEDIDO 078 EM ANEXO. 06 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 06 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                                               DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800004789140820180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001   TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  CURSO  "CLASSIFICACOES  ORCAMENTARIAS  E ORCAMENTO  PUBLICO- ENFASE NO NOVO EMENDARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO  DE  2019"  PARA  O  SERVIOR EVERTON DA ROSA NO DIA 20 E 21.08.18 CONF OC 1171 E PEDIDO 280 EM ANEXO.                                                                                                                                         DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004790140820180000000030000+0000006969                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 419 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004791140820180000000035000+0000006355                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 418 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
040104123000100002015339093050000000000100000201800004792140820180000000007000+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO    DE    COMBUSTIVEL    AO   CONTADOR EVERTON DA ROSA  NO DIA 22/08/2018,    PARA    PARTICIPARCURSO    DESAFIOS   CONTABEIS  PARA  2018: INCONSISTENCIAS    NO  USO DO PACASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA  INFORMACAO,    PROMOVIDO    PELO  TCERS  E  CRCRS,  NO  CNEC  DE  SANTO ANGELO.                                                                                         NSA00I
070215452001000002043339030390000000000100000201800004793150820180000000007500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 20 CONF RD 131 EM ANEXO. NE 4793 = R$ 75,00 NE 4794 = R$ 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800004794150820180000000005000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 20 CONF RD 131 EM ANEXO NE 4793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800004795150820180000000001000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. TERMINAL DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 24 CONF RD 130 EM ANEXO. NE 4795 = R$ 10,00 NE 4796 = R$ 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800004795191220180000000001000-0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800004796150820180000000001000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 24 CONF RD 130 EM ANEXO NE 4795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800004796191220180000000001000-0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004797150820180000000014100+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CONEXOES  PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA No 80 CONF RD 169 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059339030079900000004000000201800004798150820180000000006200+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  LANCHE  AOS  SERVIDORES  QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA  DE  VACINACAO  E PIRULITOS AS CRIANCAS QUE FARAO A VACINA CONF RD 420 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339030079900000004000000201800004798240820180000000000008-0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004799150820180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 14.08.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE CONF SD 669 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
070326782001800002048339039480000000000100000201800004800150820180000000036600+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  SERVIDORA DEBORA PRESTES PARTICIPAR DO CURSO SINALIZACAO  VIARIA:  HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO DIA 21 E 22.08.18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 128 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059339039160000000004000000201800004801150820180000000032000+0000006977                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E SANITARIA DOS ESF 01 E 02 CONF RD 421 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800004802150820180000005000000+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE NO EXERCICIO 2018 CONF RD 382 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800004803150820180000000004000+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  VICE-PREFEITO, SR. DIRCEU  FIORIM, REF. PARTICIPACAO  NA  ASSEMBLEIA  DA  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA NO DIA 15.08.18 CONF PEDIDO No 06 E NF-E 5430 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            NSA00I
070115122000100002038339033010000000000100000201800004804160820180000000035845+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A SERVIDORA DEBORA PRESTES PARTICIPAR DE CURSO  SINALIZACAO  VIARIA:  HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO DIA 21 E 22.08.18 CONF RD 129/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                               DPV01X
090208244001100002084339030160000000102100000201800004805160820180000000153035+0000006756                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES COM OS PROJETOS SOCIAIS CONF RD 557 EM ANEXO. PROCESSO No 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004806160820180000000035000+0000005651                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  REFERENTE  A  ADAPTACAO DA NOVA MACA DA AMBULANCIA RENAULT E REAPERTO DO ASSOALHO CONF RD 422 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800004807160820180000000066000+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DE INFRAESTRUTURA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 426 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004808160820180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 18.08.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE CONF SD 678 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800004809160820180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A IJUI NO DIA 17.08.18 BUSCAR PACIENTE APOS ALTA MEDICA NO HCI CONF SD 679 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800004810160820180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A SANTO AUGUSTO NO DIA 16.08.18 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO CONF SD 677 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
060326782001700001035449051990300000000112000201800004811160820180000000025000+0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018PAVIMENTACAO  DE  RUAS  COM  PEDRA  IRREGULAR  DE  BASALTO CONF CONTRATO No 071/18 EM ANEXO NE 2742. PROCESSO 68/18 EDITAL 34/18 TP 04/18 NE TRANSPOSTA DA NE 2743 PARA AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                    TMP01X
060326782001700001035449051990300000120000000201800004812160820180000021578916+0000006824                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042018PAVIMENTACAO  DE  RUAS  COM  PEDRA  IRREGULAR  DE  BASALTO CONF CONTRATO No 071/18 EM ANEXO NE 2742. PROCESSO 68/18 EDITAL 34/18 TP 04/18 NE TRANSPOSTA DA NE 2742 E 3476 PARA AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                             TMP01X
070115122000100002038339014140000000000100000201800004817170820180000000053816+0000006353                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22.08.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO SINALIZACAO    VIARIA    HORIZONTAL,  VERTICAL  E  DISPOSITIVOS  AUXILIARES PROMOVIDO PELA FAMURS CONF SD 684 E PEDIO 002 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                 NSA00I
030104122000100002010339039830000000000100000201800004818170820180000000007300+0000004983                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPRESSAO  DE  JOGO  DE  PRANCHAS  DAS  ADEQUACOES DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA JOAO SAFFI CONF PEDIDO E NF No 1467 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050112122000100002016339030160000000000100000201800004819170820180000000010000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ETIQUETAS  ADESIVAS  PARA  IDENTIFICACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONF RD 216 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800004820170820180000000048000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  PARA  CONSERTO  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 101 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800004821170820180000000008000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  DE  VITAMINA D PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 424 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004822170820180000000020000+0000006926                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 423 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004823170820180000000105000+0000006979                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 425 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
090208241001100002076339030079900000102100000201800004824200820180000000481622+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS  PELO  CRAS CONF CONTRATO 034/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                      PRP01X
090208241001100002076339030079900000102100000201800004824210920180000000005811-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018ESTORNO DEVIDO AJUSTES NO ADITIVO DE VALOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
090208241001100002076339030079900000102100000201800004824191220180000000000124-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208241001100002076339030110000000102100000201800004825200820180000000028120+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018CARVAO    PARA    ELABORACAO   DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS  PROJETOS DESENVOLVIDOS  PELO  CRAS  CONF CONTRATO 034/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO NE 4824. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208241001100002076339030210000000102100000201800004826200820180000000005700+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA  PARA  SERVIR  LANCHES  AOS  INTEGRANTES DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS  PELO  CRAS CONF CONTRATO 034/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO NE 4824. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                              PRP01X
090208241001100002076339030079900000106400000201800004827200820180000000642593+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHES  AOS  INTEGRANTES  DOS PROJETOS      DESENVOLVIDOS  PELO CRAS CONF CONTRATO 035/2018 E CONTRATO No 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                               PRP01X
090208241001100002076339030079900000106400000201800004827041220180000000001470-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018CONF ADITIVO No 02 EM ANEXO REF. AO CONTRATO No 035/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
090208241001100002076339030210000000106400000201800004828261220180000000002675-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
090208241001100002076339030210000000106400000201800004828200820180000000002675+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000212018MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA  PARA  SERVIR  LANCHES  AOS  INTEGRANTES DOS PROJETOS      DESENVOLVIDOS  PELO CRAS CONF CONTRATO 035/2018 E CONTRATO No 001/18 EM ANEXO NE 4827. PROCESSO 52/18 EDITAL 24/18 PREGAO 21/18                                                                                                                                                                                       PRP01X
040104123000100002015339033010000000000100000201800004829200820180000000286760+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARAOSSERVIDORES  DA SECR. DA FAZENDA E SETORES QUANDO EM VIAGEM A  SERVICO  DA  ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF OC 1183 E PEDIDO 282 EM ANEXO.  08 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 08 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004830200820180000000074400+0000003786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018PNEUS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS CONF OC 1181 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100417511001200002103339039160000000000100000201800004831200820180000000349000+0000004040                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000852018LIMPEZA,  VEDACAO E SUBSTITUICAO DE CANOS DA CAIXA DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAJEADO  BONITO PARA MANTER A QUALIDADE DA AGUA PARA O CONSUMO DAS FAMILIAS CONF RD 1179 EM ANEXO. PROCESSO 184/18 DISPENSA 85/18                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800004832200820180000000228000+0000004040                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000852018MATERIAL  PARA  REVESTIMENTO  DA  CAIXA  DE  AGUA  NA COMUNIDADE DE LAJEADO BONITO CONF RD 1180 EM ANEXO. PROCESSO 184/18 DISPENSA 85/18                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800004833200820180000000008490+0000004593                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1172 EM ANEXO. PROCESSO 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800004834200820180000000007975+0000006756                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1173 EM ANEXO. PROCESSO 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800004835200820180000000023170+0000006753                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1174 EM ANEXO. PROCESSO 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800004836200820180000000321512+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1175 EM ANEXO. PROCESSO 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800004837200820180000000005170+0000006281                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1176 EM ANEXO. PROCESSO 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208122001100002075339030160000000106700000201800004838200820180000000002263+0000006291                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1177 EM ANEXO. PROCESSO 026/18 EDITAL 016/18 PREGAO 013/18 SRP 018/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
090208122001100002075339030160000000000100000201800004839200820180000000001740+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018LIVRO  DE  BORDO  PARA  CONTROLE  DE  ABASTECIMENTO  DA VIATURA DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 1178 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                               PRP01X
030104131000100002012339039470000000000100000201800004840200820180000000300000+0000005353                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  ENVIO  DE  CORRESPONDENCIAS  DE  INTERESSE  DA  ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. NE COMPLEMENTAR A NE 157.                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110305000700002073339030160000000004000000201800004841200820180000000000480+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000004  MTS.  PAPEL  PARDO  AOS  AGENTES  DE  ENDEMIAS  CONF  RD  427  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004842200820180000000020000+0000006086                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE    CONSULTA/EXAME MEDICO CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 428 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110303000800002069339039500000000004000000201800004843200820180000000008000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAME  DE  VITAMINA D PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 429 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215451001700002041339030990100000000100000201800004844200820180000000010000+0000006862                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  LTS  DE  OLEO PARA SUBSTITUICAO NO COMPRESSOR DA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 132 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800004845200820180000000200000+0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS DA REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF MEM. 207.                                                                                                                                                                        NSA00I
030104122000100002010339030220000000000100000201800004846200820180000000012600+0000006782                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000022201820  UN.  ALCOOL  ETILICO  HIDRATADO  EM  GEL  PARA  O  PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF RD 1182 EM ANEXO. PROCESSO 053/18 EDITAL 025/18 PREGAO 022/18 SRP 014/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800004847200820180000001950000+0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE  SAUDE  CONF  E  CONTRATO  No  182/17  E  ADITIVO No 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 VIGENCIA 24.12.18                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004848200820180000000037500+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000532018MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  VAN  FIAT  DUCATO  CONF  CONTRATO No 094/18 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 114/18 EDITAL 60/18 PREGAO 53/18                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800004849200820180000000026500+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000692018PECAS  PARA CONSERTO DA AMBULANCIA RENAULT DO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONF CONTRATO No 113/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 150/2018 EDITAL 78/2018 PREGAO 69/2018                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800004850200820180000000035000+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000692018MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA RENAULT DO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONF  CONTRATO  No  113/2018  E  ADITIVO  001/18  EM  ANEXO  NE  4849. PROCESSO 150/2018 EDITAL 78/2018 PREGAO 69/2018                                                                                                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004851210820180000000041500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 17 CONF RD 173 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060426782001000002035339030390000000000100000201800004852210820180000000027800+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA  DO  MICRO  ONIBUS  No  53 DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 172 EM ANEXO. NE 4852 = R$ 278,00 NE 4853 = R$ 200,00                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800004853210820180000000020000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA DO MICRO ONIBUS No 53 DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 172 EM ANEXO NE 4852.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800004854210820180000000055000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA DA RETRO No 80 CONF RD 174 EM ANEXO. NE 4854 = R$ 550,00 NE 4855 = R$  80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004855210820180000000008000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA RETRO No 80 CONF RD 174 EM ANEXO NE 4854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800004856210820180000000379980+0000006563                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000822018SONORIZACAO  JUNTO  A  PROGRAMACAO  DA  SEMANA  DO MUNICIPIO CONF RD 1184 E CONTRATO No 140/18 EM ANEXO. PROCESSO 177/18 EDITAL 91/18 PREGAO 82/18                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800004856140920180000000063330-0000006563                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000822018NAO TEVE NECESSIDADE DO MESMO CONF. MEM. No 410 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100417511001200002103339030250000000000100000201800004857210820180000000006050+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA PINTURA DO ARMARIO ONDE E GUARDADO OS MATERIAS UTILIZADOS NO CONSERTO  DA  REDE  DE  AGUA INTERIORANA DO MUNICIPIO CONF RD 104 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800004858210820180000000018600+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  MANGUEIRA  E  PECAS PARA SUBSTITUICAO NA ENFARDADEIRA E SEGADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 103 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800004859210820180000001065600+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1202 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  048/18  REGISTRO DE PRECO 019/18 3.200 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800004859181220180000000009324-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070115122000100002038319013990100000000100000201800004860210820180000000004000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4162 VALOR LIQUIDADO: R$ 200,00 DATA LIQUIDACAO: 20.08.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110122000500002049319013990100000004000000201800004861210820180000000013780+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4124, 4128, 4126 E 2484 VALOR  LIQUIDADO:  R$  150,00  /  R$  80,00  /  R$  120,00  /  R$  339,00 DATA LIQUIDACAO: 13.08.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                        NSA00F
050112122000100002016319013990100000000100000201800004862210820180000000003080+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2453 VALOR LIQUIDADO: R$ 154,00 DATA LIQUIDACAO: 10.08.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00F
050112122000100002016319013990100000000100000201800004863210820180000000020240+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4187 E 3344 VALOR LIQUIDADO: R$ 621,00 E R$ 391,00 DATA LIQUIDACAO: 06.08.18 MEI: LUCIANO DIAS PIRES NIT: 127.7024..70-6 CNPJ: 14.824.255/0001-83                                                                                                                                                                              NSA00F
080110122000500002049319013990100000004000000201800004864210820180000000001000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4257 VALOR LIQUIDADO: R$ 50,00 DATA LIQUIDACAO: 02.08.18 MEI: NELSON ADAO BARROS PACHECO NIT: 123.3789.817-4 CNPJ: 28.825.878/0001-85                                                                                                                                                                                          NSA00F
040104123000100002015319013990100000000100000201800004865210820180000000009440+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4226, 4491, 4495 E 4172 VALOR    LIQUIDADO:  R$  60,00  /  R$  60,00  /  R$  292,00  E  R$  60,00 DATA LIQUIDACAO: 01.08.18 MEI: JOSE CARLOS MULLER PIPPER NIT: 207.6932.978-5 CNPJ: 26.945.211/0001-90                                                                                                                        NSA00F
080110122000500002049319013990100000004000000201800004866210820180000000006400+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4801 VALOR LIQUIDADO: R$ 320,00 DATA LIQUIDACAO: 20.08.18 MEI: CLOVES LEOMAR ZANISKOSKI NIT: 126.8387.371-0 CNPJ: 30.766.334/0001-31                                                                                                                                                                                           NSA00F
080110122000500002049319013990100000004000000201800004867210820180000000010400+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4483 E 4739 VALOR LIQUIDADO: R$ 140,00 E R$ 380,00 DATA LIQUIDACAO: 02 E 20.08.18 MEI: VANDERLEI ROQUE BERTOLDO NIT: 190.0019.792-1 CNPJ: 18.651.431/0001-83                                                                                                                                                                   NSA00F
080110122000500002049319013990100000004000000201800004868210820180000000007000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 4806 VALOR LIQUIDADO: R$ 350,00 DATA LIQUIDACAO: 21.08.18 MEI: JOAO ROQUE BARASUOL BERTI NIT: 113.3243.837-1 CNPJ: 95.136.685/0001-04                                                                                                                                                                                          NSA00F
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050212365000200002023339030240000000002000000201800004874210820180000000000690+0000004434                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA DAS SALAS DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA   CONF  RD  1194  E  CONTRATO  No  143/2018  EM  ANEXO  NE  4873. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
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050112122000100002016339030240000000000100000201800004878210820180000000001280+0000004313                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA DA SALA DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 1191 E CONTRATO No 146/2018 EM ANEXO NE 4876. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800004879210820180000000571725+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  PREDIAL  DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 1188 E CONTRATO No 141/2018 EM ANEXO. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050212361000200002019339030240000000003100000201800004880210820180000000000748+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO  VARGAS  CONF  RD  1187  E CONTRATO No 141/2018 EM ANEXO NE 4879. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050112122000100002016339030240000000000100000201800004881210820180000000008550+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA DA SALA DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 1189 E CONTRATO No 141/2018 EM ANEXO NE 4879. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070215452001000002043449052340000000000100000201800004882210820180000000149500+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000081201801  UN.  PODADOR  DE  GALHOS  PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS CONF RD 1200 E CONTRATO No 141/2018. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050212365000200002023339030240000000002000000201800004883210820180000000030100+0000005157                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  PREDIAL NA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 1192 E CONTRATO No 144/18 EM ANEXO. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050112122000100002016339030240000000000100000201800004884210820180000000008600+0000005157                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DE INFRAESTRUTURA NA SALA DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 1193 E CONTRATO No 144/18 EM ANEXO NE 4883. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
070215452001000001057449052340000000000100000201800004885210820180000000131400+0000006973                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018CONTEINER  720  LITROS  PARA  RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 1199 E CONTRATO No 145/208 EM ANEXO. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215452001000001057449030990000000000100000201800004886210820180000000215000+0000006973                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018LIXEIRAS  PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 1196 E CONTRATO No 145/208 EM ANEXO NE 4885. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
070215452001000001057449030990000000000100000201800004887210820180000000442500+0000006975                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018CESTO  PARA  LIXO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 1197 E CONTRATO No 142/208 EM ANEXO. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
070215452001000001057449030990000000000100000201800004888210820180000000088500+0000006975                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018CESTO  PARA  LIXO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONF RD 1198 E CONTRATO No 142/208 EM ANEXO NE 4887. PROCESSO 175/18 EDITAL 90/18 PREGAO 81/18                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800004889220820180000000056000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017SERVICOS DE LAVAGEM DO ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 1204 EM ANEXO.  PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800004889111220180000000014000-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004890261220180000000215200-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004890220820180000000348500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017SERVICOS  DE  LAVAGEM  DOS  VEICULOS,  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 1204 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004891220820180000000060000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  TAMBOR  RODA  TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 17 CONF RD 177 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800004891280820180000000060000-0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALTERACAO DE FORNECEDOR CONF MEM. 032 DA SECR. DE OBRAS EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800004892220820180000000029000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  E SOLDA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 77 RETRO 93. CONF RD 176 EM ANEXO. NE 4892 R$ 290,00 NE 4893 R$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060426782001000002035339039190000000000100000201800004893220820180000000010000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO PARA CONSERTO DO MICRO No 53 DO TRANSPORTE COLETIVO CONF RD 176 EM ANEXO NE 4892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070115122000100002038339014140000000000100000201800004896220820180000000004711+0000001389                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  MIRAGUAI  NO DIA 24.08.18 ONDE O SECRETARIO IRA VISITAR OBRA  DE  IMPLEMENTACAO    DE  ASFALTO  ECOLOGICO  PARA POSTERIOR ESTUDO DE IMPLEMENTACAO  EM  NOSSO  MUNICIPIO  CONF  SD  696 E PEDIDO 03/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
060126122000100002032339014140000000000100000201800004897220820180000000004711+0000004102                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE  DIARIA  A MIRAGUAI NO DIA 24.08.18 ONDE O SECRETARIO IRA VISITAR OBRA  DE  IMPLEMENTACAO    DE   ASFALTO  ECOLOGICO PARA POSTERIOR ESTUDO DE IMPLEMENTACAO  EM  NOSSO  MUNICIPIO  CONF  SD  697 E PEDIDO 01/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
070115122000100002038339014140000000000100000201800004898220820180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE   DIARIA  A  MIRAGUAI  NO  DIA  24.08.18  LEVAR OS SECRETARIOS DE OBRA  E  SERVICOS    URBANOS  PARA VISITAR OBRA DE IMPLEMENTACAO DE ASFALTO ECOLOGICO  PARA  POSTERIOR  ESTUDO  DE  IMPLEMENTACAO  EM  NOSSO  MUNICIPIO CONF SD 698 E PEDIDO 02/18 EM ANEXO.                                                                                                                                        NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800004899220820180000000004711+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 21.08.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COFRON E REUNIAO DA CIR NA 14. COORDENADORIA DE SAUDE CONF SD 685 EM ANEXO.  DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800004900220820180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  23.08.18  LEVAR  PACIENTE  PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCI CONF SD 695 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
060326782001700002111339030990100000000100000201800004901220820180000000148469+0000003831                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000082018PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NA MOTONIVELADORA No 77 CONF RD 1205 EM ANEXO. PROCESSO 186/18 INEXIGIBILIDADE 08/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRI01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004902220820180000000020000+0000006981                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 430 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004903220820180000000018000+0000005254                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 431 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002065339030360000000004000000201800004904220820180000000000800+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  MTS.  DE GARROTE PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 433 E NF No 997 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800004905220820180000000030000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA MANUTENCAO PREDIAL DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 432 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110122000500002049339039050000000004000000201800004906220820180000000001343+0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018AULAS  DE  YOGA PARA OS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE. CONF CONTRATO No 50 EM ANEXO  NE  2403.  PROCESSO  71/20  18-  EDITAL  36/2018-  PREGAO  31/2018 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 2403 AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                    PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800004907230820180000000057780+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEOS  E  FILTROS  PARA  MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE SERV. URBANOS E TRANSITO. PROCESSO  10/18    EDITAL  08/18  PREGAO  PRESENCIAL   06/18  SRP  05/18 REQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 799/18 NE COMPLEMENTAR A NE 1570.                                                                                                                                                PRP01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800004907191220180000000006823-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
090208241001100002077339030240000000000100000201800004908230820180000000033850+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAS  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DO CENTRO DE AMPARO DO IDOSO SALAO VERDE CONF RD 62 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004910240820180000000105000+0000006982                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 438 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004910111220180000000105000-0000006982                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800004911240820180000000020000+0000005966                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 437 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110122000500002049339033990000000004000000201800004912240820180000000008000+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  REF.  VIAGEM  A  IJUI  NO DIA 30.08.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COREN CONF SD 435 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
050212361000200002018319011010100000002000000201800004918270820180000000209442+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUNDAM. APOIO CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
050212365000200002021319011010100000002000000201800004919270820180000000350738+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
050212365000200002021319011370000000002000000201800004920270820180000000030644+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
050212361000200002020319011010100000002000000201800004921270820180000000510244+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUND. MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
050212361000200002020319011370000000002000000201800004922270820180000000063198+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUND. MERENDA ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
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050212361000200002019319094010300000002000000201800004945270820180000000307373+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO FUNDEB ENS. FUND. PROFESSORES ESTATUTARIOS FERIAS INDENIZADAS VERBAS RESCISORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
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050212361000200002019319011010100000003100000201800004947270820180000000135044+0000000213                                                                                                                                                                     50100N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO FUNDEB ENS. FUND. PROFES. CLT VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
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050112122000100002016319011010100000000100000201800005004270820180000000177551+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. EDUCACAO SECRETARIA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
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100120122000100002090319011010100000000100000201800005013270820180000000232713+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. AGRICULTURA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
080110301000600002059319011010100000004000000201800005014270820180000001942400+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110301000600002059319011100000000004000000201800005015270820180000000505321+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
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080110301000600002059319011040000000004000000201800005017270820180000000214294+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS ADIC. NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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080110302000800002065319011010100000004000000201800005025270820180000001066705+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110302000800002065319011400000000004000000201800005026270820180000000010000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
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080110302000800002065319011370000000004000000201800005029270820180000000165576+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110302000800002065319016440100000004000000201800005030270820180000000028788+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110785000800002074319011010100000004000000201800005031270820180000000973107+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
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080110785000800002074319016440400000004000000201800005033270820180000000294755+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS PLANTAO MOTORISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800005034270820180000000124178+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800005035270820180000000232556+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800005036270820180000000251416+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
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020104122000100002004319011330000000000100000201800005038270820180000000068952+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS GRATIF. SINDICANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
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080110301000600002059319011100000000004000000201800005064270820180000000010833+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE PSF 01 CLT ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110301000600002059319011370000000004000000201800005065270820180000000018958+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE PSF 01 CLT ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
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080110122000500002049319011740000000004000000201800005073270820180000000378300+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SUBSIDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800005074270820180000000649442+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
080110301000600002058319004990100000004000000201800005075270820180000000096483+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF CONTRATO SALARIO GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110301000600002061319004990100000452000000201800005076270820180000000148491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE PROJETO ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
030104122000100002010319011330000000000100000201800005077270820180000000086190+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. CAMARA ESTATUTARIOS GRATIF. SERV. RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
120109272002000000011319001010000000005000000201801005078270820180000001293617+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. FAPS INATIVOS GERAL TEMP. CONTRIBUICAO PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801005080270820180000000573194+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. FAPS INATIVOS GERAL IDADE PROVENTOS PARC. AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
120109272002000000011319001010000000005000000201801005081270820180000004838281+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. FAPS INATIVOS PROFESSORES TEMP. CONTRIB. VENCIMENTO ANUENIOS INATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
120109272002000000011319001010000000005000000201801005082270820180000000140519+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. FAPS INATIVOS VALOR REAL PROFESSORES INV. PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801005084270820180000000572877+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. FAPS INATIVOS VALOR REAL GERAL IDADE PROVENTOS PARC. AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
120109272002000000012319003010000000005000000201801005085270820180000000050579+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. FAPS PENSIONISTAS SENT. JUDIC. TESOURO PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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080110301000600002059319011400000000004000000201800005100270820180000000171088+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. SAUDE PSF 02 ESTATUTARIOS GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
070215451001700002041339039160000000000100000201800005101270820180000000022000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA  E  BANHEIROS  DA PRACA CONF RD 134 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
040104123000100002015339030010000000000100000201800005102270820180000000090200+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  AO  VEICULO  UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZACAO CONF RD 1207 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 200 LTS GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                                PRP01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800005103270820180000000252770+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEOS  LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1206 EM  ANEXO. PROCESSO      10/18    EDITAL  08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
040104123000100002015339030240000000000100000201800005104270820180000000043080+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LAMPADAS  LED  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  DIVERSOS  SETORES  DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF OC 1215 E PEDIDO 288 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
040104123000100002015339039160000000000100000201800005105270820180000000030000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  PARTE  ELETRICA  NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA  DA  FAZENDA  CONF  OC  1216  E  PEDIDO  288  EM  ANEXO NE 5105.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800005106270820180000000046000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  PARA  PACIENTES  ATENDIDOS  NA  REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 443 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005107270820180000000023970+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 444 EM ANEXO. 03 CX. VENLAFAXINA 150MG X R$ 79,90                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005108270820180000000028230+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 444 EM ANEXO NE 5107. 03 CX. VENLAFAXINA 75MG X R$ 62,88 01 FRS. FLUOXETINA 20MG X R$ 15,89 01 UN. POMADA X R$ 77,77                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110122000500002049339030280000000004000000201800005109270820180000000010698+0000004115                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CADEADO  E  CORRENTES  PARA  PRENDER  OS  CILINDROS DE OXIGENIO PARA EVITAR POSSIVEL    DANO   AOS  SERVIDORES  E  PACIENTES  CONF  RD  440  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050313392000300002027339039920000000000100000201800005110270820180000000080000+0000002037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVULGACAO  DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, BAILE DO MUNICIPIO E DIA DA ACAO LEGAL CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800005111270820180000005240721+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 434 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800005111170920180000002580834-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNO DE VALOR PARA UTILIZACAO DE RECURSO VINCULADO 4520 - ACESSO 887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800005111260920180000000919921-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSTO PARA O ACESSO 887 - VINCULO 4520 - APROVEITAMENTO SALDO EMENDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002070339330090000000004000000201800005111101020180000001730686-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado transposto parao acesso 887 - vinculo 4520 aproveitamento de saldo vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110301000600002051339039050000000004000000201800005112280820180000000025000+0000006854                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PALESTRA  "AFETO E LIMITE: QUALIDADE DE VIDA PARA PAIS E FILHOS" PARA PAIS, EDUCADORES,  PROFISSIONIAS  DA  SAUDE,  E  PUBLICO EM GERAL NO DIA 22.08.18 CONF RD 442 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 4657.                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005113280820180000000060000+0000000204                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  TAMBOR RODA TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 17 CONF MEM. 032 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 4891 - AJUSTE DE FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030105122000100002013339030079900000000100000201800005114280820180000000002157+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  CAFE DA MANHA COM O PESSOAL DO SERVICO MILITAR QUE REALIZA INSPECAO DE SAUDE CONF PEDIDO 07 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002065449052340000000004000000201800005115280820180000000029000+0000005184                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  FURADEIRA  ELETRICA  PARA  SECR.  DE SAUDE CONF RD 446 EM ANEXO. PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005116280820180000000018500+0000000204                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  ROLAMENTO BOMBA D'AGUA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 61 CONF RD 178 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005117280820180000000047500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  61  CONF  RD  183  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005118280820180000000011880+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 448 EM ANEXO. 01 CX. LUGANO 12/250MCG X R$ 101,02 01 CX. LAMOTRIGINA 25MG X R$ 17,78                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005119280820180000000029750+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CONEXOES  PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA No 80 CONF RD 182 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070326782001800002048339030440000000000100000201800005120280820180000000046000+0000005584                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONES PARA SINALIZACAO VIARIA CONF RD 134 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005121280820180000000060000+0000004252                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CIRURGIA  DE  POSTECTOMIA  A PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 439 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005122280820180000000020000+0000005482                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 445 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
100120122000100002090339030240000000000100000201800005123280820180000000008600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIA  DE  CHAVE  E  MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FICAM OS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS CONF RD 105 EM ANEXO. NE 5123 = R$ 86,00 NE 5124 = R$ 63,00                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800005124280820180000000006300+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  LIMPEZA  DA  CAIXA  DE AGUA DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO CONF RD 105 EM ANEXO NE 5123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070215451001000001058339030160000000000100000201800005125280820180000000026400+0000004306                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  JARDINAGEM  E  LIMPEZA  DOS CANTEIROS PUBLICOS CONF RD 136 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
020104122000100002003339030079900000000100000201800005126280820180000000009450+0000006780                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 1211 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL No 25/18 PREGAO No 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339030010000000452000000201800005127280820180000000156957+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1208 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 348,02 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005128280820180000000294043+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1209 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 651,98 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600002059339014140000000004000000201800005129280820180000000004038+0000003660                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 12.09.18 PRA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO IMUNOBIOLOGICOS  ESPECIAS  - CRIE/RS, JUNTO A 14. CRS CONF SD 708 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA01I
080110301000600002059339014140000000004000000201800005130280820180000000004038+0000005372                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 12.09.18 PRA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO IMUNOBIOLOGICOS  ESPECIAS  - CRIE/RS, JUNTO A 14. CRS CONF SD 709 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800005131280820180000000004038+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 12.09.18 PRA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO IMUNOBIOLOGICOS  ESPECIAS  - CRIE/RS, JUNTO A 14. CRS CONF SD 710 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800005132280820180000000004038+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A IJUI NO DIA 30.08.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COREN - ENFERMAGEM  NAS  REDES  SOCIAIS  IMPLICACOES  ETICAS  CONF SD 711 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800005133280820180000000004038+0000006885                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A IJUI NO DIA 30.08.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COREN - ENFERMAGEM  NAS  REDES  SOCIAIS  IMPLICACOES  ETICAS  CONF SD 712 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
050212361000200002019319013010100000002000000201800005141290820180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE AGOSTO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 840,49 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                    NSA00F
080110301000600002059319013010100000004000000201800005142290820180000000007632+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE AGOSTO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 840,49 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                    NSA02F
080110305000700002073319013010100000004000000201800005143290820180000000038373+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE AGOSTO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 840,49 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                    NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800005144290820180000000084049+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE AGOSTO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 840,49 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                    NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800005145290820180000000096514+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE AGOSTO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     06      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 840,49 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                    NSA00F
020304124000100002008319113030100000000100000201800005146290820180000000066382+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM   PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  AGOSTO/2018.  GABINETE ESTATUTARIO - CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
020104122000100002004319113030100000000100000201800005147290820180000000016979+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM   PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  AGOSTO/2018.  GABINETE ESTATUTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
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080110305000700002073319013020100000004000000201800005202290820180000000100728+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE AGOSTO/2018  VIGILANCIA SAUDE CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
080110301000600002052319004150100000004000000201800005203290820180000000031183+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE AGOSTO/2018  SAUDE ATIVIDADE FISICA CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110301000600002058319004150100000004000000201800005204290820180000000020261+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE AGOSTO/2018  SAUDE PSF AGENTE DE SAUDE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110122000500002049319013020100000004000000201800005205290820180000000215826+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE AGOSTO/2018  SERVIDORES DA SAUDE CCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110122000500002049319013020100000004000000201800005206290820180000000025000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE AGOSTO/2018  ANDREI LOTTERMANN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800005207290820180000000103740+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800005208290820180000000323610+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01X
090208122001100002075339046010000000000100000201800005209290820180000000232260+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800005210290820180000000247800+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800005211290820180000000313530+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800005212290820180000000096180+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800005213290820180000000076230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800005214290820180000000287658+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800005215290820180000000021210+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800005216290820180000000667590+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800005217290820180000000048720+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800005218290820180000000371070+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800005219290820180000000263550+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800005220290820180000000209790+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800005221290820180000000348600+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800005222290820180000000575820+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800005223290820180000000275730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800005224290820180000000028560+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800005225290820180000000094920+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800005226290820180000000183750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800005227290820180000000077490+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800005228290820180000000344610+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800005229290820180000000214830+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800005230290820180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800005231290820180000000018690+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800005232290820180000000072450+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002004339046010000000000100000201800005233290820180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 7496 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
120109122000100002107339039480000000005000000201801005235290820180000000176000+0000006989                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  AS  SERVIDORAS  SUSANA  KOPPER  E  FRANCIELE SCHRAMEIER  PARA O CURSO COMITE DE INVESTIMENTOS E ELABORANDO A POLITICA DE INVESTIMENTOS  A  SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12.09.18 CONF PEDIDO 06 E 07 EM ANEXO.                                                                                                                                                    DPV01X
120109122000100002107339033010000000005000000201801005236290820180000000071690+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS   IDA E VOLTA PARA SERVIDORA FRANCIELE SCHRAMEIER E SUSANA KOPPER PARA  PARTICIPAR  DE  CURSO  DE  COMITE  DE    INVESTIMENTO E ELABORACAO DA POLITICA  DE  INVESTIMENTOS  NO DIA 11 E 12.09.18 EM PORTO ALEGRE CONF MEM. 016/18 EM ANEXO. 02 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 02 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                DPV01X
120109122000100002107339014140000000005000000201801005237290820180000000053816+0000003792                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 11 E 12.09.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO COMITE  D  ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 2019 CONF SD 727 E 01 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
120109122000100002107339014140000000005000000201801005238290820180000000053816+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 11 E 12.09.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO COMITE  D  ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 2019 CONF SD 728 E 01 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
060326782001700002111339030990100000000100000201800005239290820180000000053200+0000005908                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000092018PECAS  PARA  CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 83 CASE CONF RD 1212 EM ANEXO. PROCESSO 187/18 INEXIGIBILIDADE 09/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRI01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005240290820180000000020000+0000006927                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 447 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005241300820180000000130500+0000006277                                                                                                                                                                     00006S                    00000000000000000004201803  UN.  BATERIAS  PARA  SUBSTITUICAO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS - SETOR ESTRADAS CONF RD 1213 EM ANEXO. PRO ESSO 08/18 EDITAL 06/18 PREGAO 04/18 SRP 03/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339030010000000101700000201800005242300820180000000181500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1214 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 500 LT OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                            PRP01X
040104123000100002015339030240000000000100000201800005243300820180000000002400+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIAS  DE  CHAVE  DA  PREFEITURA  PARA O SERVIDOR GILBERTO KOERBES E LIANA FAVERO CONF OC 1221 E PEDIDO No 292 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800005244300820180000000557124+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000632018SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO        AMPLIADO DE ESF NOTURNO E SERVICOS DE GINECOLOGISTA CONF CONTRATO No 107/18. PROCESSO 136/18 EDITAL 72/18 PREGAO 63/18 NE    TRANSPOSTA   DE  PARTE  DA  NE  3713  -  AJUSTE  DE  SALDO  BANCARIO.                                                                                                               PRP01X
070215451001000001058339030240000000000100000201800005245300820180000000030500+0000006346                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  ELETRICO PARA CONSERTO DA ILUMINACAO DO PORTICO DA CIDADE CONF RD 137 EM ANEXO. NE 5245 = R$ 305,00 NE 5246 = R$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215451001000001058339039160000000000100000201800005246300820180000000010000+0000006346                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA ILUMINACAO DO PORTICO DA CIDADE CONF RD 137 EM ANEXO NE 5245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800005247300820180000000035000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA VEDACAO DAS JANELAS DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 451 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800005248300820180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SAO BORJA NO DIA 02.09.18 LEVAR FAMILIARES PARA VISTIA A PACIENTE  INTERNADO  NA  COMUNIDADE  TERAPEUTICA CONF SD 729 E PEDIDO 11 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
100220608000400002095339032990000000000100000201800005249310820180000001478898+0000006599                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000832018CALCARIO  PARA  PRESERVACAO  E  CORRECAO DE SOLO REFERENTE AO PROJETO  PISA CONF RD 1217 E CONTRATO No 148/2018 EM ANEXO. PROCESSO 185/18 EDITAL 92/18 PREGAO 83/18                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400002095339032990000000000100000201800005250310820180000008468220+0000006984                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000832018SUPERFOSFATO  E  CLORETO  DE  POTASSIO  PARA PRESERVACAO E CORRECAO DE SOLO REFERENTE  AO PROJETO  PISA CONF RD 1218 E CONTRATO No 149/2018 EM ANEXO. PROCESSO 185/18 EDITAL 92/18 PREGAO 83/18                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005251310820180000000080000+0000006990                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 453 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050412782000200002031339039190000000101700000201800005252310820180000000150000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS No 69 CONF RD 221 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005255030920180000000081400+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO SAVEIRO  IYD 9661  CONF RD 072 EM ANEXO. NE 5255 = R$ 814,00 NE 5256 = R$ 340,00                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005255081020180000000081400-0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE NE 5278 - NAO SENDO NECESSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005256030920180000000034000+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS  PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO SAVEIRO  IYD 9661  CONF RD 072 EM ANEXO NE 5255.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005256081020180000000034000-0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE NE 5279 - NAO SENDO NECESSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800005257030920180000003185124+0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016COLETA  SELETIVA,  TRANSPORTE  E DESTINACAO FINAL EM ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS  SOLIDOS        PRODUZIDOS  NO  PERIMETRO  URBANO  DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA  CONF  CONTRATO  No  54/2016  E    ADITIVO   009 EM ANEXO. PROCESSO 042/16 EDITAL 012/16 TOM. DE PRECO 001/16 VALOR MENSAL R$ 31.851,24 VIGENCIA 30.09.18                                                                                 TMP01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800005257240920180000001061724-0000005873                                                                                                                                                                     90604N                    000000000000000000012016CONF TERMO DE RECISAO DE CONTRATO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TMP01X
030104131000100002012339039120000000000100000201800005258030920180000000259480+0000005737                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000112015LOCACAO  DE  CENTRAL  TELEFONICA  DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO   CONF CONTRATO No  15/15 E ADITIVO 001/18. PROCESSO 019/15 DISPENSA 011/15 VIGENCIA 30.06.19                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005259030920180000000107500+0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018EXAMES    ESPECIALIZADOS  PARA  ATENDER  AOS  PACIENTES  ENCAMINHADOS  PELO SISTEMA  BASICO  DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 449 EM ANEXO. CREDENCIAMENTO 01/18. 05 UN. ECOGRAFIA MORFOLOGICA                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005259111220180000000064500-0000004806                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110303000800002066339039500000000004000000201800005260030920180000000200000+0000006681                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INTERNACAO  DE  PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENCIA QUIMICA EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONF RD 452 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. REF. JUL E AGO.                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110122000500002049339030170000000004000000201800005261030920180000000029790+0000006350                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  CABO  E AIRGRID PARA CONSERTO DO SISTEMA DE INTERNET DA SECR. DE SAUDE CONF SD 456 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005262030920180000000045000+0000006981                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 455 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050412782000200002031339030390000000101700000201800005263030920180000000210000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS No 69 CONF RD 224 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070215451001700002041339030310000000000100000201800005264030920180000000064600+0000006548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MUDAS  E  INSUMOS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS PUBLICOS CONF RD 139 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005265030920180000000007430+0000003831                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAMPA  CAIXA  TRANSMISSAO PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA No 77 CONF RD 186EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070215452001700002045339039990500000000100000201800005266030920180000000820000+0000006346                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001152017SERVICO  TECNICO  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO  PUBLICA  CONF RD 1219 E CONTRATO No 150/18 EM ANEXO. PROCESSO   290/17  EDITAL125/17  PREGAO  115/17  REGISTRO  DE  PRECO  11/17                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800005267030920180000000090200+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1220 EM ANEXO. PROCESSO 293/17- EDITAL 127/17- PREGAO 116/17 SRP 12/17 200 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050313392000300002027339039410000000000100000201800005268030920180000000008000+0000006996                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ALMOCO  AOS  FUNCIONARIOS  DO  SINE,  QUE  IRAO  REALIZAR ENCAMINHAMENTO DA CARTEIRA  DO TRABALHO AOS MUNINCIPES DURANTE A 2. EDICAO DA ACAO LEGAL CONF RD 222 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005269030920180000000050000+0000005147                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO No 61 CONF RD 188 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005270030920180000000050000+0000005147                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO No 60 CONF RD 187 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
030104122000100002010319004150100000000100000201800005271040920180000000023453+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE AGOSTO/2018  ADMINISTRACAO CONTRATO ENGENHEIRO REF.  DIFERENCA DE SALARIO MATERNIDADE CONF INFORMACAO EM ANEXO DO SETOR DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110305000700002073449052340000000004000000201800005272040920180000000081800+0000006986                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000086201801 UN. TENDA ARTICULADA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 1222 EM ANEXO. PROCESSO 190/18 DISPENSA 86/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005273040920180000000030000+0000006632                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 29.08.18 No BILHETE No 809                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005274040920180000000025000+0000005295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 29.08.18 No BILHETE No 082                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005275040920180000000015000+0000006993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 29.08.18 No BILHETE No 821                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005276040920180000000010000+0000006994                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 29.08.18 No BILHETE No 298                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
110128846000000000007339047030000000000100000201800005277040920180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 5273, 5274, 5275 E 5276. VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                          NSA00X
060126122000100002032339030390000000000100000201800005278040920180000000059200+0000006410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO SAVEIRO  IYD 9661  CONF RD 185 EM ANEXO. NE 5278 = R$ 592,00 NE 5279 = R$ 340,00                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
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020408243001100002009339014140000000000100000201800005280040920180000000032306+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  TRES  PASSOS  PARA CAPACITACAO SOBRE 3. FORMACAO CONTINUADA REGIONAL  MISSOES DE CONSELHEIROS TUTELARES 2018, A SER  REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 .09.18, JUNTO A ACONTURS CONF SD 725 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800005281040920180000000032306+0000006868                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  TRES  PASSOS  PARA CAPACITACAO SOBRE 3. FORMACAO CONTINUADA REGIONAL  MISSOES DE CONSELHEIROS TUTELARES 2018, A SER  REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 .09.18, JUNTO A ACONTURS CONF SD 726 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  NSA00I
060326782001700001035449039990000000000100000201800005282040920180000000350000+0000006992                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  ENGENHARIA  PARA  ELABORACAO  DE  PROJETO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS  IRREGULARES EM TRES RUAS DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA CONF RD 1224 EM ANEXO. PROCESSO No 192/18 DISPENSA No 87/18                                                                                                                                                                                                          DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005283040920180000000018000+0000000204                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  TAMBOR  RODA  TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 17 CONF RD 190 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 5113.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110301000600002059339039050000000004000000201800005284100920180000000060000+0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018AULAS  DE YOGA PARA OS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE. CONF CONTRATO No 50. PROCESSO 71/20 18 EDITAL 36/2018 PREGAO 31/2018 NE TRANSPOSTA DA NE 2403 AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
070215451001700001086449052100000000000100000201800005285100920180000000856800+0000004713                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000702018BRINQUEDOS  PARA  PRACINHA  DA  GETULIO  VARGAS  CONF RD 1055 E CONTRATO No 120/18 EM ANEXO. PROCESSO 156/18 EDITAL 79/18 PREGAO 70/18                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
020408243001100002009339039480000000000100000201800005286100920180000000016000+0000004456                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  CURSO  DE  CAPACITACAO  SOBRE 3. FORMACAO CONTINUADA    REGIONAL    MISSOES  DE  CONSELHEIROS  TUTELARES  2018,    AS CONSELHEIRAS TUTELARES FRANCIELI PADILHA DE OLIVEIRA  E DIANE EKERT MEINKE, A  SER  REALIZADA  NOS  DIAS 13 E 14.09.18 NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS-RS CONF OC 1226 E PEDIDO 080/18 EM ANEXO..                                                           DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800005287100920180000000060856+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 13 E 14.09.18 PARA PARTICIPAR  NO "XLIX CURSO  SOBRE  ORCAMENTOS  E  CONTABILIDADE  PUBLICA"  NA DPM CONF SD 724 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005288100920180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 13 E 14.09.18 PARA PARTICIPAR  NO "XLIX CURSO  SOBRE  ORCAMENTOS  E  CONTABILIDADE  PUBLICA"  NA DPM CONF SD 723 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800005289100920180000000049800+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002   TAXA  DE  INSCRICAO  PAO  O  CURSO  "XLIX  CURSO  SOBRE  ORCAMENTOS  E CONTABILIDADE  PUBLICA"  NOS  DIAS 13 E 14.09.18 PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA  E  SECRETARIO    NERCI JOSE MUCHA CONF OC 1227 E PEDIDO 296 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800005290100920180000000008000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000004  UN.  BORRACHAS PARA CARIMBO PARA O SETOR DE FISCALIZACAO CONF OC 1228 E PEDIDO 299 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
060326782001700002036339030540000000000100000201800005291100920180000000601200+0000006599                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL    PARA   MANUTENCAO  DAS  PONTES  E  PONTILHOES  DAS  LOCALIDADES INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 1225 EM ANEXO. PROCESSO    007/18   EDITAL  005/18  PREGAO  PRESENCIAL  03/18  SRP  002/18                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800005292100920180000000058898+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 460 EM ANEXO. 14 AMPOLA ENOXAPARINA 40MG X R$ 42,07                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005293100920180000000020000+0000005931                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 459 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005294100920180000000067400+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS 110.000 QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO  VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 462 EM ANEXO. NE 5294 = R$ 674,00 NE 5295 = R$ 358,00                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005295100920180000000035800+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS  PARA  REVISAO  DOS  110.000 QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA  DO  VEICULO  VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 462 EM ANEXO NE 5294.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005296100920180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A HORIZONTINA NO DIA 06.09.18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E   PROCEDIMENTOS  NO  HOSPITAL  OSVALDO  CRUZ  CONF  SD  741  EM  ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005297100920180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 07.09.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE CONF SD 721 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005298100920180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 08.09.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE CONF SD 743 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005299100920180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  IJUI    NO  DIA  04.09.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE CONF SD 735 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005300100920180000000004038+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTO  AUGUSTO    NO  DIA 03.09.18 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR INTERNACAO CONF SD 733 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
080110302000800002065339030240000000004000000201800005301110920180000000063200+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSTRUCAO  DE  BASE  DE CONCRETO JUNTO AO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO    PARA    INSTALACAO  DE  GERADOR  CONF  RD  458  EM  ANEXO. NE 5301 = R$ 632,00 NE 5302 = R$ 568,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800005302110920180000000050000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSTRUCAO DE BASE DE CONCRETO JUNTO AO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO  PARA  INSTALACAO  DE  GERADOR  CONF RD 458 EM ANEXO NE 5301.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005303110920180000000020000+0000006995                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 464 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050212128000200002017339033010000000002000000201800005304110920180000000072280+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A SERVIDORA TATIANE FIN KRISTIUM E CELOI FABBRIN  PARTICIPAR  DE IX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME RS NO DIA 18 E 19.09. 18 CONF RD 225/18 EM ANEXO. 02  T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 02  PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 209,70                                                                                                                                               DPV01X
080110122000500002049339030160000000004000000201800005305110920180000000003250+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA AS PROGRAMACOES DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO CONF RD 463 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050212128000200002017339014140000000002000000201800005306120920180000000053816+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  SAO  LEOPOLDO    NO  DIA 18 E 19.09.18 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO    ESTADUAL DA  UNCME-RS, NO ANFITEATRO  PADRE WERNER DA UNISINUS, CONF SD 753 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
050212128000200002017339014140000000002000000201800005307120920180000000053816+0000004346                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  SAO  LEOPOLDO    NO  DIA 18 E 19.09.18 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO    ESTADUAL  DA  UNCME-RS, NO ANFITEATRO PADRE WERNER DA UNISINUS, CONF SD 752 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
060326782001700002111339030390000000000100000201800005308120920180000000013000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 61 CONF RD 174 EM ANEXO. NE 5308 = R$ 130,00 NE 5309 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005309120920180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO No 61 CONF RD 191 EM ANEXO NE 5308. NE 5308 = R$ 130,00 NE 5309 = R$ 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
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060326782001700002111339039170000000000100000201800005312120920180000000012000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO ROLO COMPACTADOR No 88 CONF RD 193 EM ANEXO NE 5311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005313120920180000000046671+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS CONF RD 141 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070326782001800002048339030440000000000100000201800005314120920180000000008854+0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  SINALIZACAO  VIARIA  NAS  RUAS DO MUNICIPIO CONF RD 140 EM ANEXO. NE 5314 = R$ 88,54 NE 5315 = R$ 41,46                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070326782001800002048339030440000000000100000201800005314131220180000000006794-0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSICAO PARA A NE 7116, REFERENTE AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
070326782001800002048339030440000000111400000201800005315120920180000000004146+0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  SINALIZACAO  VIARIA  NAS  RUAS DO MUNICIPIO CONF RD 140 EM ANEXO NE 5314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070215452001000002042339030390000000000100000201800005316120920180000000045100+0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  CAMINHAO  No  24  CONF  RD  141  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070215452001000002042339030390000000000100000201800005316071120180000000045100-0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por ter sido empenhado no credor indevido substituido pela ne 5953 n/d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
020408243001100002009339030010000000000100000201800005317120920180000000013530+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO VECTRA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR CONF RD 1229 EM  ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 30 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                           PRP01X
070215452001000002043339030160000000000100000201800005318120920180000000028000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ADESIVOS  PARA  IDENTIFICACAO  "LIXO SECO, LIXO ORGANICO" DAS LIXEIRAS CONF RD 144 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110122000500002049339039480000000004000000201800005319120920180000000043800+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO    PARA  A  SECRETARIA  TANIA  BERNARDI E SERVIDORA CRISTIANA  SCHONINGER NO CURSO DA FAMURS SOBRE  DIGISUS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/18 CONF RD 466 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110302000800002065339039830000000004000000201800005320120920180000000002500+0000005714                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIA  AMPLIADA  DO PROJETO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 472 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005321120920180000000020000+0000005014                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 465 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110303000900002071339032020100000405000000201800005322120920180000000030306+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 469 EM ANEXO. 03 CX LUGANO 12/250MG X R$ 101,02                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110122000500002049339014140000000004000000201800005323120920180000000026908+0000004451                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 23.09.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO DIGISUS JUNTO A FAMURS CONF SD 757 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800005324120920180000000030428+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 23.09.18 PARA PARTICIPAR DE CURSO DIGISUS JUNTO A FAMURS CONF SD 756 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005325120920180000000004038+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA A CAMPINAS DAS MISSOES NO DIA 11.09.18 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM    INTERNACAO    PSIQUIATRICA  NO  HOSPITAL  CONF  SD  755  EM  ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005326311220180000000035391-0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO A MAIOR - NAO SERA MAIS UTILIZADO NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005326120920180000000100000+0000005713                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 467 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00X
040104123000100002015339039480000000000100000201800005327130920180000000014000+0000006665                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O IX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARA AS SERVIDORAS    TATIANE   KRISTIUM  E  CELOI  FABBRIN  E  RD  228  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800005328130920180000000008000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO ONIBUS No 68 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 229 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800005329130920180000000048000+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  PEDAL  ACELERADOR  PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOALR 67 CONF RD 227 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215451001700002041339030010000000000100000201800005330261220180000000007434-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
070215451001700002041339030010000000000100000201800005330130920180000000999000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 1231 E CONTRATO No 0153/2018 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  048/18 REGISTRO DE PRECO 019/18 3.000 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                        PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800005331130920180000001815000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  BASICA DO CAMPO CONF RD 1230 E CONTRATO No 0152/2018 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 5.000 LT OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                 PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800005331111220180000000452298-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800005331201220180000000155364-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800005332130920180000000225500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEIS  PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  BASICA DO CAMPO CONF RD 1230 E CONTRATO No 0152/2018 EM ANEXO NE 5331 PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 500 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800005332281120180000000001032-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800005333130920180000000025920+0000006780                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 1232 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL No 25/18 PREGAO No 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
020104122000100002003339030220000000000100000201800005334130920180000000028600+0000006293                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 1233 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL No 25/18 PREGAO No 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100120122000100002090319113030100000000100000201800005335140920180000000009824+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO FPSM PARTE PATRONAL 13,68% REF. REMUN. AGOSTO/2018. AGRICULTURA ESTATUTARIOS AJUSTE  NO  DEMONSTRATIVO  DO  FAPS  ONDE ANTERIORMENTE FORAM PREENCHIDOS E REPASSADOS  PARA  A CONTABILIDADE VALORES CONSTANTES NA TABELA E NA GUIA DE RECOLHIMENTO  DO  FPSM  MENORES  DO QUE OS VALORES REGISTRADOS NO RELATORIO PARA  EMPENHO  DA  FOLHA  CONF.  INFORMACAO  DO  SETOR DE PESSOAL EM ANEXO.        NSA00F
110128846000000000009319113990100000000100000201800005336140920180000000011930+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE  PATRONAL  16,61%  REF. REMUN. AGOSTO/2018 PASSIVO ATUARIAL SERVIDORES AGRICULTURA. AJUSTE  NO  DEMONSTRATIVO  DO  FAPS  ONDE ANTERIORMENTE FORAM PREENCHIDOS E REPASSADOS  PARA  A CONTABILIDADE VALORES CONSTANTES NA TABELA E NA GUIA DE RECOLHIMENTO  DO  FPSM  MENORES  DO QUE OS VALORES REGISTRADOS NO RELATORIO PARA  EMPENHO  DA  FOLHA  CONF.  INFORMACAO  DO  SETOR DE PESSONSA00F
080110302000800002065339039740000000004000000201800005337140920180000000006800+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  DE  MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO PARA INSTALACAO DE GERADOR CONF RD 458 EM ANEXO NE 5301. NE COMPLEMENTAR A NE 5302.                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800005338140920180000000008300+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 101 EM ANEXO. NE 5338 = R$ 83,00 NE 5339 = R$ 67,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800005339140920180000000006700+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 101 EM ANEXO NE 5338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800005340170920180000000113075+0000004928                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  EM FUNCAO DA GARANTIA DAS 100 HORAS DO TRATOR 6100 CONF RD 110 EM ANEXO. NE 5340 = R$ 1.130,75 NE 5341 = R$   517,20                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
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070215451001700002041339039160000000000100000201800005343170920180000000010000+0000006977                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DOS VAZAMENTOS DE AGUA NOS BANHEIROS PUBLICOS CONF RD 145 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001800001077449051920000000000100000201800005344170920180000000614145+0000006743                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000032018CONSTRUCAO  DE  PONTE  DE  CONCRETO  SOBRE  O  LAJEADO  PESSEGUEIRINHO CONF CONTRATO No 053/2018 E ADITIVO 001/2018 EM ANEXO. PROCESSO 67/18 EDITAL 33/18 TOMADA DE PRECOS 03/18                                                                                                                                                                                                                                TMP01X
080110305000700002073339030230000000004000000201800005345170920180000000036200+0000006987                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN. CORTINA BLACKOUT PARA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONF RD 441 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005346170920180000000182400+0000003786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 1234 EM ANEXO.  PROCESSO    32/18    EDITAL    17/18  PREGAO  PRESENCIAL  14/18  SRP  11/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110303000800002068339036300000000004000000201800005347170920180000000250000+0000005121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTAS  COM REUMATOLOGISTA A PACIENTES EM TRATAMENTO PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 475 EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2018 CONTRATO No 06/2018                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110303000800002068339036300000000004000000201800005347190920180000000250000-0000005121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AJUSTE PROJETO ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005348170920180000000012675+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CONEXOES  PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA No 80 CONF RD 195 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005349170920180000000056250+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CARREGADOR  No  59 CONF RD 194 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005350170920180000000030000+0000007002                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 473 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005351170920180000000034946+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 478 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005352170920180000000001890+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 478 EM ANEXO NE 5351.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005353170920180000000000550+0000006938                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 478 EM ANEXO NE 5351.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800005354170920180000000032000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  MANUTENCAO  DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS ESFS CONF RD 471 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002059339030160000000004000000201800005355170920180000000019980+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS ESFS CONF RD 477 E CF No 4103 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT. EM 14.09.18                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800005356170920180000000066780+0000004288                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO   FUNERAL  REF.  OBITO DE ANA DE BARROS TOLEDO CONF RD 63 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800005357170920180000005901744+0000006911                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000062018COLETA  E TRANSPORTE ATE ATERRO LICENCIADO, DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO  PERIMETRO  URBANO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA CONF RD 1223 E CONTRATO No 151/2018  EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 14.754,36 PROCESSO 121/18 EDITAL 64/18 TOMADA  DE PRECOS 06/18                                                                                                                                                   TMP01X
070215452001000002042339039780000000000100000201800005357031220180000000983624-0000006911                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000062018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TMP01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800005358170920180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE INSCRICAO PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES FLAVIA BORGES BOMFIM DE  LIMA  E  JEAN  LENON  CORO  MONTEIRO - CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO: MODULO  VIII  - POLITICAS URBANAS - AMBIENTAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27  E 28/09/2018, JUNTO A DPM, EM PORTO ALEGRE -RS CONF OC 1239 E PEDIDO 82 EM ANEXO.                                                                                       DPV01X
020304124000100002008339014140000000000100000201800005359170920180000000053816+0000000347                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CAPACITACAO EM CONTROLE  INTERNO:  MODULO  VIII - POLITICAS URBANAS - AMBIENTAIS, NOS DIAS 27 E 28/09/2018, JUNTO A DPM CONF SD 759 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800005360170920180000000053816+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CAPACITACAO EM CONTROLE  INTERNO:  MODULO  VIII - POLITICAS URBANAS - AMBIENTAIS, NOS DIAS 27 E 28/09/2018, JUNTO A DPM CONF SD 758 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      NSA00I
080110301000600002059339330090000000452000000201800005361180920180000002580834+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS     PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  FARMACOLOGICO  JUNTO  A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NE TRANSPOSTA DA NE 5111 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339039990400000004000000201800005362180920180000000013016+0000005767                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  VOYAGE PLACA No IXW 9046 - TRANSITAR EM VELOCIDADE  SUPERIOR    A  MAXIMA PERMITIDA CONFORME  NOTIF. DE AUTUACAO No 0051415967,  AUTO  DE  INFRACAO  R399019162 E DOC. No 51415967 EM ANEXO. DATA DA INFRACAO 19.06.18                                                                                                                                                      NSA00X
080110785000800002074339039990400000004000000201800005363180920180000000029347+0000005767                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTA  DE  TRANSITO  REF.  VEICULO  LOGAN  PLACA  No IYD 9865 - TRANSPORTAR CRIANCA  SEM  OBSERVANCIA  DAS  NORMAS  DE SEGURANCA ESTABELECIDAS PELA CTB CONFORME    NOTIF. DE AUTUACAO No 0052132255, AUTO DE INFRACAO T156037122 E DOC. No 52132255 EM ANEXO. DATA DA INFRACAO 05.08.18                                                                                                                        NSA00X
050112122000100002016339030160000000000100000201800005364180920180000000015000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000842018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCACAO CONF RD 1235 EM ANEXO. PROCESSO  188/2018 EDITAL 93/2018 PREGAO PRESENCIAL 84/2018                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110122000500002049339030160000000004000000201800005365180920180000000007500+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000842018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAUDE CONF RD 1236 EM ANEXO. PROCESSO 188/2018 EDITAL 93/2018 PREGAO PRESENCIAL 84/2018                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800005366180920180000000075000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000842018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DA FAZENDA CONF RD 1237 EM ANEXO. PROCESSO 188/2018 EDITAL 93/2018 PREGAO PRESENCIAL 84/2018                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800005367180920180000000105000+0000005325                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000842018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DA SECR. DA ADMINISTRACAO CONF RD 1238 EM ANEXO. PROCESSO 188/2018 EDITAL 93/2018 PREGAO PRESENCIAL 84/2018                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005368261220180000000024735-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005368180920180000001261898+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1241 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 2.798 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005368281120180000000000612-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110301000600002059339030010000000452000000201800005369261220180000000003395-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002059339030010000000452000000201800005369180920180000000542102+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1240 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 1.202 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110301000600002059339030010000000452000000201800005369281120180000000000084-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
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080110785000800002074339030390000000004000000201800005377180920180000000068000+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS  60.000 QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO  VOYAGE  IXW  9032  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 481 EM ANEXO. NE 5377 = R$ 680,00 NE 5378 = R$ 358,00                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005378180920180000000035800+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS  PARA  REVISAO  DOS  60.000  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA  DO  VEICULO  VOYAGE IXW 9032 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 481 EM ANEXO NE 5377.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005379180920180000000086920+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA ITF 2428 CONF RD 468 EM ANEXO. NE 5379 = R$ 869,20 NE 5380 = R$ 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005380180920180000000020000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA ITF 2428 CONF RD 468 EM ANEXO NE 5379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800005381180920180000000028500+0000007006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DA ENFARDADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 111 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110122000500002049339014140000000004000000201800005382180920180000000004711+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 18.09.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E COFRON CONF SD 773 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800005383180920180000000004038+0000006359                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 18.09.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR E COFRON CONF SD 774 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
110128846000000000006339093990400000103900000201800005384190920180000003042695+0000006498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO  DE  SALDO DO CONVENIO PROPOSTA SICONV 799035/2013 DOC. EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
080110302000800002064339036300000000004000000201800005385190920180000000250000+0000005121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTAS  COM REUMATOLOGISTA A PACIENTES EM TRATAMENTO PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 475 EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2018 CONTRATO No 06/2018 NE TRANSPOSTA DA NE 5347 - AJUSTE PROJETO ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002059339030230000000452000000201800005386190920180000000405600+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018EPIS,  PARA  USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. CONF OC 679 EM ANEXO NE 2278. PROCESSO        70/2018    EDITAL  35/2018  PREGAO  30/2018  SRP  16/2018 PARTE    TRANSPOSTA   DA  NE  2278  -  APROVEITAMENTO  DE  SALDO  VINCULADO                                                                                                                                                                         PRP01X
050212365000200002021339030070101000103100000201800005387190920180000000021450+0000004598                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR  DA   EDUCACAO INFANTIL NO EXERCICIO 2018 CONF CONTRATO No 022/2018 EM ANEXO NE 1226. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09 PARTE    TRANSPOSTA   DA  NE  1228  -  APROVEITAMENTO  DE  SALDO  VINCULADO                                                                      DPV01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800005388190920180000000126046+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO     BASICA  CONF  CONTRATO  No  016/2018  EM  ANEXO  NE  1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 PARTE    TRANSPOSTA   DA  NE  1257  -  APROVEITAMENTO  DE  SALDO  VINCULADO                                                                                                                             PRP01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800005389190920180000000008000+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  DIAGNOSTICO  COM  SCANER  DO  MICRO No 81  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 233 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800005390190920180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  21.09.18  PARA  O  MOTORISTA LUIS CARLOS RUCKHABER,  LEVAR  MUNICIPES DO CADASTRO UNICO A PERICIA JUNTO AO INSS CONF SD 792 E PEDIDO 12 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                            NSA00I
080110303000900002071339032020100000004000000201800005391190920180000000096800+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DA  FARMACIA  BASICA  DO  MUNICIPIO.  CONF CONTRATO No 49/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018 EDITAL 41/2018 PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800005391121220180000000096800-0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018ESTORNADO PARA FINS DE ACERTO DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005392190920180000000015000+0000000127                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 485 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005393190920180000000032000+0000007007                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 487 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110122000500002049339030240000000004000000201800005394190920180000000042410+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA SECR. DE SAUDE CONF RD 482 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800005395190920180000000044000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO DE PRENSA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO No 94 CONF RD 112 EM ANEXO.  NE 5395 = R$ 440,00 NE 5396 = R$ 152,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005396190920180000000015200+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  RETRO  No  94 CONF RD 112 EM ANEXO NE 5395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002094339030190000000000100000201800005397190920180000000022500+0000004306                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LONA  PRETA  PARA COBRIR O CALCARIO QUE SERA UTILIZADO NA CORRECAO DE SOLOS DE ACORDO COM O PROGRAMA CONF RD 113 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005398190920180000000072300+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 483 EM ANEXO. NE 5398 = R$ 723,00 NE 5399 = R$ 427,00                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005398181220180000000072300-0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005399190920180000000042700+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 483 EM ANEXO NE 5398.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005399181220180000000042700-0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
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050412782000200002031339030010000000002000000201800005405190920180000003196800+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1243 E CONTRATO No 155/2018 EM ANEXO. PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 048/18 SRP 019/18 9.600 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                          PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800005406190920180000000544500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1242 CONTRATO No 154/2018. PROCESSO 293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 SRP 012/17 1.500 LT OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                      PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800005407190920180000000180400+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1242 CONTRATO No 154/2018. PROCESSO 293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 SRP 012/17 400 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                         PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800005407281120180000000000156-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050313392000300001024339030460000000000100000201800005408210920180000000345000+0000007000                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000852018LIVROS  DE  LITERATURA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONF RD 1245 EM ANEXO. PROCESSO 189/18 EDITAL 94/18 PREGAO 85/18                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002019449052180000000002000000201800005409210920180000000198000+0000006999                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000852018LIVROS  DE  LITERATURA  PARA  A  BIBLIOTECA  DA E.M.E.F. PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 1244 EM ANEXO. PROCESSO 189/18 EDITAL 94/18 PREGAO 85/18                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
030104122000100002010449052420000000000100000201800005410210920180000000072000+0000005545                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018CADEIRA  EXECUTIVA  GIRATORIA  PARA  SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 1246 EM ANEXO. SRP 01/18 PREGAO 02/18 ED ITAL No 04/18 PROCESSO 04/18 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
020104122000100002004339014140000000000100000201800005411210920180000000030428+0000001968                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 04.10.18 PARA JUNTAMENTE COM A COMISSAO DE SINDICANCIA,    PARTICIPAR    DE  REUNIAO  AGENDADA  PARA  TRATAR  ASSUNTOS REFERENTES    AO   PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR,  INSTAURADO  PELA PORTARIA  No 188/2017, E PROCESSO ADMINISTRATIVO  ESPECIAL, INSTAURADO PELA PORTARIA No 06/2018, NA DPM CONF SD 776 EM ANEXO.                                               NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800005411041020180000000030428-0000001968                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO POR NAO TER IDO NO CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800005412210920180000000026908+0000000375                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  04.10.18  PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA   PARA  TRATAR  ASSUNTOS  REFERENTES  AO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,    INSTAURADO    PELA    PORTARIA   No  188/2017,  E  PROCESSO ADMINISTRATIVO   ESPECIAL, INSTAURADO PELA PORTARIA No 06/2018, NA DPM CONF SD 777 EM ANEXO.                                                                                NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800005413210920180000000026908+0000000144                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  04.10.18  PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA   PARA  TRATAR  ASSUNTOS  REFERENTES  AO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,    INSTAURADO    PELA    PORTARIA   No  188/2017,  E  PROCESSO ADMINISTRATIVO   ESPECIAL, INSTAURADO PELA PORTARIA No 06/2018, NA DPM CONF SD 775 EM ANEXO.                                                                                NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800005414210920180000000026908+0000004451                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  04.10.18  PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA   PARA  TRATAR  ASSUNTOS  REFERENTES  AO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,    INSTAURADO    PELA    PORTARIA   No  188/2017,  E  PROCESSO ADMINISTRATIVO   ESPECIAL, INSTAURADO PELA PORTARIA No 06/2018, NA DPM CONF SD 778 EM ANEXO.                                                                                NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800005415210920180000000026908+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 04.10.18 LEVAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E  MEMBROS  DA  COMISSAO DE SINDICANCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA PARA  TRATAR  ASSUNTOS  REFERENTES  AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, INSTAURADO  PELA PORTARIA No 188/2017, E PROCESSO ADMINISTRATIVO  ESPECIAL, INSTAURADO  PELA  PORTARIA  No  06/2018,  NA  DPM  CONF  SD  782  EM ANEXO.                     NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005416210920180000000004038+0000000237                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ENTRE IJUIS PARA PARTICIPAR NO 3o SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL  UM  CAMINHO     PARA A CIDADANIA NO DIA 02.10.18 CONF SOLICITACAO E RD 798.                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005417210920180000000004038+0000007008                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ENTRE IJUIS PARA PARTICIPAR NO 3o SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL  UM  CAMINHO     PARA A CIDADANIA NO DIA 02.10.18 CONF SOLICITACAO E RD 799.                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005418210920180000000004038+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ENTRE IJUIS PARA PARTICIPAR NO 3o SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL  UM  CAMINHO     PARA A CIDADANIA NO DIA 02.10.18 CONF SOLICITACAO E RD 800.                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
030104122000100002010339030240000000000100000201800005419210920180000000002000+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIA  DE  01  CHAVE  E  AQUISICAO  DE 01 CHAVE PRONTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF OC 1251 E PEDIDO No 40 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110302000800002065339030230000000004000000201800005420210920180000000004700+0000004733                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000UNIFORME PARA USO DA ENFERMEIRA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 492 EM ANEXO.  NE 5420 = R$ 47,00 NE 5421 = R$ 215,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339030230000000004000000201800005421210920180000000021500+0000004733                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000UNIFORME  PARA  USO  DOS  NOVOS SERVIDORES DOS ESFS CONF RD 492 EM ANEXO NE 5420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005422210920180000000033200+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 488 EM ANEXO. 08 AMP. ENOXAPARINA 40GM X R$ 41,50                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005423210920180000000036222+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 489 EM ANEXO. 03 CX. UTROGESTAN 200GM X R$ 120,74                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005424210920180000000015000+0000006967                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 490 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
100220608000400002094339039170000000000100000201800005425210920180000000170400+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017LAVAGEM  DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1250 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800005425191220180000000105400-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110302000800001064339030240000000131100000201800005426210920180000000033150+0000006712                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000732018MATERIAIS  PARA  ADEQUACAO DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1249 E CONTRATO No 132/18. PROCESSO 161/18 EDITAL 82/18 PREGAO 73/18                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110303000800002066339039500000000004000000201800005427261220180000000119250-0000006366                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO CONF. INFORMACAO DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
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080110785000800002074319016440100000004000000201800005563240920180000000232597+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
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080110301000600002061319004990100000004000000201800005601240920180000000148491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801005603240920180000001700770+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. FAPS INATIVOS GERAL INVALIDEZ PROVENTOS VENCIMENTO ANUENIOS INATIVOS PARC. AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
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120109272002000000012319003010000000005000000201801005615240920180000001020127+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. FAPS PENSIONISTAS DO TESOURO PROVENTOS PARC. AUTONOMA OUTROS PGTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
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120109122000100002107339039480000000005000000201801005622240920180000000030150+0000005288                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REALIZACAO  DO  EXAME  PARA  ATUALIZACAO  -  CERTIFICACAO CPA 10, ANBIMA, A SERVIDORA SUSANA KOPPER. CONF PEDIDO MEM. 018/18 E DOC. No 522554 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110304000700001080449051920000000471000000201800005628240920180000000803300+0000006905                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000862018EQUIPAMENTOS  DE  GINASTICA/MUSCULACAO  PARA  INSTALACAO  DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONF RD 1247 E CONTRATO 156/2018 EM ANEXO. PROCESSO 191/2018 EDITAL 95/2018 PREGAO 86/2018                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110304000700001080449051920000000471000000201800005629240920180000000936500+0000006903                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000862018EQUIPAMENTOS  DE  GINASTICA/MUSCULACAO  PARA  INSTALACAO  DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONF RD 1248 E CONTRATO 157/2018 EM ANEXO. PROCESSO 191/2018 EDITAL 95/2018 PREGAO 86/2018                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600002051339039220000000004000000201800005630240920180000000200000+0000007010                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PALESTRA  "TANALOGIA:  SUICIDIO  E  SOCIEDADE'  EVENTO  QUE  FAZ  PARTE  DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO CONF RD 454 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800005631240920180000000004038+0000004883                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ENTRE  IJUIS  NO  DIA  02.10.18  PARA  PARTICIPAR DO 3o SEMINaRIO DE EDUCACAO FISCAL DE CONF SD 801 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
080110305000700002073339030190000000472000000201800005632240920180000000011000+0000001374                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA COLETA DE EXAMES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 493 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800005633240920180000000004038+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  NO  DIA 26.09.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM  O ARQUITETO MARCOS PAULO DE ABREU, PARA REANALISE DO PROJETO REFERENTE AO  REPASSE  1015.574-90 - REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SAFFI, JUNTO A GIGOV, EM PASSO FUNDO-RS CONF SD 797 EM ANEXO.                                                                                                                              NSA00I
050212361000200002020339030070102000100100000201800005634250920180000000249943+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DO ENSINO    FUNDAMENTAL  CONF  CONTRATO  No  018/2018  EM  ANEXO  NE  1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 1252 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                              PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800005635250920180000000078697+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO    INFANTIL   CONF  CONTRATO  No  018/2018  EM  ANEXO  NE  1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 1254 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                              PRP01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800005636250920180000000030000+0000001390                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FOTO  3X4  PARA  EMISSAO  DE  DOCUMENTO CIVIL AOS MUNINCIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 65 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800005637250920180000000053816+0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 30.09 E 01.10.18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR NA  ETAPA  ESTADUAL  DA  CONAE- CONFEReNCIA NACIONAL DE EDUCACAO NA CASA DA MUSICA - AUDITORIO DA OSPA CONF SD 806 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800005637031020180000000053816-0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado conforme memorando 439/18 em anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800005638250920180000000060856+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 30.09 E 01.10.18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR NA  ETAPA  ESTADUAL  DA  CONAE- CONFEReNCIA NACIONAL DE EDUCACAO NA CASA DA MUSICA - AUDITORIO DA OSPA CONF SD 811 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800005639250920180000000030428+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 27.09.18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR  NA ETAPA  PRESENCIAL  DO CURSO ON-LINE DO PROGRAMA MEC/GEM, NA SEDE DO  IERGS, CONF SD 802 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800005640250920180000000026908+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 27.09.18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR  NA ETAPA  PRESENCIAL  DO CURSO ON-LINE DO PROGRAMA MEC/GEM, NA SEDE DO  IERGS, CONF SD 803 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                   NSA00I
050112122000100002016339033010000000000100000201800005641250920180000000072280+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A  SERVIDORA  ZENAIDE  HEINSCH E TATIANE KRISTIUN  PARA  PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 27.09.18 CONF RD 238/18 EM ANEXO. 02 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 02 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 209,70                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005642250920180000000349500+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000872018PECAS  PARA CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IVR 6587 CONF CONTRATO No 158/18 EM ANEXO. PROCESSO No 193/18 EDITAL No 96/18 PREGAO 87/18                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005643250920180000000115000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000872018SERVICOS  MECANICOS  PARA CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IVR 6587 CONF CONTRATO No 158/18 E RD 1256 EM ANEXO. PROCESSO No 193/18 EDITAL No 96/18 PREGAO 87/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600002059339330090000000452000000201800005644250920180000000919921+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS     PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  FARMACOLOGICO  JUNTO  A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NE TRANSPOSTA DA NE 5111 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800005645250920180000000166700+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 1260. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE    TRANSPOSTA   DE  PARTE  DA  NE  1260  -  AJUSTE  DE  VINCULACAO  PARA APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                        PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800005646250920180000000159010+0000006734                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS   ALIMENTICIOS  PARA  MANUTENCAO  DA  MERENDA  ESCOLAR  AOS  ALUNOS ATENDIDOS  NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF CONTRATO No 017/2018 EM ANEXO NE 1260. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE    TRANSPOSTA   DE  PARTE  DA  NE  1262  -  AJUSTE  DE  VINCULACAO  PARA APROVEITAMENTO DE SALDO                                                                                        PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800005647250920180000000012150+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  MANUTENCAO  DO KIT DE FENACAO, ENFARDADEIRA, SEGADEIRA E RETRO No 94 DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 103 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005648250920180000000379155+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEO  LUBRIFICANTE  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS CONF RD 1252 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                        PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005648191220180000000025277-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800002065339030090000000004000000201800005649250920180000000149900+0000001856                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001202017MATERIAL   FARMACOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  DO  CENTRO  DE URGENCIA E EMERGENCIA CONF RD 1253 EM ANEXO. PROCESSO 300/17 EDITAL 131/17 PREGAO 120/17 SRP 14/17                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110305000700002073339030390000000472000000201800005650250920180000000028670+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  EM  FUNCAO  DA  GARANTIA  DOS  60.000KM RODADOS DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 495 EM ANEXO. NE 5650 = R$ 286,70 NE 5651 = R$ 285,00                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110305000700002073339039190000000004000000201800005651250920180000000028500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA E SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 60. 000KM RODADOS DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 495 EM ANEXO NE 5650.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110305000700002073339039190000000004000000201800005651181020180000000028500-0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000transposta para ne 5923 - ajuste de fonte de recurso conf mem. 252 em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800005652260920180000000039000+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  82 CONF RD 203 E M ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005653260920180000000058000+0000007011                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  PRATO  INOX  COMPLETO  COM  PAS PARA SUBSTITUICAO NO ESPALHADOR DE UREIA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 113 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215451001700002041339030240000000000100000201800005654260920180000000021208+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DOS  ESPACOS  PUBLICOS  CONF  RD 146 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005655260920180000000005300+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JOGO  DE  PALHETA  PARA  SUBSTITUICAO  NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA ITF 2428 CONF RD 497 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110305000700002073339030440000000004000000201800005656260920180000000004000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  ADESIVOS  "CEVS  - CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE/RS" PARA IDENTIFICACAO  DO  VEICULO  LOGAN  PLACA  IYD  9962 CONF RD 496 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002065339030240000000004000000201800005657270920180000000038690+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL   PARA  COLOCACAO  DE  CERCADO  EM  VOLTA  DO  GERADOR  DO  PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 501 EM ANEXO. NE 5657 = R$ 386,90 NE 5658 = R$ 200,00                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800005658270920180000000020000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  COLOCACAO  DE  CERCADO  EM  VOLTA DO GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 501 EM ANEXO NE 5657.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800005659270920180000000022400+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA IPL 5058 CONF RD 241 EM ANEXO. NE 5659 = R$ 224,00 NE 5660 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800005660270920180000000015000+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA IPL 5058 CONF RD 241 EM ANEXO NE 5659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339039110000000000100000201800005661280920180000000054000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: PORTAL DO SERVIDOR  MUNICIPAL CONF OC 1260 PEDIDO 044 E CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO NE 4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 180,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO                                                                                                                                                     PRP01X
030104122000100002010339039110000000000100000201800005662280920180000000018000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018LOCACAO  DE  SISTEMAS DE INFORMATICA PARA O ANO DE 2018 SISTEMAS: PORTAL DO SERVIDOR  MUNICIPAL CONF OC 1261 PEDIDO 043 E CONTRATO No 111/2018 EM ANEXO NE 4138. PROCESSO 107/18 EDITAL 54/18 PREGAO 47/18 VALOR MENSAL = R$ 180,00 IRRF 1,5% NA LIQUIDACAO REF. SET/18 DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                              PRP01X
030104122000100002010339039270000000000100000201800005663280920180000000180000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018IMPLANTACAO  DO  MODULO "PORTAL DO SERVIDOR" CONF OC 1262 E PEDIDO No 042 E CONTRATO No 111/18 EM ANEXO NE 4138. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800005664280920180000000004038+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  NO  DIA 01.10.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM  O ARQUITETO MARCOS PAULO DE ABREU, PARA REANALISE DO PROJETO REFERENTE AO  REPASSE  1015.574-90 - REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SAFFI, JUNTO A GIGOV, EM PASSO FUNDO-RS CONF SD 828 EM ANEXO.                                                                                                                              NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800005665280920180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA NO DIA 01.10.18 PARA O SERVIDOR LEVAR O ENGENHEIRO MAURICIO PARA  PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O ARQUITETO MARCOS PAULO DE ABREU, PARA REANALISE   DO  PROJETO  REFERENTE  AO  REPASSE  1015.574-90  -  REFORMA  E AMPLIACAO  DA  PRACA  JOAO  SAFFI, JUNTO A GIGOV, EM PASSO FUNDO-RS CONF SD 829 EM ANEXO.                                                                                   NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800005666280920180000000026908+0000007009                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  09.10.18  PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA  MELLO  DE    OLIVEIRA,  PARATICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA, SOBRE ENFRENTAMENTO    DO   ASSEDIO  SEXUAL  NO  ESPORTE  DURANTE  A  INFANCIA  E ADOLESCENCIA  PROMOVIDA  PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONF SD 827 EM ANEXO.                                                                                          NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800005667280920180000000026908+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NO DIA 09.10.18 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GENI CAPPI  SCHONARDIE,  PARATICIPAR  DE AUDIENCIA COLETIVA, SOBRE ENFRENTAMENTO DO  ASSEDIO  SEXUAL  NO ESPORTE DURANTE A INFANCIA E ADOLESCENCIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONF SD 825 EM ANEXO.                                                                                                                   NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800005668280920180000000026908+0000005956                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 09.10.18 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ADEMAR MARTINI,  PARATICIPAR DE AUDIENCIA COLETIVA, SOBRE ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO SEXUAL  NO  ESPORTE  DURANTE  A  INFANCIA  E  ADOLESCENCIA  PROMOVIDA  PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONF SD 824 EM ANEXO.                                                                                                                        NSA00I
090208122001100002075339030160000000000100000201800005669280920180000000055500+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL   DE  EXPEDIENTE  PARA  ORGANIZACAO  DE  DOCUMENTOS  DA  SECR.  DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 67 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
090208122001100002075339030390000000000100000201800005670280920180000000007000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SINALEIRA  PISCA  DIANTEIRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 66 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050212361000200002019319013010100000002000000201800005671280920180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE SETEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                  NSA00F
080110301000600002059319013010100000004000000201800005672280920180000000007632+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE SETEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                  NSA00F
080110305000700002073319013010100000004000000201800005673280920180000000038373+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE SETEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                  NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800005674280920180000000084451+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE SETEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                  NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800005675280920180000000096514+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE SETEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,73 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 965,14                  NSA00F
020408243001100002009319013020300000000100000201800005678280920180000000168000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE SETEMBRO/2018 CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
020104122000100002004319013020300000000100000201800005679280920180000000436968+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE SETEMBRO/2018 GABINETE SUBSIDIOS PREFEITO E VICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
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080110122000500002049319113030100000004000000201800005731280920180000000051809+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO   FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  SETEMBRO/2018.  SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
080110301000600002056319113030100000004000000201800005732280920180000000043319+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO   FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  SETEMBRO/2018.  SAUDE PIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
030104122000100002010319113030100000000100000201800005733280920180000000011791+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO   FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  SETEMBRO/2018.  GRATIF. RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
110128846000000000009319113990100000000100000201800005735280920180000009334016+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE  PATRONAL 16,61% REF. REMUN. SETEMBRO/2018 PASSIVO ATUARIAL SERVIDORES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800005736280920180000000101220+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800005737280920180000000384930+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800005738280920180000000224910+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800005739280920180000000254940+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800005740280920180000000351120+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800005741280920180000000105000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800005742280920180000000074970+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800005743280920180000000222810+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800005744280920180000000019950+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800005745280920180000000646380+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800005746280920180000000052500+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800005747280920180000000405930+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800005748280920180000000264180+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800005749280920180000000236250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800005750280920180000000346080+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800005751280920180000000675990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800005752280920180000000318570+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800005753280920180000000048720+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800005754280920180000000103740+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800005755280920180000000177450+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800005756280920180000000072450+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800005757280920180000000358470+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800005758280920180000000243600+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800005759280920180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800005760280920180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800005761280920180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002004339046010000000000100000201800005762280920180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8057 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
090208244001100002083339039480000000103800000201800005764011020180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FIN E MONIA ANDREIA DOROSZ PARTICIPAR  DE  CURSO  GESTAO  DO  IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA  NOS DIAS 04 E 05.10.18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 067/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                DPV01X
090208244001100002083339033010000000103800000201800005765011020180000000039850+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A  SERVIDORA ANA PAULA FIN PARTICIPAR DE CURSO  GESTAO  DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 04 E 05.10.18 CONF RD 0068/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 157,00 01 PORTO ALEGRE A SANTA ROSA X R$ 241,50                                                                                                                                  DPV01X
090208244001100002083339033010000000103800000201800005765041020180000000000530-0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO POR ENGANO, NE 5783 COMPLEMENTAR DA NE 5766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
090208244001100002083339033010000000103800000201800005766011020180000000039320+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MONIA DOROSZ PARTICIPAR DE CURSO GESTAO  DO  IGD-PBF  E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 04 E 05.10.18 CONF RD 069/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 01 PORTO ALEGRE A SANTA ROSA X R$ 241,50                                                                                                                                        DPV01X
090208244001100002083339014140000000103800000201800005767011020180000000053816+0000005613                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002    DIARIAS  A PORTO ALEGRE NO DIA 04 E 05.10.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO  DO   IGD-PBF  E  FISCALIZACAO  DO  PROGRAMA  BOLSA  FAMILIA CONF SD 843 E PEDIDO 13 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
090208244001100002083339014140000000103800000201800005768011020180000000053816+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002    DIARIAS  A PORTO ALEGRE NO DIA 04 E 05.10.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO  DO   IGD-PBF  E  FISCALIZACAO  DO  PROGRAMA  BOLSA  FAMILIA CONF SD 844 E PEDIDO 14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
030104122000100002010339033960000000000100000201800005769011020180000000300000+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000009452018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  DESPESAS  DE VIAGENS DA ADMINISTRACAO EM NOME DO SERVIDOR LUIS CARLOS RICKHABER CONCEDIDO NO PROTOCOLO N. 945/2018                                                                                                                                                                                                                                                           DPV06X
030104122000100002010339033960000000000100000201800005769131220180000000262200-0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000009452018DEVOLUCAO DA SOBRA DO ADIANTAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV06X
090208241001100002076339030150000000000100000201800005770011020180000000015150+0000003742                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO DO CENTRO DO IDOSO (SALAO VERDE), EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO CONF RD 70 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
090208241001100002076339030150000000000100000201800005770071120180000000015150-0000003742                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por solicitacao da sec mem. 064/18, substituindo o fornecedor no empenho. n/d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208241001100002076339039230000000102100000201800005771011020180000000145000+0000005479                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONJUNTO  MUSICAL PARA ANIMACAO DE EVENTO NO CENTRO DO IDOSO (SALAO VERDE), EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO CONF RD 64 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050412782000200002031339039190000000101400000201800005772011020180000000280000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017SERVICO  DE  LAVAGEM  DOS  ONIBUS DA FROTA ESCOLAR CONF RD 1257 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110305000700002073339014140000000004000000201800005773011020180000000004038+0000004766                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 03.10.18 PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE  ATUALIZACOES  NA  ATENCAO  COMPARTILHADA NO CUIDADO DAS PESSOAS VIVENDO COM    HIV/ISTs",    EVENTO DA 14. CRS DE  SANTA ROSA CONF SD 833 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
060326782001700002111339039170000000000100000201800005774011020180000000712000+0000006786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018RECAPAGENS  DE  PNEUS  17,5X25 PARA MOTONIVELADORA CONF OC 1259 EM ANEXO. PROCESSO 41/18 EDITAL 20/18 PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
090208244001100002083339030390000000103800000201800005775011020180000000062800+0000006495                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  VEICULO  DA  SECR.  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL, UTILIZADO  PARA  AS  VISITAS  DO  BOLSA  FAMILIA  CONF  RD 1258 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                        PRP01X
070215451001700002041339030240000000000100000201800005776011020180000000007800+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE INFRASTRUTURA DO POLIESPORTIVO CONF RD 147 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005777011020180000000010000+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO    PARA  SUBSTITUICAO  NA  RETRO  No  80  CONF  RD  205  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005778011020180000000040000+0000005375                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PELICULA  PARA  COLOCACAO  NA  RETROESCAVADEIRA  6100 CONF RD 112 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800005779011020180000000033200+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 503 EM ANEXO. 08 AMP. ENOXAPARINA 40MG X R$ 41,50                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005780021020180000000540000+0000007013                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PROCEDIMENTO  CIRURGICO  DE  COLEDOCOLITIASE  A  PACIENTE DA REDE BASICA DE SAUDE    EM   CUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL  CONF  RD  510  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005781021020180000000075000+0000007014                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANESTESIA  PARA  REALIZACAO  DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLEDOCOLITIASE A PACIENTE  DA  REDE BASICA DE SAUDE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONF RD 510 EM ANEXO NE 5780.                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005782021020180000000215200+0000005246                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS    HOSPITALAR    PARA  REALIZACAO  DE  PROCEDIMENTO  CIRURGICO  DE COLEDOCOLITIASE  A PACIENTE DA REDE BASICA DE SAUDE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONF RD 510 EM ANEXO NE 5780.                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
090208244001100002083339033010000000103800000201800005783021020180000000000530+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MONIA DOROSZ PARTICIPAR DE CURSO GESTAO  DO  IGD-PBF  E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 04 E 05.10.18. NE COMPLEMENTAR A NE 5766. TRANSPOSTA DA NE 5765 - AJUSTE DE VALOR DAS PASSAGENS                                                                                                                                                              DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800005784021020180000000100000+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO CONF OC 1272 E PEDIDO 311 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002059319011470000000004000000201800005785021020180000000162037+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUN.  REF.  SETEMBRO/2018  PREMIO  ASSIDUIDADE SERVIDORA BRANCA JUNG CONF INFORMACAO EM ANEXO. SAUDE PSF 01 - ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
020304122000100002006339039810000000000100000201800005786021020180000000132124+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE No 1015.574-90/2014-M/CIDADES -  EXECUCAO  DE  OBRA  DE  AMPLIACAO  E  REFORMA  DA  PRACA JOAO SAFFI CONF SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800005787211220180000000000005-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800005787021020180000000253368+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL  NO    EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 015/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL ITINERARIO 03 LINHA PESSEGUEIRO E PESSEGUEIRINHO                                                                                                                PRP01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800005787181220180000000005741+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018POR TER SIDO INDEVIDAMENTE ESTORNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800005787181220180000000012065-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039990300000003100000201800005787181220180000000111672-0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018ESTORNADO PARA APROVEITAMENTO DE SALDO TRANSPOSTO ACESSO 297 - VINCULO 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800005788021020180000000138000+0000005147                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1265 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800005789021020180000000175000+0000005651                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018CHAPEAMENTO  E  PINTURA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF SD 1264 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800005790021020180000000081450+0000006299                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO NAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 1263 EM ANEXO. PROCESSO    319/17   EDITAL  142/17  PREGAO  PRESENCIAL  128/17  SRP  17/17                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
070215451001700002041339030240000000000100000201800005791021020180000000153405+0000007015                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS    PARA    CONFECCAO  DE  ARCOS  DE  FUTEBOL  PARA  COLOCACAO  NO POLIESPORTIVO MUNICIPAL CONF RD 149 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070215451001700002041339030240000000000100000201800005791301120180000000153405-0000007015                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE CONFORME MEMORANDO 052 DA SEC. SERV. URBANOS EM ANEXO  A NE 1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050212365000200002023339030250000000002000000201800005792021020180000000006480+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LAR DA CRIANCA CONF RD 240 EM ANEXO. NE 5792 = R$ 64,80 NE 5793 = R$ 14,40                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050112122000100002016339030250000000000100000201800005793021020180000000001440+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SMECDT CONF RD 240 EM ANEXO NE 5792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005794021020180000000049299+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 0115 EM ANEXO. NE 5794 = R$ 492,99 NE 5795 = R$  14,00                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100220608000400002094339030280000000000100000201800005795021020180000000001400+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  DE PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 115 EM ANEXO NE 5794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005796021020180000000030000+0000007016                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 506 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005797021020180000000045000+0000007017                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 507 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110301000600002058339039730000000004000000201800005798021020180000000040000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  IDA E VOLTA A TRES DE MAIO DOS AGENTES DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO  DIA  25.09.18  DE  EVENTO  SETEMBRO AMARELO CONF CRONOGRAMA E RD 509 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                      NSA01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800005799021020180000000003655+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DOS MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 244 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
020104122000100002003339030210000000000100000201800005800031020180000000006650+0000006279                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018COPOS  DESCARTAVEIS  PARA  MANUTENCAO  DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 1267 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL No 25/18 PREGAO No 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
070115122000100002038339030010000000000100000201800005801031020180000000135300+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS VIATURAS DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF RD 1268 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 300 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                   PRP01X
070115122000100002038339030010000000000100000201800005801281120180000000000480-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
030104122000100002010339030010000000000100000201800005802031020180000000033825+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DA VIATURA DA SECR. DE ADMINISTRACAO CONF RD 1269 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 75 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                         PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800005803031020180000000013500+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000030  UN. BOBINAS TERMICAS 57MM X 40M PARA CALCULADORA DO SETOR DA TESOURARIA CONF OC 1288 E PEDIDO 321 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005804031020180000000053816+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  NO DIA 29 E 30.09.18 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PARA INTERNACAO EM  CAPAO  DO  LEAO, LEVAR MEDICACAO PARA PACIENTES JA ACOLHIDOS NO LOCAL E BUSCAR  PACIENTE  PARA VISITA DE REINSSERCAO SOCIAL EM  PELOTAS CONF SD 838 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                       NSA00I
080110303000800002068339039500000000004000000201800005805031020180000003075000+0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018CONULTAS  ELETIVAS,  CIRURGIAS  TRAUMATO,  GINECOLOGICAS  E  OBSTETRICAS  A PACIENTES  ENCAMINHADOS  PELO  SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 502 EM ANEXO. PROCESSO  001/18  EDITAL  001/18  TERM. DE CRED. 001/18 CONTRATO No 02/2018                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800005805171220180000001645000-0000000047                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000012018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005806031020180000000043500+0000007011                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NA SEGADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 117 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002064339039500000000004000000201800005807041020180000000012000+0000005246                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  PARA  REALIZACAO  DE  PROCEDIMENTO  CIRURGICO  DE COLEDOCOLITIASE A PACIENTE  DA  REDE BASICA DE SAUDE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONF RD 513 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208244001100002083339039190000000103800000201800005808041020180000000008000+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018MONTAGEM  E  BALANCEAMENTO  DOS  PNEUS  DO  VEICULO DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 1270 EM ANEXO. PROCESSO 041/18 EDITAL 20/18 PREGAO 017/18 SRP 013/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005809261220180000000101277-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005809041020180000000363000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1271 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 1.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005809181020180000000337953-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017TRANSPOSTA PARA NE 5924 - AJUSTE DE FONTE DE RECURSO CONF MEM. 254 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800005809301020180000000337953+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017SOLICITACAO DA SECR. DE SAUDE CONF MEM. 256 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005810041020180000001815000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS CONF RD 1282 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 5.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                         PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005810201220180000001815000-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005811041020180000000293150+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS CONF RD 1282 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 650 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                            PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005811281120180000000003072-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005811121220180000000013095-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017por nao ter necessidade no presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005812041020180000002997000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS CONF RD 1283 EM ANEXO. PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 48/18 SRP 19/18 9.000 LTS. DIESEL COMUM X R$ 3,33                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800005812121220180000000728664-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005813041020180000000107000+0000003786                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS CONF OC 1284 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005814041020180000000419720+0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1278 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005814181020180000000419720-0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018NE TRANSPOSTA PARA NE 5927 - AJUSTE DE VINCULACAO CONF MEM. 249 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005815041020180000000008950+0000004205                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1273 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005815111220180000000008950-0000004205                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005816041020180000000178598+0000005363                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1274 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005816121220180000000178598-0000005363                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018ESTORNADO PARA FINS DE ACERTO DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
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080110302000800002065339030360000000004000000201800005817111220180000000013440-0000001834                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
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080110302000800002065339030360000000004000000201800005822041020180000000110470+0000006375                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1281 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000004000000201800005822111220180000000033840-0000006375                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005823041020180000000504800+0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000882018MEDICAMENTOS  PARA  MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 1285 EM ANEXO. PROCESSO No 199/18 DISPENSA No 88/18                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800005824041020180000000020000+0000004916                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  PASSAGEM  IDA  E  VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA ZANAIDE HEINSCH PARA  PARTICIPAR  DE  CURSO  NO  DIA  30.09 E 01.10 CONF RD 247 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800005825041020180000000056000+0000004916                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  PASSAGEM  IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA ZANAIDE HEINSCH E SERVIDOR NERI QUITAISKI PARA PARTICIPAR DE CURSO DO FNDE NO DIA 09 E 10.10. 18 CONF RD 248 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800005826041020180000000156000+0000007023                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SHOW  DE ALEGRIA - PALHACO BISCOITAO PARA ANIMACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA  DA  CRIANCA  JUNTO  A  PRACA  JOAO  SAFFI  CONF  RD  235  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005827041020180000000035000+0000007024                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 512 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
050112122000100002016339014140000000000100000201800005830051020180000000060856+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS A NOVO HAMBURGO NO DIA 09 E 10.10.18 PARA PARTICIPAR NO FNDE EM ACAO A REALIZAR-SE NO TEATRO FEEVALE CONF SD 847 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
050412782000200002031339030390000000101700000201800005831051020180000000152500+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS No 81 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 249 EM ANEXO. NE 5831 = R$ 1.525,00 NE 5832 = R$   150,00                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800005832051020180000000015000+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS No 81 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 249 EM ANEXO NE 5831.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800005833051020180000000019000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  PARA  CONSERTO  DA  MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 209 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005834051020180000000014425+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  MANGUEIRA E ANEIS PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 80 CONF RD 208 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050412782000200002031339014140000000002000000201800005835051020180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  05.10.18 PARA SERVIDOR  QUE FOI REALIZAR SERVICO DE INSPECAO VEICULAR CONF SD 846 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
020104122000100002004339030010000000000100000201800005836261220180000000004850-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800005836051020180000000045100+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO  VEICULO  OFICIAL DO GABINETE. CONF OC 1287 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 100 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,51                                                                                                                                                                                                             PRP01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800005836281120180000000000120-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800005837081020180000000009568+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000009572018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO PARA DESPESAS DO TRANSPORTE DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR    JAIRO    JOSE  MELLER  CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N.  280/2018 COMPLEMENTO CFE PRESTACAO DE CONTAS PROTOCOLO 957/2018                                                                                                                                                                                                    DPV06X
080110785000800002074339033960000000004000000201800005838081020180000000230000+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000009582018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO PARA DESPESAS DO TRANSPORTE DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR    JAIRO   JOSE  MELLER  CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N.  958/2018.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV06X
050112122000100002016339014140000000000100000201800005839081020180000000053816+0000004967                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS A NOVO HAMBURGO NO DIA 09 E 10.10.18 PARA PARTICIPAR NO FNDE EM ACAO A REALIZAR-SE NO TEATRO FEEVALE CONF SD 848 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800005840081020180000000300000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 508 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00I
050412782000200002031339039990300000003100000201800005841081020180000000633274+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA NE TRANSPOSTA DA NE 876 AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                        PRP01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800005842081020180000001500000+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000632018SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO        AMPLIADO DE ESF NOTURNO E SERVICOS DE GINECOLOGISTA CONF CONTRATO No 107/18 EM ANEXO NE 3713. PROCESSO 136/18 EDITAL 72/18 PREGAO 63/18 NE TRANSPOSTA DA NE 3713 - AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005843081020180000000050000+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018TIP  TOP  PARA SUBSTITUICAO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - VIAS RURAIS CONF RD 1286 EM ANEXO. PROCESSO  41/18  EDITAL  20/18  PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800005844081020180000000483100+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTO  DE  PNEUS  DAS  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS - VIAS RURAIS CONF RD 1266 EM ANEXO. PROCESSO  41/18  EDITAL  20/18  PREGAO 17/18 SRP 13/18                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800005844111220180000000040000-0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018ESTORNADO POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800005845081020180000000030020+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000352018MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DA  FARMACIA  BASICA  DO  MUNICIPIO.  CONF CONTRATO No 49/2018 E ADITIVO 002/18 EM ANEXO. PROCESSO 81/2018 EDITAL 41/2018 PREGAO 35/2018                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
020304122000100002005339039990200000000100000201800005846081020180000000103600+0000000064                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MENSALIDADE  PARA  ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS  DO  GRANDE  SANTA  ROSA  NO EXERCICIO 2018 CONF OFICIO 47/18 E ATA 464/18 EM ANEXO. VALOR MENSAL = R$ 259,00 RATEIO APL LEITE                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005847081020180000000030000+0000007026                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 27.09.18 No BILHETE No 1.361                                                                                                                                                                                                                                                             NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005848081020180000000025000+0000004197                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 27.09.18 No BILHETE No 561                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005849081020180000000015000+0000007025                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 27.09.18 No BILHETE No 806                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800005850081020180000000010000+0000003791                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 27.09.18 No BILHETE No 823                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
110128846000000000007339047030000000000100000201800005851081020180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUITA DE  30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 - RIR99 PREMIOS REF. NES 5847, 5848, 5849 E 5850. VALOR DOS PREMIOS R$ 800,00                                                                                                          NSA00X
030104131000100002012339039920000000000100000201800005852081020180000000080000+0000002037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO  INFORMATIVO MUNICIPAL VIA RADIO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
110128846000000000008339091990000000000100000201800005854091020180000000484921+0000007027                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RPVS DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS PROCESSOS: 074/3.15.0000409-2 - ROSANE DE MELLO BERTI - GUIA No 074.18/0001082 = R$ 1. 851,44 074/3.15.0000408-4  -  OLGA  LENZ  -  GUIA  No 074.18/0001081 = R$ 2.997,77                                                                                                                                                                                             NSA00X
080110301000600002059339039050000000452000000201800005855091020180000000480000+0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018AULAS  DE  YOGA PARA OS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE. CONF CONTRATO No 50 EM ANEXO. PROCESSO 71/18 EDITAL 36/18 PREGAO 31/18 NE TRANSPOSTA DA NE 2403 - AJUSTE DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600002059339039050000000452000000201800005855161120180000000240000-0000006602                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000312018ESTORNADO PARTE POR NAO TER NECESSIDADE CFE. MEMORANDO 282/2018 EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
090208243001100002079339039140000000106400000201800005856091020180000000234500+0000006627                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000902018ALUGUEL  DE  BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS CONF RD 1289 E CONTRATO No 159/18 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL 90/18 EDITAL 100/18 PROCESSO 197/18                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
040104123000100002015339039120000000000100000201800005857091020180000000100000+0000006702                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS    DE      TRABALHO  DA SECR. DA FAZENDA CONF RD 1291 E CONTRATO No 002/2018 EM ANEXO NE 252. PROCESSO 315/17 EDITAL 138/17 PROCESSO 315/17 PREGAO 125/17                                                                                                                                                                   PRP01X
060126122000100002032339039120000000000100000201800005858241220180000000040000-0000006702                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017NAO TEM NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
060126122000100002032339039120000000000100000201800005858091020180000000040000+0000006702                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS    DE      TRABALHO  DA  SECR.  DE OBRAS CONF RD 1290 E CONTRATO No 002/2018 EM ANEXO NE 252. PROCESSO 315/17 EDITAL 138/17 PROCESSO 315/17 PREGAO 125/17                                                                                                                                                                   PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800005859091020180000000182159+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO     BASICA  CONF  CONTRATO  No  016/2018  EM  ANEXO  NE  1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 PARTE    TRANSPOSTA   DA  NE  1257  -  APROVEITAMENTO  DE  SALDO  VINCULADO                                                                                                                             PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800005859131220180000000023161-0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018estornado com a finalidade de acerto de saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110301000600002058339039730000000004000000201800005860091020180000000035000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  IDA  E  VOLTA A SANTA ROSA DOS AGENTES DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO  DIA  16.10.18 DE ENCONTRO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE CONF CRONOGRAMA E RD 520 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005861091020180000000018000+0000006466                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 522 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110305000700002073339039160000000004000000201800005862091020180000000015000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DESINSTALACAO  DE  AR  CONDICIONADO  SPLIT  DA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA  POSTERIOR  INSTALACAO  EM  SALA  ONDE  OS  SERVIDORES REALIZARAO SUAS ATIVIDADES CONF RD 521 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060326782001700002111339030540000000000100000201800005863101020180000000108140+0000001455                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  VIAS  PUBLICAS  CONF SD 1294  EM ANEXO. PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 02/18                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
050412782000200002031339039650000000101700000201800005864101020180000001074000+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000892018VIAGEM  DE  ESTUDOS  AOS  ALUNOS  DA REDE BASICA DE EDUCACAO CONF RD 1293 E CONTRATO No 160/18 EM ANEXO. PREGAO 89/18 EDITAL 99/18 PROCESSO 196/18                                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
070215451001000001058339030540000000000100000201800005865101020180000000036860+0000004434                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000032018MATERIAL PARA PINTURA VIARIAS E DE PASSEIOS PUBLICOS CONF OC 1292 EM ANEXO.  PROCESSO 07/18 EDITAL 05/18 PREGAO 03/18 SRP 002/18                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110301000600002059339039480000000401100000201800005866101020180000000210000+0000004603                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  PALESTRA  GESTAO  DA EMOCAO: MENTES BRILHANTES E TREINADAS  COM O DR. AUGUSTO CURY EM SANTA ROSA NO DIA 16.10.18 CONF RD 527 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800005867101020180000000080000+0000002037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO  INFORMATIVO MUNICIPAL VIA RADIO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005870111020180000000010560+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 525 EM ANEXO. 05 CX. SUMAX 50GM X R$ 21,12                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005870151020180000000000001-0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005871111020180000000011180+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 524 EM ANEXO. 02 CX. VENLAFAXINA 75GM X R$ 55,90                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005872111020180000000002970+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 524 EM ANEXO NE 5871. 01 CX. TOPIRAMATO 25GM X R$ 29,70                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800005873111020180000000010522+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 526 EM ANEXO. 02 CX. MONTELAIR 4MG X R$ 52,61                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800005874111020180000000148100+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 523 EM ANEXO. NE 5874 = R$ 1.481,00 NE 5875 = R$  740,00                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005875111020180000000074000+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM EM FUNCAO DA GARANTIA DO VEICULO VOYAGE  IXW  9046  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 523 EM ANEXO NE 5874.                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005876111020180000000025000+0000006114                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 529 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110301000600002056339014140000000004000000201800005877111020180000000004038+0000005367                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A HORIZONTINA NO DIA 18.10.18 PARA PARTICIPAR DO 165o FORUM PERMANENTE  DA  POLITICA  PUBLICA  ESTADUAL  PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES CONF SD 868 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
080110301000600002056339014140000000004000000201800005878111020180000000004038+0000004790                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A HORIZONTINA NO DIA 18.10.18 PARA PARTICIPAR DO 165o FORUM PERMANENTE  DA  POLITICA  PUBLICA  ESTADUAL  PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES CONF SD 869 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
050412782000200002031339030390000000002000000201800005879151020180000000022925+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  E  CONEXAO PARA CONSERTO DO ONIBUS 50 PLACA IKQ 7443 CONF RD 252 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800005880151020180000000016153+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  NO  DIA  14.10.18  A  ITACURUBI  PARA  A  CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHAR  ADOLESCENTE      ATE A COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS CONF SD 873 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005881151020180000000053816+0000005467                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 25 E 26.10.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO ITBI-  IMPOSTO  SOBRE  TRANSMISSAO  INTER  VIVOS  POR  ATO  ONEROSO DE BENS IMOVEIS NA DPM CONF SD 875 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005882151020180000000053816+0000000070                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 25 E 26.10.18 PARA PARTICIPAR NO CURSO ITBI-  IMPOSTO  SOBRE  TRANSMISSAO  INTER  VIVOS  POR  ATO  ONEROSO DE BENS IMOVEIS NA DPM CONF SD 874 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
050212361000200002019339030220000000003100000201800005883151020180000000032400+0000006780                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CONF RD 1296 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
050212365000200002023339030220000000002000000201800005884151020180000000032400+0000006780                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000222018MATERIAL  DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CONF RD 1297 EM ANEXO. PROCESSO 53/18 EDITAL 25/18 PREGAO 22/18 SRP 14/18                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800005885261220180000000002478-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800005885151020180000000531000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA FROTA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1295 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE  PRECO 19/18 1.500 LTS OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,54                                                                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005886151020180000000045509+0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AFERICAO   DE  TACOGRAFO  DO  CAMINHAO  No  82  CONF  RD  211  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800005886011120180000000009009-0000005349                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR DEVE SER EMPENHADO PARA INMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
030104122000100002010339030170000000000100000201800005887151020180000000081800+0000006531                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN. TOKENS AOS SERVIDORES GILBERTO LUIS KOERBER JUNIOR E AIRTON DE LIMA MACHADO,    AMBOS  INSTRUTORES TECNICOS DE INFORMATICA CONF OC 1302, PEDIDO No 48 E DOC.  11647763 E 12273357 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005888151020180000000041747+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  USO  NA  OFICINA  DO  PARQUE  DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 212 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800005889151020180000000029700+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  INTERRUPTOR TRACAO PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 80 CONF RD 119 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100417511001200001056449030990000000000100000201800005890151020180000000063000+0000004313                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000350  MTS.  TUBO DE PVC PARA INSTALACAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL CONF RD 120 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800005891151020180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA DE INSCRICAO NO CURSO "ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS POR  ATO  ONEROSO DE BENS IMOVEIS PARA OS SERVIDORES JOSE MARCHNER E VAGNER LORO EM PORTO ALEGRE CONF OC 1304 E PEDIDO 338 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800005892151020180000000016153+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/2  DIARIA  A  ITACURUBI  NO DIA 14.10.18 PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCIELI  PADILHA  DE  OLIVEIRA,  ACOMPANHAR  ADOLESCENTE ATE A COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS CONF SD 882 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                    NSA00I
050313392000300002027339039230000000000100000201800005893151020180000000250000+0000001184                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000692018PROGRAMA  CANTA  TCHE  DA  RADIO CIDADE CANCAO FM JUNTO AO CTG SENTINELA DO RIO  GRANDE  EVENTO  ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO CONF RD 1301 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO PROCESSO 154/18 DISPENSA 69/18                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800005894151020180000000529950+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000892018MATERIAL   PARA  CONSERTO  DO  ONIBUS  No  68  CONF  RD  1298  EM  ANEXO. PROCESSO 201/18 DISPENSA 89/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800005895151020180000000258750+0000004846                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000892018MATERIAL   PARA  CONSERTO  DO  ONIBUS  No  68  CONF  RD  1299  EM  ANEXO. PROCESSO 201/18 DISPENSA 89/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
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020104122000100002004339030170000000000100000201800005897151020180000000019000+0000006702                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  CARTUCHO  DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE SINDICANCIA CONF OC 1305 E PEDIDO 046 EM ANEXO. DESPESA  SEM  EMPENHO PREVIO, COM NF EMITIDA EM 01/10/18, PEDIDO DE EMPENHO EM 10/10/18 E NE EM 15/10/18                                                                                                                                                                                                DPV01X
030104122000100002010339036990100000000100000201800005898271220180000000001810-0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
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020408243001100002009339033010000000000100000201800005899151020180000000107135+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  PARA  OS  CONSELHEIROS  TUTELARES  QUANDO  EM VIAGEM  SERVICO DA ADMINISTRACAO    MUNICIPAL   CONF  OC  1307  E  PEDIDO  085  EM  ANEXO. 03 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 03 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                                                 DPV01X
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080110301000600002059339030250000000004000000201800005900221120180000000000002-0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002059339039200000000004000000201800005901151020180000000015000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO ESF 01 CONF RD 533 EM ANEXO NE 5900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005902151020180000000250000+0000004616                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 536 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005903311220180000000009777-0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO A MAIOR - NAO SERA MAIS UTILIZADO NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005903151020180000000250000+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 536 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005904151020180000000250000+0000000321                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 536 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005905311220180000000004350-0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CANCELAMENTO CONF MEM. 320 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005905311220180000000004350-0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALOR EMPENHADO A MAIOR - NAO SERA MAIS UTILIZADO NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005905311220180000000004350+0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TEVE VIAGEM DE URGENCIA A PASSO FUNDO CONF SD 1181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00X
080110785000800002074339014140000000004000000201800005905151020180000000250000+0000004295                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO E CAPITAL E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 536 EM ANEXO.                                                                                                                                                               NSA00X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005906151020180000000023000+0000005742                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 535 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110301000600002059339330090000000452000000201800005907151020180000001730686+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS     PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  FARMACOLOGICO  JUNTO  A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NE TRANSPOSTA DA NE 5111 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104122000100002010339030440000000000100000201800005908161020180000000114000+0000007028                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000902018PLACAS  DE  IDENTIFICACAO  PATRIMONIAL DOS BENS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO CONF RD 1303 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO 90/18 PROCESSO No 20/18                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005909161020180000000170000+0000005955                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DO  AR  CONDICIONADO  DO  VEICULO  RENAULT PLACA  IVZ 6337 E SPIN PLACA IVR 6587 CONF RD 538 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002051339030150000000004000000201800005910161020180000000003000+0000006978                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  VASO  DE  FLOR PARA ORNAMENTACAO DA MESA OFICIAL NA PROGRAMACAO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF RD 542 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110122000500002049339030160000000004000000201800005911161020180000000001750+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000007  MTS  DE  TNT ROSA PARA USO NAS PROGRAMACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF RD 541 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110122000500002049339030160000000004000000201800005911231020180000000001750-0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NE TRANSPOSTA PARA NE 5967 - AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800005912161020180000000023000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 540 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
020408243001100002009339014140000000000100000201800005913161020180000000004038+0000005956                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ITACURUBI  NO DIA 17.10.18 ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE A COMUNIDADE  TERAPEUTICA  FAZENDA  DO  SENHOR  JESUS  CONF  SD 890 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800005914161020180000000004038+0000004833                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 16.10.18 PARA PARTICIPAR EM CURSO DE VACINACAO CONF SD 888 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
080110301000600002059339014140000000004000000201800005915161020180000000004038+0000005372                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA NO DIA 16.10.18 PARA PARTICIPAR EM CURSO DE VACINACAO CONF SD 887 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
050412782000200002031339039190000000003100000201800005916161020180000000140000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017SERVICOS  DE  LAVAGEM DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR CONF RD 1309 EM ANEXO. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800005917171020180000000340000+0000004846                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000912018MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTOS E REPAROS DE BOMBAS INJETORAS E CHICOTES COM SISTEMA  DE  INJE CAO ELETRONICA DOS VICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1308 E CONTRATO No 161/18 PROCESSO No 198/8 EDITAL No 101/18 PREGAO No 91/18SRP 21/18                                                                                                                                                           PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800005918171020180000000040948+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 213 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800005919171020180000000022000+0000005651                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  E  REULAGEM  DA  PORTA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO FIAT ITR 1571 CONF RD 543 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002050339030079900000004000000201800005920171020180000000007500+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DE  LANCHE  COM OS GRUPOS DE SAUDE MENTAL CONF RD 545 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002059339030260000000451000000201800005921171020180000000005800+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DOS ESFS CONF SD 544 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800005922171020180000000004038+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A HORIZONTINA NO DIA 18.10.18 PARA PARTICIPAR DO 165o FORUM PERMANENTE  DA    POLITICA  PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES CONF SD 904 E PEDIDO 16 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                     NSA00I
080110305000700002073339039190000000471000000201800005923181020180000000028500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA E SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 60. 000KM  RODADOS  DO  VEICULO  LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 495 EM ANEXO NE 5650. NE  TRANSPOSTA  DA  NE  5651  -  AJUSTE  DE  FONTE DE RECURSO CONF MEM. 252                                                                                                                                                                         DPV01X
080110305000700002073339030010000000471000000201800005924181020180000000337953+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000002932017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 1271 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 1.000 LTS. OLEO DIESEL S10 X R$ 3,63 NE  TRANSPOSTA  DA  NE  5809  -  AJUSTE  DE  FONTE DE RECURSO CONF MEM. 254                                                                                                             PRP01X
080110305000700002073339030010000000471000000201800005924301020180000000337953-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000002932017SOLICITACAO DA SECR. DE SAUDE CONF MEM. 256 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000459000000201800005925181020180000000381749+0000005115                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1277 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE  TRANSPOSTA  DA  NE  5819  -  AJUSTE  DE  FONTE DE RECURSO CONF MEM. 248                                                                                                                                                               PRP01X
080110302000800002065339030360000000459000000201800005926181020180000000060500+0000001834                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1280 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE  TRANSPOSTA  DA  NE  5821  -  AJUSTE  DE  FONTE DE RECURSO CONF MEM. 248                                                                                                                                                               PRP01X
080110302000800002065339030360000000459000000201800005927181020180000000419720+0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1278 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE   TRANSPOSTA  DA  NE  5814  -  AJUSTE  DE  VINCULACAO  CONF.  MEM.  249.                                                                                                                                                               PRP01X
080110302000800002065339030360000000459000000201800005927101220180000000191395-0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018por nao ter necessidade no presente exercicio transposto para o acesso 887 = 1.748,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110302000800002065339030360000000459000000201800005928181020180000000178665+0000004205                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1279 EM ANEXO. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE   TRANSPOSTA  DA  NE  5820  -  AJUSTE  DE  VINCULACAO  CONF.  MEM.  249.                                                                                                                                                               PRP01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800005929191020180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  IJUI  NO  DIA  24.10.18 LEVAR MUNINCIPE PARA PERICIA DE AUXILIO   DOENCA  JUNTO  AO  INSS  CONF  SD  905  E  PEDIDO  17  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800005930191020180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE DIARIA A ITACURUBI NO DIA 17.10.18 PARA LEVAR O CONSELHEIRO TUTELAR ADEMAR  ZIMMERMANN    MARTINI,  QUE  IRA  ACOMPANHAR    ADOLESCENTE  ATE  A COMUNIDADE  TERAPEUTICA  FAZENDA  DO  SENHOR  JESUS CONF RD 891 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                   NSA00I
020104122000100002003339030240000000000100000201800005931191020180000000004700+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  CONSERTO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DO PISO TERREO DO PREDIO DA PREFEITURA CONF OC 1315 E PEDIDO No 86 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800005932191020180000000021594+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000006  LAMPADAS  DE  LED  TUBULAR PARA SUBSTITUICAO NAS SALAS DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF OC 1316 E PEDIDO No 343 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800005933191020180000000043800+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE INSCRICAO NO CURSO "ESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FAZENDARIA  NOS  MUNICIPIOS" EM PORTO ALEGRE PARA OS SERVIDORES FLAVIO POHL E  NERCI  JOSE  MUCHA  NO  DIA  24.10.18 CONF OC 1317, PEDIDO 345 E DOC. No 37200 E 37203 EM ANEXO.                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001700002045339039990500000000100000201800005934191020180000000820000+0000006346                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001152017SERVICO  TECNICO  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO  PUBLICA  CONF RD 1311 E CONTRATO No 162/18 EM ANEXO. PROCESSO   290/17  EDITAL125/17  PREGAO  115/17  REGISTRO  DE  PRECO  11/17                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800005935191020180000000030428+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  24.10.18  PARA  PARTICIPAR  DE CURSO "ESTRUTURACAO  DA  ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FAZENDARIA NOS MUNICIPIOS" NA FAMURS-RS CONF SD 898 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800005936191020180000000026908+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  24.10.18  PARA  PARTICIPAR  DE CURSO "ESTRUTURACAO  DA  ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FAZENDARIA NOS MUNICIPIOS" NA FAMURS-RS CONF SD 897 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110301000600002059339030190000000004000000201800005937191020180000000004400+0000000301                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ESFS CONF RD  1310  EM  ANEXO.    PROCESSO  26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
090208122001100002075339039950000000106700000201800005938191020180000000012000+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SUPORTE  TECNICO  PARA  CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON DA SECR. DE ASSITENCIA SOCIAL CONF RD 72 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
060326782001700002111339030240000000000100000201800005939191020180000000106000+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LAMPADAS  PARA SUBSTITUICAO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS CONF RD 255 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
090208244001100002084339030250000000102100000201800005940191020180000000006922+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DO BOTIJAO DE GAS CONF RD 73 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110303000800002066339039500000000004000000201800005941191020180000000300000+0000007029                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000912018INTERNACAO  DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA CONF RD 1312 EM ANEXO. PROCESSO  209/18 DISPENSA 91/18                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005942191020180000000035000+0000000032                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  ASSENTO  DE  BANCO PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 80 CONF RD 121 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800005943191020180000000008075+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  E  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 120 EM ANEXO. NE 5943 = R$ 80,75 NE 5944 = R$ 15,00                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800005944191020180000000001500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 120 EM ANEXO NE 5943.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
020104122000100002004339030390000000000100000201800005945191020180000000017500+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO DO VEICULO VECTRA DO GABINETE CONF OC 1321, PEDIDO No 87 EM ANEXO. NE 5945 = R$ 175,00 NE 5946 = R$  60,00                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800005946191020180000000006000+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO  VEICULO VECTRA DO GABINETE CONF OC 1320, PEDIDO No 87 EM ANEXO NE 5945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800005947221020180000000386800+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 547 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800005948221020180000000025000+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO SERVIDOR FLAVIO POHL PARA DESLOCAMENTO A POA-RS  NO  DIA  24  DE OUTUBRO DE 2018 PARA PARTICIPACAO NO CURSO OFERTADO PELA FAMURS CONF OC 1322 E PEDIDO No 346 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      DPV01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800005948241020180000000002900-0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
070226782000600001078449051990400000000100000201800005949221020180000029050642+0000004271                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000082018RECAPEAMENTO  ASFALTICO  DE  RUAS  E  CONSTRUCAO DE LOMBADAS CONF RD 1314 E CONTRATO No 163/2018 EM ANEXO. PROCESSO 130/2018 EDITAL 97/2018 TOMADA DE PRECOS 08/2018                                                                                                                                                                                                                                            TMP01X
060326782001700001079449051990400000000100000201800005950221020180000008497040+0000004271                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000082018RECAPEAMENTO  ASFALTICO  DE  RUAS  E  CONSTRUCAO DE LOMBADAS CONF RD 1313 E CONTRATO No 163/2018 EM ANEXO NE 5949. PROCESSO 130/2018 EDITAL 97/2018 TOMADA DE PRECOS 08/2018                                                                                                                                                                                                                                    TMP01X
070215451001700002041339039160000000000100000201800005951221020180000000010000+0000006265                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA  DA PRACA MUNICIPAL JOAO SAFFI CONF RD 152 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
070215451001700002041339030240000000000100000201800005952221020180000000031978+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NA  PARTE  ELETRICA DA PRACA MUNICIPAL JOAO SAFFI CONF RD 73 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800005953221020180000000045100+0000001857                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL    PARA  CONSERTO  DO  CAMINHAO  No  24  CONF  RD  141  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002051339030150000000004000000201800005954221020180000000110000+0000004733                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000020  UN.  GUARDA  CHUVA  COR  DE  ROSA PARA USO NAS DIVERSAS PROGRAMACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF RD 546 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
020104122000100002004339014140000000000100000201800005955221020180000000005654+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SAO PAULO DAS MISSOES NO DIA 22.10.18 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO  REFERENTE  AO  CONSORCIO  CISMISSOES  JUNTO  A  SEDE DA CAMARA DE VEREADORES CONF SD 906 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
020104122000100002004339014140000000000100000201800005956221020180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SAO  PAULO  DAS  MISSOES  NO  DIA 22.10.18 LEVAR O VICE PREFEITO  PARA  PARTICIPAR  DO  ENCONTRO  REFERENTE AO CONSORCIO CISMISSOES JUNTO A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES CONF SD 907 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                              NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800005957221020180000000004038+0000004197                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SAO PAULO DAS MISSOES NO DIA 22.10.18 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO  REFERENTE  AO  CONSORCIO  CISMISSOES  JUNTO  A  SEDE DA CAMARA DE VEREADORES CONF SD 908 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
090208244001100002084339030010000000102100000201800005958231020180000000139160+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DA VIATURA DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 1318 E EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 280 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,97                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208244001100002084339030010000000102100000201800005958281120180000000001512-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800005959231020180000000010500+0000004306                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000150  MTS.  CORDA  PARA REINSTALACAO DAS CORTINAS DOS ONIBUS No 66, 51, 65 E 69 CONF RD 257 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050212361000200002019339030160000000103600000201800005960231020180000000027000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PEDAGOGICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA E. M.E.F. PRIMEIRO DE MAIO CONF RD 256 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800005966231020180000000003240+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018FILTROS  E  OLEOS  PARA  MANUTENCAO  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1319 E NF No 597 EM ANEXO NE 1501. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600002051339030160000000004000000201800005967231020180000000001750+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000007  MTS  DE  TNT ROSA PARA USO NAS PROGRAMACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF RD 541 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 5911 - AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100120122000100002090319013990100000000100000201800005968231020180000000008000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 5778 VALOR LIQUIDADO: R$ 400,00 DATA LIQUIDACAO: 11.10.18 MEI: GABRIEL DOBLER DASSOW NIT: 210.4746.404-9 CNPJ: 16.661.758/0001-00                                                                                                                                                                                              NSA00F
050112122000100002016319013990100000000100000201800005969231020180000000003390+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2484 VALOR LIQUIDADO: R$ 169,50 DATA LIQUIDACAO: 11.10.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00F
050112122000100002016319013990100000000100000201800005970231020180000000003080+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2453 VALOR LIQUIDADO: R$ 154,00 DATA LIQUIDACAO: 04.10.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00F
060126122000100002032319013990100000000100000201800005971231020180000000007200+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 5402 VALOR LIQUIDADO: R$ 360,00 DATA LIQUIDACAO: 02.10.18 MEI: CELONI TABORDA ZIMMERMANN NIT: 170.1760.707-2 CNPJ: 97.551.920/0001-30                                                                                                                                                                                          NSA00F
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100120122000100002090319011740000000000100000201800006078241020180000000378300+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. AGRICULTURA SUBSIDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
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080110301000600002058319011010100000452000000201800006086241020180000000985635+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 01 CLT VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110301000600002058319011400000000452000000201800006087241020180000000070000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 01 CLT GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
080110301000600002058319011010100000452000000201800006088241020180000001126440+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 02 CLT VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110301000600002058319011400000000452000000201800006089241020180000000080000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 02 CLT GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
080110301000600002058319011450000000452000000201800006090241020180000000050268+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 02 CLT FERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800006091241020180000000964036+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS DIF. SALARIO SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110122000500002049319011740000000004000000201800006092241020180000000378300+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SUBSIDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110301000600002058319004990100000004000000201800006093241020180000000160805+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE PSF CONTRATO AGENTE SAUDE SALARIO GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110301000600002061319004990100000004000000201800006094241020180000000148491-0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSTO PARA NE 6164 POR ERRO NO SISTEMA, QUANTO A ALTERACAO DE ACESSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
080110301000600002061319004990100000004000000201800006094241020180000000148491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110301000600002059319011010100000004000000201800006095241020180000001997481+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
080110301000600002059319011100000000004000000201800006096241020180000000524699+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
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080110302000800002065319011100000000004000000201800006107241020180000000201515+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
080110302000800002065319011040000000004000000201800006108241020180000000176445+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ADIC. NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00F
080110302000800002065319011370000000004000000201800006109241020180000000165576+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
080110302000800002065319016440100000004000000201800006110241020180000000043182+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE HOSPITAL ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
080110785000800002074319011010100000004000000201800006111241020180000000966858+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
080110785000800002074319011100000000004000000201800006112241020180000000194619+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110785000800002074319016440400000004000000201800006113241020180000000280967+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS PLANTAO MOTORISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
080110785000800002074319011370000000004000000201800006114241020180000000125548+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800006115241020180000000194061+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
080110122000500002049319011010100000004000000201800006116241020180000000278824+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
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080110301000600002059319011430000000004000000201800006137241020180000000975299+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE PSF 02 ESTATUTARIOS 13o SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
080110301000600002059319011100000000004000000201800006138241020180000000638831+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE PSF 02 ESTATUTARIOS ADIC. INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
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080110301000600002059319011400000000004000000201800006140241020180000000531667+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE PSF 02 ESTATUTARIOS GRATIF. DEDICACAO EXCLUSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801006143241020180000000573194+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. FAPS INATIVOS GERAL IDADE PROVENTOS PARC. AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
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120109272002000000011319001010000000005000000201801006146241020180000000766523+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. FAPS INATIVOS VAL REAL GERAL INVALIDEZ PROVENTOS PARC. AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
120109272002000000011319001010000000005000000201801006147241020180000000572877+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. FAPS INATIVOS VAL REAL GERAL IDADE PROVENTOS PARC. AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
120109272002000000012319003010000000005000000201801006148241020180000000050579+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. FAPS PENSIONISTAS SENT. JUDIC. TESOURO PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
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120109272002000000013319005000101000005000000201801006156241020180000000271386+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SERVIDORES MDE AUX. DOENCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
120109272002000000013319005000103000005000000201801006157241020180000000411374+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SERVIDORES FUNDEB SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00F
120109272002000000013319005000105000005000000201801006158241020180000000015855+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SERVIDORES LIVRE ABONO FAMILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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120109272002000000013319005000101000005000000201801006160241020180000000675767+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SERVIDORES ASPS AUX. DOENCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
050212361000200001012449051990200000101000000201800006161241020180000002488069+0000006743                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000022018AMPLIACAO  DO REFEITORIO DA ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS CONF RD 158 E CONTRATO No 019/2018 EM ANEXO. PROCESSO 315/18 EDITAL 11/18 TOMADA DE PRECOS 02/18 NE TRANSPOSTA DA NE 868 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                             TMP01X
050212365000200001020449051920000000101000000201800006162241020180000004041081+0000006701                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000072017AMPLIACAO  E  ADEQUACAO  DO REFEITORIO E COZINHA DA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONFORME  RD 62 E CONTRATO 006/2018 EM ANEXO NE 538. PROCESSO 311/17 EDITAL 135/17 TOMADA DE PRECO 07/17 NE TRANSPOSTA DA NE 541 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                             TMP01X
120109122000100002107339036450000000005000000201801006163241020180000000070000+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JETON  REF.  REUNIAO  MES  DE OUTUBRO/18 CONF. LC 01 DE 21 DE MAIO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA06F
080110301000600002061319004990100000004000000201800006164241020180000000148491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. SAUDE PROJ. ATIVIDADE FISICA CONTRATO SALARIO NE TRANSPOSTA DA NE 6094.                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
060326782001700002111339030990100000000100000201800006165241020180000000053800+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  MANGUEIRA  E  ANEIS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR No 59 CONF RD 214 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002061339039990700000004000000201800006166241020180000000035000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  A  TRES  DE MAIO AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL, PARA PARTICIPAR  NO  DIA  25.10.18 DA XIX FESTA REGIONAL DA SAUDE MENTAL CONF RD 552 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002061339039990700000004000000201800006166181220180000000035000-0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339030170000000004000000201800006167241020180000000011200+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  TONNER  PARA SUBSTITUICAO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 550 EM ANEXO. NE 6167 = R$ 112,00 NE 6168 = R$  30,90                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110122000500002049339030260000000004000000201800006168241020180000000003090+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DE APARELHOS MULTIMIDIA DA SEC. DE SAUDE CONF RD 550 EM ANEXO NE 6167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002051339030160000000004000000201800006169241020180000000004130+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA USO NAS PROGRAMACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF RD 549 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050112122000100002016339033010000000000100000201800006170241020180000000071690+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A  SERVIDORA  ZENAIDE  HEINSCH E TATIANE KRISTIUN  PARA  PARTICIPAR  DE  TREINAMENTO  NO  DIA  11 E 12.11.18 CONF RD 258/18 EM ANEXO. 02 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 02 PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 206,75                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800006171241020180000000040837+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DAS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 215 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800006172241020180000000020000+0000006536                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 555 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339039500000000004000000201800006173241020180000000060000+0000004252                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CIRURGIA  DE  POSTECTOMIA  A PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 554 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110301000600002061339030160000000452000000201800006174241020180000000007524+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  USO  NAS  ATIVIDADES  DO GRUPO OFICINA TERAPEUTICA DO NASF CONF RD 548 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002061339030160000000452000000201800006175241020180000000017120+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE SAUDE DO NASF CONF RD 553 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800006176241020180000000059530+0000004313                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 126 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800006177241020180000000045000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  HIDRAULICA  E  CONEXAO  PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 80 CONF RD 123 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800006177221120180000000045000-0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPOSTO PARA NE 6587 - ALTERACAO DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800006178251020180000000026908+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 25 E 26.10.18 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM ATENDIMENTO    ESPECIALIZADO,  NECESSITA  DE  ENFERMEIRA  DEVIDO  RISCO  DE HEMORRAGIA CONFORME ORIENTACAO MEDICA CONF SD 919 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                             NSA00I
050412782000200002031339030010000000101700000201800006179251020180000000083600+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEOS  LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1324 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                                                          PRP00X
050412782000200002031339039190000000003100000201800006180251020180000000140000+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTO  DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1323 EM ANEXO. PROCESSO    41/18    EDITAL    20/18  PREGAO  PRESENCIAL  17/18  SRP  13/18                                                                                                                                                                                                                                               PRP01X
090208122001100002075339014140000000106700000201800006181251020180000000026908+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  31.10.18  PARA  PARTICIPAR  DO CURSO OPERACIONALIZACAO  DO  SISTEMA DE INFORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RMA E  PRONTUARIO  ELETRONICO    SIMPLIFICADO NA DPM CONF SD 960 E PEDIDO 18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      NSA00I
090208122001100002075339033010000000106700000201800006182251020180000000044710+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA A SERVIDORA MONIA A. DOROSZ PARTICIPAR DE CURSO    JUNTO  A  DPM  NO  DIA  31.10.18  CONF  RD  075/18  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
070215452001000002044339030990100000000100000201800006183251020180000000068000+0000000132                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SELO  MECANICO PARA A BOMBA DO TANQUE DE AGUA UTILIZADO PARA BOMBEAMENTO DE AGUA  PARA  A  CAIXA  DE  AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL CONF RD 127 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110305000700002073339030110000000472000000201800006184261020180000000020000+0000007032                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REAGENTE  DPD  PARA  ANALISE DE CLORO PELA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 558 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800006185261020180000000080000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO,  SOLDA E OXICORTE PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 77 CONF SD 215 EM ANEXO. NE 6185 = R$ 800,00 NE 6186 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800006186261020180000000015000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  MOTONIVELADORA  No 77 CONF SD 215 EM ANEXO NE 6185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
110128846000000000007319092050000000000100000201800006187291020180000001091042+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIFERENCAS  INSS  APURADAS  GILRAT, FAP, RAT AJUSTADO DE ACORDO COM O AVISO DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE COMPETENCIA 09, 10, 11, 12, 13/2013 E 01, 02, 03,  04,  05,  06,  07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/15 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/18 E INFORMACAO DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO. GUIAS EM ANEXO.                                                                                                            NSA06F
110128846000000000007339047160000000000100000201800006188291020180000000370849+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JUROS  DAS DIFERENCAS INSS APURADAS GILRAT, FAP, RAT AJUSTADO DE ACORDO COM O  AVISO  DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE COMPETENCIA 09, 10, 11, 12, 13/2013 E  01,  02,  03,  04,  05,  06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/15 CONFORME LEI MUNICIPAL    2842/18    E  INFORMACAO  DO  SETOR  DE  PESSOAL  EM  ANEXO. GUIAS EM ANEXO.                                                                                   NSA00X
110128846000000000007339047150000000000100000201800006189291020180000000218203+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MULTAS  DAS  DIFERENCAS  INSS  APURADAS GILRAT, FAP, RAT AJUSTADO DE ACORDO COM  O  AVISO  DA  RECEITA  FEDERAL,  REFERENTE COMPETENCIA 09, 10, 11, 12, 13/2013  E  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/15 CONFORME LEI  MUNICIPAL  2842/18  E  INFORMACAO  DO  SETOR  DE  PESSOAL  EM ANEXO. GUIAS EM ANEXO.                                                                                   NSA01X
080110303000900002071339032020100000405000000201800006190291020180000000035700+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 560 EM ANEXO. 30 UN.  ADAPTIC X R$ 11,90                                                                                                                                                                                                                                                           NSA01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006191291020180000000038000+0000004059                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MOTOR  DE  LIMPADOR  DE  PARA-BRISA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT PLACA ITF 2428 CONF RD 562 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006191011120180000000038000-0000004059                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000credor errado, o coreeto e celoni taborda zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110122000500002049339039950000000004000000201800006192291020180000000062300+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DO  RELOGIO  PONTO  DA  SECR.  DE  SAUDE  CONF  SD  559 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208244001100002084339030160000000102100000201800006193291020180000000024100+0000004593                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL  PARA  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1326 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
090208244001100002084339030160000000102100000201800006194291020180000000036500+0000005783                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  PARA  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1327 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
090208244001100002084339030160000000102100000201800006195291020180000000021600+0000006756                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000132018MATERIAL  PARA  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1328 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
090208244001100002084339030160000000102100000201800006196291020180000000027193+0000006291                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000132018MATERIAL  PARA  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 1325 EM ANEXO. PROCESSO 26/18 EDITAL 16/18 PREGAO 13/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800006197291020180000002332800+0000006881                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000882018FRALDAS  GERIATRICAS  A  PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1331 EM ANEXO. PROCESSO  195/18  EDITAL  98/18  PREGAO  88/18  REGISTRO  DE  PRECOS  20/18                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800006198291020180000000473121+0000007021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000882018FRALDAS  GERIATRICAS TAM. M A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1329 EM ANEXO. PROCESSO  195/18  EDITAL  98/18  PREGAO  88/18  REGISTRO  DE  PRECOS  20/18                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110303000900002072339032020300000405000000201800006199291020180000001603800+0000007019                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000882018FRALDAS  GERIATRICAS TAM. G A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 1330 EM ANEXO. PROCESSO  195/18  EDITAL  98/18  PREGAO  88/18  REGISTRO  DE  PRECOS  20/18                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800006200291020180000000040362+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  1/2  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 25, 26 E 27.10.18 PARA ACOMPANHAR PACIENTE  EM  ATENDIMENTO  ESPECIALIZADO,  NECESSITA  DE  ENFERMEIRA DEVIDO RISCO  DE  HEMORRAGIA  CONFORME  ORIENTACAO  MEDICA CONF SD 936 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 6178.                                                                                                                                                    NSA00I
030104131000100002012339039900000000000100000201800006201291020180000000006000+0000004464                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  PUBLICACAO  NO  DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA  REF.    AO    CONTRATO  DE  REPASSE  No  829118/2016  -  OPERACAO 1030402-42  - MCIDADES/CAIXA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                       DPV01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800006202291020180000000008294+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO DE OBRA PUBLICA REF. CONTRATO  DE  REPASSE No 809272 - OPERACAO 1015.574-90/2014 REPROGRAMACAO DA  EXECUCAO  DA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA JOA SAFFI CONF PEDIDO E ART No 9850501 EM ANEXO.                                                                                                                                                    DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006203291020180000000268800+0000005125                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE CONF RD 1332 EM ANEXO.  PROCESSO    32/18    EDITAL    17/18  PREGAO  PRESENCIAL  14/18  SRP  11/18                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050212361000200002019339039430000000002000000201800006204301020180000000026688+0000000224                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENERGIA  ELETRICA  DA  BOMBA  DE  AGUA DA COMUNIDADE DE LAJEADO SILVA PARTE UTILIZADA    PELA        ESCOLA  PRIMEIRO  DE MAIO CONF RD 228 EM  ANEXO. MES: OUT/18 FAT. No: 00374455 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO NF EMIT. EM 09.10.18                                                                                                                                                                   NSA00X
050212361000200002018339039120000000002000000201800006205301020180000000150000+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE   TRABALHO DA ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF CONTRATO No 003/2018. PROCESSO    315/17    EDITAL    138/17   PROCESSO  315/17  PREGAO  125/17 NE TRANSPOSTA DA NE 259 - AJUSTE DE SALDO                                                                                                                           PRP01X
050212361000200002018339039120000000002000000201800006205171220180000000073080-0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050112122000100002016339039120000000000100000201800006206301020180000000050000+0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017LOCACAO  DE IMPRESSORA COM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS  DE    TRABALHO  DA  SECR. DE EDUCACAO CONF CONTRATO No 003/2018 EM ANEXO NE 255. PROCESSO    315/17    EDITAL    138/17   PROCESSO  315/17  PREGAO  125/17 NE TRANSPOSTA DA NE 257 - AJUSTE DE SALDO                                                                                                                       PRP01X
050112122000100002016339039120000000000100000201800006206171220180000000011711-0000002026                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001252017NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110301000600002059339039500000000452000000201800006207301020180000000400000+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000632018SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO        AMPLIADO DE ESF NOTURNO E SERVICOS DE GINECOLOGISTA CONF CONTRATO No 107/18. PROCESSO 136/18 EDITAL 72/18 PREGAO 63/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 3713.                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800006208301020180000000886700+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000632018SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO        AMPLIADO DE ESF NOTURNO E SERVICOS DE GINECOLOGISTA CONF CONTRATO No 107/18. PROCESSO 136/18 EDITAL 72/18 PREGAO 63/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 3713.                                                                                                                                                        PRP01X
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050212361000200002019319013010100000002000000201800006210301020180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE OUTUBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 379,22 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.005,36                 NSA00F
080110301000600002059319013010100000004000000201800006211301020180000000007632+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE OUTUBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 379,22 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.005,36                 NSA00F
080110305000700002073319013010100000004000000201800006212301020180000000037922+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE OUTUBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 379,22 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 1.005,36                 NSA00F
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080110305000700002073319113030100000004000000201800006267301020180000000089775+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  OUTUBRO/2018.  SAUDE VIGILANCIA EPID. ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
080110785000800002074319113030100000004000000201800006268301020180000000187877+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  OUTUBRO/2018.  SAUDE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
080110122000500002049319113030100000004000000201800006269301020180000000051809+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  OUTUBRO/2018.  SAUDE ADMINISTRATIVO ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
080110301000600002056319113030100000004000000201800006270301020180000000043526+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  OUTUBRO/2018.  SAUDE PIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00F
030104122000100002010319113030100000000100000201800006271301020180000000011791+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB    AO    FPSM  PARTE  PATRONAL  13,68%  REF.  REMUN.  OUTUBRO/2018.  GRATIF. RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
110128846000000000009319113990100000000100000201800006273301020180000009465272+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE  PATRONAL  16,61% REF. REMUN. OUTUBRO/2018 PASSIVO ATUARIAL SERVIDORES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
080110305000700002073339046010000000004000000201800006274301020180000000098700+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800006275301020180000000374640+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800006276301020180000000252420+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800006277301020180000000229730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800006278301020180000000305970+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800006279301020180000000131250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800006280301020180000000077490+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800006281301020180000000233730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800006282301020180000000013650+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800006283301020180000000645750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800006284301020180000000049980+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800006285301020180000000426090+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800006286301020180000000234150+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800006287301020180000000216090+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800006288301020180000000346090+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800006289301020180000000601860+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800006290301020180000000354900+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800006291301020180000000044940+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800006292301020180000000101220+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800006293301020180000000181230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800006294301020180000000069930+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800006295301020180000000384730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800006296301020180000000242340+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800006297301020180000000024990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800006298301020180000000022470+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800006299301020180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002004339046010000000000100000201800006300301020180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 8787 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006302301020180000000004038+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  BOA  VISTA  DO  BURICA  NO  DIA 07.11.18 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONF SD 950 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006303301020180000000004038+0000006868                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  BOA  VISTA  DO  BURICA  NO  DIA 07.11.18 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONF SD 951 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006304301020180000000004038+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  BOA  VISTA  DO  BURICA  NO  DIA 07.11.18 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONF SD 952 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006305301020180000000004038+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DIARIA  A  BOA  VISTA  DO  BURICA  NO  DIA 07.11.18 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONF SD 953 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006306301020180000000009421+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  1/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NOS DIAS 05 E 06.11.18 PARA PARTICIPAR  DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONF SD 949 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006307301020180000000009421+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  1/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NOS DIAS 05 E 06.11.18 PARA PARTICIPAR  DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONF SD 948 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
040104123000100002015339039480000000000100000201800006308301020180000000079600+0000000064                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  OS  SERVIDORES EVERTON DA ROSA E NERCI MUCHA PARTICIPAR  DO  CURSO  SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NO DIA 05 E 06.11.18 EM SANTA ROSA CONF OC 1353 E PEDIDO 355 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       DPV01X
020304124000100002008339039480000000000100000201800006309301020180000000039800+0000000064                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O SERVIDOR JEAN MONTEIRO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NO DIA 05 E 06.11.18 EM SANTA ROSA CONF OC 1354 E PEDIDO 355 EM ANEXO NE 6308.                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800006310301020180000000043800+0000000177                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  O  SERVIDOR  FLAVIO POHL E CRISTIANO NEUMANN PARTICIPAR  NO  CURSO  "PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO PARA ENQUADRAMENTO DO MEI"  A  SER  REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 21.11.18 EM PORTO ALEGRE CONF OC 1355 E PEDIDO 354 EM ANEXO.                                                                                                                                                 DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800006311301020180000000026908+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  21.11.18  PARA  PARTICIPAR  DO CURSO "PROCEDIMENTOS  DE  FISCALIZACAO PARA ENQUADRAMENTO DO MEI" A SER REALIZADO PELA FAMURS CONF SD 946 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006312301020180000000026908+0000007008                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  21.11.18  PARA  PARTICIPAR  DO CURSO "PROCEDIMENTOS  DE  FISCALIZACAO PARA ENQUADRAMENTO DO MEI" A SER REALIZADO PELA FAMURS CONF SD 947 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
030104131000100002012339039900000000000100000201800006313301020180000000012547+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NA  PROCERGS  DA  TOMADA  DE PRECO 11/18 EDITAL 113/18 PROCESSO 214/18  -  OBJETO  PISO PARA ACADEMIA DE SAUDE CONF OC 1356 E PEDIDO No 356 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800006314301020180000001500000+0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000EXAMES  LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 565 EM ANEXO. EXAMES CREDENCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110303000800002069339039500000000004000000201800006314191220180000000132060-0000001858                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212365000200002023319011010100000003100000201800006315301020180000000121369+0000000213                                                                                                                                                                     50100N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. EDUCACAO FUNDEB EDUC. INFANTIL PROFESSOR ESTATUTARIOS REG.  SUPLEMENTAR A SERVIDORA ROSELI DE OLIVEIRA SANTOS O MESMO NAO CONSTOU NO  RELATORIO  DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF INFORMACAO DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO.                                                                                                                                              NSA00F
090208122001100002075339039480000000000100000201800006316301020180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  SERVIDORA  MONIA  DOROZ  PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONALIZACAO  DO  SISTEMA  DE  INFORMACAO  DO SERVICO DE CONVIVENCIA - SISC,  RMA  E  PRONTUARIO  ELETRONICO SIMPLIFICADO NO DIA 31.10.18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 76 EM ANEXO.                                                                                                                                                 DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800006317301020180000000001900+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA O SETOR DE INFORMATICA CONF OC 1357 E PEDIDO 347 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104122000100002010339030160000000000100000201800006317061120180000000001900-0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TROCA DE ACESSO PARA SETOR DE TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339039950000000000100000201800006318011120180000000056300+0000001489                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DO  RELOGIO PONTO No DE SERIE 6340002213, DO PREDIO DA PREFEITURA CONF OC 1358 E PEDIDO 349 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
030104122000100002010339036060000000000100000201800006319011120180000000050000+0000001570                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MEDICOS  PARA  COMPOR  JUNTA MEDICA PARA REALIZACAO DE PERICIA DE REAVALIACAO  PARA  FINS DE INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDES DE  SERVIDOR  CONFORME  DETERMINADO  PELO  TCE CONF OC 1359 E PEDIDO 348 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      DPV01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800006320011120180000000150000+0000003725                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MEDICOS  PARA  COMPOR JUNTA MEDICA PARA FINS DE NOMEACAO AS VAGAS DE  PNE  - PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS APROVADAS NO CONCURSO PUBLICO No 01/2017 CONF OC 1360 E PEDIDO 346 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  DPV01X
020304124000100002008339014140000000000100000201800006321011120180000000008077+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  1/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NOS DIAS 05 E 06.11.18 PARA PARTICIPAR  DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONF SD 954 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800006322011120180000000026908+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 21.11.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TCE-RS CONF SD 961 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800006322081120180000000026908-0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTROLADOR INTERNO NAO IRA AO EVENTO EM VIRTUDE DO EXCESSIVO VOLUME DE TRABALHO A DESEMPENHAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006323011120180000000030428+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 21.11.18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TCE-RS CONF SD 955 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006324011120180000000030428+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 21.11.18 PARA O SECRETARIO DA FAZENDA PARTICIPAR   DO  EVENTO  PROMOVIDO  PELO  TCE-RS  CONF  SD  956  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110305000700002073339014140000000004000000201800006325011120180000000004038+0000000124                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 13.11.18 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BASICO  EM  CONTROLE  QUIMICO  DE  VETORES,  JUNTO A 14. CRS CONF SD 962 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
080110305000700002073339014140000000004000000201800006326011120180000000004038+0000003793                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 13.11.18 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BASICO  EM  CONTROLE  QUIMICO  DE  VETORES,  JUNTO A 14. CRS CONF SD 963 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006327011120180000000004038+0000005956                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 05.11.18 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR  DO  III  SEMINARIO  REGIONAL  DA  CIPAVE  CONF SD 975 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110785000800002074339030390000000004000000201800006328011120180000000038000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MOTOR  DE  LIMPADOR  DE  PARA-BRISA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT PLACA ITF 2428 CONF RD 562 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
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100120122000100002090339039440000000000100000201800006329051220180000000007425-0000000223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
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100417511001200002103339039740000000000100000201800006335011120180000000005000+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TRANSPORTE  DE  MATERIAIS  DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO POCO NA LOCALIDADE DE LAJEADO BONITO. CONF RD 127 EM ANEXO NE 6336.                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800006336011120180000000021700+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  DE  CONSTRUCAO  PARA  REFORMA  DO  POCO NA LOCALIDADE DE LAJEADO BONITO. CONF RD 127 EM ANEXO. NE 6335 R$ 50,00 NE 6336 R$ 201,00 NE 6407 R$ 16,00                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800006336071120180000000001600-0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AJUSTES NOS ITENS CONF NOVO PEDIDO DA SEC. DE AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800006337011120180000000004710+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 05/11/2018 PARA PARTICIPAR DO: III SEMINARIO  REGIONAL DE PREVENCAO a VIOLENCIA / CIPAVE -  PROMOVIDO PELA 17. COORDENADORIA  REGIONAL  DE  EDUCACAO  (CRE)  EM  PARCERIA  COM  A  CEJUSC, SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, INIJUI, FEM E 14. CRS DE SANTA ROSA. CONF SD 966 EM ANEXO.                                                                     NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006338011120180000000004038+0000000058                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 05/11/2018 PARA PARTICIPAR DO: III SEMINARIO  REGIONAL  DE PREVENCAO A VIOLENCIA / CIPAVE - PROMOVIDO PELA 17. COORDENADORIA  REGIONAL  DE  EDUCACAO  (CRE)  EM  PARCERIA  COM  A  CEJUSC, SECRETARIA  DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, UNIJUI, FEM, E 14. CRS DE SANTA ROSA. CONF SD 965 EM ANEXO.                                                                     NSA00I
100220608000400002098339030990100000000100000201800006339011120180000000115170+0000001993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONCERTO  DA  ENFARDADEIRA  DE  FENO. CONF RD 128 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
030104122000100002010339036060000000000100000201800006340011120180000000100000+0000007033                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MEDICOS  PARA  REALIZACAO  DE  PERICIA E REAVALIACAO PARA FINS DE INSTRUIR  PROCESSO  DE  APOSENTADORIA  POR  INVALIDES, CONFORME DETERMINADO PELO TCE. CONF OC 1365 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800006341011120180000000008000+0000004150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COLOCACAO  DE  VIDRO E FECHADURA NO QUADRO DE LUZ DA PRACA JOAO SAFFI, PARA MAIOR  SEGURANCA,  DEVIDO  E  ENTRADA  DE LUZ SER EM LOCAL PUBLICO. CONF OC 1366 E PEDIDO 350 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800006342011120180000000010000+0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR NERCI JOSE MUCHA PARA IDA E VOLTA EM  SANTA ROSA NO DIA 05 E 06/11/18 PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. CONF OC 1367 E PEDIDO 357 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
040104123000100002015339093050000000000100000201800006342071120180000000005000-0000000450                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter ido de carro no dia 06.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00I
060326782001700002111339039050000000000100000201800006343011120180000000009009+0000005102                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AFERICAO  DE  TACOGRAFO  DO  CAMINHAO  No 82 PLACA IVP 1055. CONF RD 211 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600001072449052120000000493100000201800006344011120180000000210400+0000006962                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONF OC 1337 E CONTRATO No 165/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. AR COND. SPLIT X R$ 2.104,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                  PRP01X
040104123000100002015449052120000000000100000201800006345011120180000000210400+0000006962                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE LICITACOES. CONF OC 1338 E CONTRATO No 165/2018 EM ANEXO NE 6344. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. AR COND. SPLIT X R$ 2.104,00  PATRIM. No                                                                                                                                                          PRP01X
090208244001100002085449052120000000000100000201800006346011120180000000044600+0000006962                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF OC 1347 E CONTRATO No 165/2018 EM ANEXO NE 6344. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. LAVADORA DE ALTA PRESSAO X R$ 446,00 PATRIM. No                                                                                                                                      PRP01X
090208244001100002085449052120000000000100000201800006346111220180000000044600-0000006962                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018TRANSPOSTO PARA O ACESSO 843 - VINCULO 1103 - APROVEITAMENTO DE SALDO REC VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800006347011120180000000086800+0000006495                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000142018AQUISICAO  DE  PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF OC 1361 EM ANEXO. PROCESSO    32/2018-    EDITAL   17/2018-  PREGAO  14/2018-  SRP  11/2018 04 UN. PNEU 185/60 X R15 88H                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600001072449052350000000493100000201800006348011120180000003126900+0000006951                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  COMPUTADOR/SERVIDOR  PARA USO NO SETOR DE TI. CONF OC 1339 E CONTRATO No 166/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. COMPUTADOR/SERVIDOR R$ 31.269,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600001072449052300000000493100000201800006349011120180000000546000+0000006553                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  NOBREAK  POTENCIA MINIMA DE 3,2KVA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONF OC 1340 E CONTRATO No 170/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. NOBREAK X R$ 5.460,00 PATRIM. No                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600001072449052300000000493100000201800006350261220180000000206585-0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018TRANSPOSTO DE PARTE DO VALOR PARA A NE 7460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
080110301000600001072449052300000000493100000201800006350011120180000000525500+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  NOBREAK  POTENCIA  MINIMA DE 3,2KVA COM GABINETE RACK PARA A SECRETARIA  DE  SAUDE.  CONF  OC  1341  E  CONTRATO No 168/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 NOBREAK X R$ 5.255,00 PATRIM. No                                                                                                                                     PRP01X
040104123000100002015449052420000000000100000201800006351011120180000000202500+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA FAZENDA E SETORES. CONF OC 1346 E CONTRATO No 168/2018 EM ANEXO NE 6350. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 05 UN. CADEIRA EXECUTIVA X R$ 405,00  PATRIM. No                                                                                                                                                    PRP01X
030104122000100002010449052120000000000100000201800006352011120180000000017500+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF OC 1346 E CONTRATO No 168/2018 EM ANEXO NE 6350. PREGAO    PRESENCIAL    93/2018      EDITAL  104/2018  PROCESSO  203/2018 01 ESCADA 6 DEGRAUS X R$ 175,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600001072449052080000000493100000201800006353011120180000002075600+0000007030                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A  SEC.  DE  SAUDE.  CONF OC 1343 E CONTRATO No 169/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 02 UN. AUTOCLAVE X R$ 4.850,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600001072449052080000000493100000201800006353071120180000001105600-0000007030                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AJUSTES NO ELEMENTO DE DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600001073449052350000000493100000201800006354011120180000000199000+0000005816                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A  SEC.  DE  SAUDE.  CONF OC 1344 E CONTRATO No 167/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. IMPREESORA X R$ 1.990,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                                    PRP01X
020304124000100002008449052350000000000100000201800006355011120180000000180000+0000005816                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018MATERIAL  PERMANENTE  PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONF OC 1345 E CONTRATO No 167/2018 EM ANEXO NE 6354. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. IMPREESORA X R$ 1.800,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                PRP01X
080110301000600001072449052300000000493100000201800006356011120180000000264250+0000006950                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL PERMANENTE PARA OS ESFs. CONF OC 1342 E CONTRATO No 171/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. RACK DE SERVIDOR X R$ 2.477,50 PATRIM. No 01 UN. AUTOTRANSFORMADOR X R$ 165,00 PATRIM. No                                                                                                                               PRP01X
090208244001100002085449052360000000000100000201800006357011120180000000050000+0000006950                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL  PERMANENTE PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF OC 1348 E CONTRATO No 171/2018 EM ANEXO NE 6356. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. FRAGMENTADORA DE PAPEL X R$ 500,00 PATRIM. No                                                                                                                                             PRP01X
030104122000100002010449052420000000000100000201800006358011120180000000116600+0000006950                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF OC 1349 E CONTRATO No 171/2018 EM ANEXO NE 6356. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 02 UN. ARMARIO MDF X R$ 583,00  PATRIM. No                                                                                                                                                          PRP01X
030104122000100002010449052350000000000100000201800006359011120180000000692900+0000005150                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINSTRACAO. CONF OC 1351 E CONTRATO No 164/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. COMPUTADOR X R$ 6.929,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                      PRP01X
030104126000100002011449052350000000000100000201800006360011120180000000569300+0000005150                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  PARA  O  SETOR  DE  TI. CONF OC 1350 E CONTRATO No 164/2018 EM ANEXO NE 6359. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 02 UN. NOTEBOOK X R$ 2.846,50  PATRIM. No                                                                                                                                                                  PRP01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800006361011120180000000030428+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2018 PARA PARTICIAPR DO 2o ENCONTRO PRESENCIAL  DO  GEM/MEC  A  SER  REALIZADO  NO INSTITUTO EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO SUL (IERGS). CONF SD 958 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006362011120180000000026908+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2018 PARA PARTICIAPR DO 2o ENCONTRO PRESENCIAL  DO  GEM/MEC  A  SER  REALIZADO  NO INSTITUTO EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO SUL (IERGS). CONF SD 959 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006363011120180000000004710+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA  A  PALMEIRAS  DAS  MISSOES  PARA  PARTICIPAR  DO  EVENTO: REFERENCIAL  CURRICULAR  GAUCHO  AO  CEED E UNCME, COM A PALESTRANTE CLEUSA REPULHO.  NO  DIA 26/10/2018 - DAS 8:30h ATE AS 12h. LOCAL DO EVENTO CENTRO CULTURAL DOUTOR MOZART PEREIRA SOARES. CONF SD 931 EM ANEXO.                                                                                                                NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006364011120180000000004038+0000003922                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA  A  PALMEIRAS  DAS  MISSOES  PARA  PARTICIPAR  DO  EVENTO: REFERENCIAL  CURRICULAR  GAUCHO  AO  CEED E UNCME, COM A PALESTRANTE CLEUSA REPULHO.  NO  DIA 26/10/2018 - DAS 8:30h ATE AS 12h. LOCAL DO EVENTO CENTRO CULTURAL DOUTOR MOZART PEREIRA SOARES. CONF SD 931 EM ANEXO.                                                                                                                NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006365011120180000000004038+0000003663                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA  A  PALMEIRAS  DAS  MISSOES  PARA  PARTICIPAR  DO  EVENTO: REFERENCIAL  CURRICULAR  GAUCHO  AO  CEED E UNCME, COM A PALESTRANTE CLEUSA REPULHO.  NO  DIA 26/10/2018 - DAS 8:30h ATE AS 12h. LOCAL DO EVENTO CENTRO CULTURAL DOUTOR MOZART PEREIRA SOARES. CONF SD 933 EM ANEXO.                                                                                                                NSA01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800006366011120180000000004038+0000003921                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA  A  PALMEIRAS  DAS  MISSOES  PARA  PARTICIPAR  DO  EVENTO: REFERENCIAL  CURRICULAR  GAUCHO  AO  CEED E UNCME, COM A PALESTRANTE CLEUSA REPULHO.  NO  DIA 26/10/2018 - DAS 8:30h ATE AS 12h. LOCAL DO EVENTO CENTRO CULTURAL DOUTOR MOZART PEREIRA SOARES. CONF SD 932 EM ANEXO.                                                                                                                NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006367011120180000000004038+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A PALMEIRAS DAS MISSOES PARA LEVAR AS SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCACAO  PARTICIPAREM  DO  EVENTO: REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO AO CEED E UNCME,  COM A PALESTRANTE CLEUSA REPULHO. NO DIA 26/10/2018 - DAS 8:30h ATE AS  12h. LOCAL DO EVENTO CENTRO CULTURAL DOUTOR MOZART PEREIRA SOARES. CONF SD 935 EM ANEXO.                                                                                NSA00I
050212361000200002019339030230000000003100000201800006368051120180000000301485+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000922018AQUISICAO  DE  CAMISETAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF OC 1362 EM ANEXO. PROCESSO No 200/2018, EDITAL No 102/2018 PREGAO 92/2018.                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059339030230000000401100000201800006369051120180000000015200+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000922018AQUISICAO  DE  CAMISETAS  PARA  SERVIDORES  LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONF OC 1364 EM ANEXO. PROCESSO No 200/2018, EDITAL No 102/2018 PREGAO 92/2018.                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002061339030230000000452000000201800006370051120180000000341405+0000004733                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000922018AQUISICAO  DE  CAMISETAS E REGATAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONF OC 1363 EM ANEXO. PROCESSO No 200/2018, EDITAL No 102/2018 PREGAO 92/2018.                                                                                                                                                                                                                                              PRP01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800006371051120180000000045400+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  82  CONF  RD  218  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800006372051120180000000004038+0000007008                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 06/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIVISA-    SISTEMA    DE   INFORMACOES  EM VIGILANCIA SANITARIA" NO IFF EM SANTA ROSA. CONF SD 979 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006373051120180000000004038+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 06/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIVISA-    SISTEMA    DE   INFORMACOES  EM VIGILANCIA SANITARIA" NO IFF EM SANTA ROSA. CONF SD 978 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006374051120180000000004038+0000003666                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE   DIARIA A ITACURUBI, NO DIA 05/11/2018 PARA  BUSCAR  ADOLESCENTE QUE  ESTA  EM   TRATAMENTO,  JUNTO  A  COMUNIDADE  TERAPEUTICA  FAZENDA  DO SENHOR  JESUS. CONF SD 977 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006375051120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE   DIARIA A ITACURUBI, NO DIA 05/11/2018 PARA  BUSCAR  ADOLESCENTE QUE  ESTA  EM   TRATAMENTO,  JUNTO  A  COMUNIDADE  TERAPEUTICA  FAZENDA  DO SENHOR  JESUS. CONF SD 976 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                    NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006375061120180000000004038-0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AJUSTE DE VINCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
070215451001700001087449051990500000000100000201800006376261220180000000003059-0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000092018PARTE TRANSPOSTA PARA NE 7547 - ADEQUACAO VALOR DE CONTRAPARTIDA SICONV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TMP01X
070215451001700001087449051990500000000100000201800006376051120180000001232813+0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000092018EXECUCAO  DA  OBRA  DE  AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA  DE ESPORTES DA PRACA JOAO  SAFFI.  CONF  OC  1336  E  CONTRATO  No  173/2018 EM ANEXO NE 6377. PROCESSO 202/2018- E DITAL 103/2018- TP 09/2018                                                                                                                                                                                                           TMP01X
070215451001700001087449051990500000102200000201800006377051120180000011952349+0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000092018EXECUCAO  DA  OBRA  DE  AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA  DE ESPORTES DA PRACA JOAO SAFFI. CONF OC 1335 E CONTRATO No 173/2018 EM ANEXO. PROCESSO 202/2018- E DITAL 103/2018- TP 09/2018                                                                                                                                                                                                                           TMP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800006378051120180000000026908+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO ALEGRE NO DIA 02/11/2018 PARA ACOMPANHAR  O RETORNO DE PACIENTE  COM ALTA MEDICA POS CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE P. A. CONF SD 980 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                            NSA00I
080110302000800002065339039170000000004000000201800006379051120180000000036000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO  APARELHO  DE  AUTOCLAVE  PARA  O  PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 567 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800006380051120180000000004000+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DA AMBULANCIA ITF 2428 CONF RD 568 EM ANEXO NE 6381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006381051120180000000002350+0000000500                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  AMBULANCIA  ITF  2428 CONF RD 568 EM ANEXO. NE 6380 = R$ 40,00 NE 6381 = R$ 23,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110303000900002071339032020100000450300000201800006382051120180000000028224+0000006938                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 569 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
060326782001700002111339039210000000000100000201800006383051120180000000022500+0000007036                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE ESQUINA ARAUJO. CONF RD 155 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104126000100002011339030300000000000100000201800006384061120180000000001900+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INFORMATICA. CONF OC 1357 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800006385061120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE  DIARIA  A  TRES DE MAIO NO DIA 06/11/18 PARA LEVAR MUNICIPE PARA FAZER  PERICIA  MEDICA  JUNTO  A  PREVIDENCIA  SOCIAL  -INSS.  CONF  SD 989 E PEDIDO  EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                     NSA00I
100120122000100002090339030160000000000100000201800006386061120180000000009300+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  LIVROS  DE BORDO PARA USO NO CONTROLE DE VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA. CONF RD 130 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800006387061120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  BOA VISTA DO BURICA NO DIA 07/11/18 PARA LEVAR A EQUIPE TECNICA  DA    SECRETARIA    DE    ASSISTENCIA    SOCIAL/CRAS PARTICIPAR DE CONFERENCIA  REGIONAL DOS    DIREITOS    DA    CRIANCA  E  DO  ADOLESCENTE. CONF  SD 991 E PEDIDO  EM  ANEXO.                                                                                                                                           NSA00I
090208122001100002075339014140000000000100000201800006388061120180000000004038+0000004855                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE    DIARIA    A    BOA    VISTA  DO  BURICA  NO  DIA 07/11/18 PARA PARTICIPAR  DA  CONFERENCIA    REGIONAL    DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E DO ADOLESCENTE. CONF SD 992 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             NSA00I
090208122001100002075339014140000000000100000201800006389061120180000000004038+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE    DIARIA    A    BOA    VISTA  DO  BURICA  NO  DIA 07/11/18 PARA PARTICIPAR  DA  CONFERENCIA    REGIONAL    DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E DO ADOLESCENTE. CONF SD 993 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             NSA00I
060326782001700002111339030280000000000100000201800006390061120180000000006912+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  PROTECAO  E  SEGURANCA  PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 219 EM ANEXO NE 6391.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800006391061120180000000029964+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  USO NO CONSERTO DE MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS E VIACAO. CONF RD 219 EM ANEXO. NE 6390 R$ 69,12 NE 6391 R$ 299,64                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800006392061120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE  DIARIA  PARA  O  MOTORISTA  LUIS CARLOS RUCKHABER, PARA VIAGEM A ITACURUBI,  BUSCAR    O    ADOLESCENTE    LUIS    ANTONIO    MELO,  NO  DIA 05/11/2018,    QUE  ESTA  EM  TRATAMENTO,        JUNTO        A  COMUNIDADE TERAPEUTICA    FAZENDA    DO    SENHOR    JESUS.  CONF  SD  976  EM  ANEXO.                                                                                                 NSA00I
070226782000600001078449051990400000000100000201800006393071120180000000090000+0000007036                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA INSTALACAO DE MEIO FIO NA AVENIDA TRES DE MAIO ONDE ESTA SENDO    REALIZADO    RECAPEAMENTO    ASFALTICO.  CONF  RD  154  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050112122000100002016339030170000000000100000201800006394071120180000000011000+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  ROTEADOR  SEM  FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF RD 239 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100417511001200002103339039050000000000100000201800006395071120180000000042000+0000004429                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DESLOCAMENTO  E  PRESTACAO  DE  SERVICO PARA ADEQUACAO NA ENTRADA DE LUZ DO POCO  NA  LOCALIDADE  DE  LAJEADO  BONITO.  CONF  RD  129 EM ANEXO NE 6396.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100417511001200002103339030260000000000100000201800006396071120180000000083448+0000004429                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  ELETRICO  PARA  ADEQUACAO NA ENTRADA DE LUZ DO POCO NA LOCALIDADE DE LAJEADO BONITO. CONF RD 129 EM ANEXO. NE 6395 R$ 420,00 NE 6396 R$ 834,48                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
060126122000100002032339039440000000000100000201800006397071120180000000040000+0000000149                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LIGACOES  TELEFONICAS  REALIZADAS  ATRAVES  DA  LINHA 3539-1202 DA SECR. DE OBRAS E VIACAO NO EXERCICIO DE 2018. FATURA No REF. MES. COMPLEMENTAR DA NE 0046                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00X
060126122000100002032339039440000000000100000201800006397031220180000000012498-0000000149                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00X
050212361000200002018339039960000000002000000201800006398071120180000000120000+0000003663                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000010352018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO  PARA  SERVIDORA  OSMILDA  CRUZ  KEMP CONCEDIDO ATRAVES DO PROTOCOLO No 1035/2018 CONFORME LEI 2746/17.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800006399071120180000000010000+0000000347                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01/11/18 No BILHETE No 1.174                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800006400071120180000000015000+0000006608                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01/11/18 No BILHETE No 133                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800006401071120180000000025000+0000007037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01/11/18 No BILHETE No 191                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
100323691000400002102339031990000000000100000201800006402071120180000000030000+0000005521                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 01/11/18 No BILHETE No 742                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00X
060326782001700002111339030390000000000100000201800006403071120180000000980000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000942018AQUISICAO  DE  PECAS  PARA  REPAROS  NOS DIFERENCIAIS DOS CAMINHOES No 60 E 61(CAMINHOES  CACAMBA  MERCEDES  BENZ  2007)  CONF  OC  1333  E CONTRATO No 172/2018 EM ANEXO. PROCESSO 204/2018- EDITAL 105/2018- PREGAO 94/2018                                                                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800006404071120180000000160000+0000006879                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000942018MAO   DE  OBRA  PARA  REPAROS  NOS  DIFERENCIAIS  DOS  CAMINHOES  No  60  E 61(CAMINHOES  CACAMBA  MERCEDES  BENZ  2007)  CONF  OC  1334  E CONTRATO No 172/2018 EM ANEXO NE 6403. PROCESSO 204/2018- EDITAL 105/2018- PREGAO 94/2018                                                                                                                                                                           PRP01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800006405071120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA NO DIA 08/11/2018 A ITACURUBI PARA O MOTORISTA LUIS CARLOS RUCKHABER  LEVAR  O  CONSELHEIRO TUTELAR  ADEMAR  ZIMMERMANN  MARTINI,  QUE IRA  ACOMPANHAR  ADOLESCENTE ATE A COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS. CONF SD 994 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                       NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006406071120180000000004038+0000005956                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA A ITACURUBI NO  DIA  08/11/2018 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ADEMAR  ZIMMERMANN  MARTINI,  QUE  IRA  ACOMPANHAR    ADOLESCENTE  ATE    A COMUNIDADE  TERAPEUTICA  FAZENDA  DO  SENHOR JESUS. CONF SD 990 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                      NSA00I
100120122000100002090339030240000000000100000201800006407071120180000000001600+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COPIAS  DE  CHAVE  DA  PORTA  DA  PREFEITURA  PARA ACESSO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.  CONF 127 EM ANEXO NE 6336.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050212361000200002019339030240000000101400000201800006408071120180000000112750+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DE  MUROS  E ESCADAS DA ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS. CONF RD 263 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110301000600002061339030160000000452000000201800006409071120180000000008710+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE SAUDE DO NASF. CONF RD 574 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110305000700002073339039190000000004000000201800006410071120180000000115050+0000001932                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PAGAMENTO  DE  FRANQUIA  DA  SEGURADORA  DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA IYD 9962,  UMA  VEZ  QUE  O  MESMO  EM  UMA DAS VIAGENS REALIZADAS ATROPELOU UM ANIMAL NA PISTA. CONF RD 572 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110301000600002057339039170000000004000000201800006411071120180000000029000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. CONF RD 575 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002056339033010000000004000000201800006412071120180000000072280+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  AS  SERVIDORAS NELCI SCHULTZ SCHAURICH E MARCIA  GIANETE  DA  SILVA  ZUHL  PARA  PARTICIPAREM  DO  XII  SEMINARIO DA PRIMEIRA  INFANCIA MELHOR QUE SERA REALIZADA NO DIA 26/11/18  CONF RD 570 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. 02 PASSAGENS DE TRES DE MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 151,70 02 PASSAGENS DE PORTO ALEGRE A TRES DE MAIO X R$ 209,70                                     DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800006413071120180000000016250+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018FILTRO  LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1370 EM ANEXO. PROC. 10/2018 EDITAL 08/2018 PREGAO 06/2018 SRP 05/2018                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800006414071120180000000168000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001182017SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR CONF ADITIVO 001/2018 REF. AO CONTRATO No 121/2018. PROCESSO 298/17 EDITAL 129/17 PREGAO 118/17 SRP 13/17                                                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
070226782000600001078449051990400000000100000201800006415071120180000000264356+0000004271                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000082018RECAPEAMENTO  ASFALTICO  DE  RUAS  E  CONSTRUCAO  DE  LOMBADAS CONF ADITIVO 01/2018 EM ANEXO.  CONTRATO No 163/2018. PROCESSO 130/2018 EDITAL 97/2018 TOMADA DE PRECOS 08/2018                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
080110301000600001072449052350000000493100000201800006416261220180000001105600-0000007030                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018TRANSPOSICAO PARA A NE 7461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600001072449052350000000493100000201800006416071120180000001105600+0000007030                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A  SEC.  DE  SAUDE.  CONF OC 1343 E CONTRATO No 169/2018 EM ANEXO NE 6353. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 04 UN. SWITCH 24 PORTAS X R$ 2.764,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                      PRP01X
090208244001100002085449052240000000000100000201800006417071120180000000136000+0000006950                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL  PERMANENTE PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF OC 1348 E CONTRATO No 171/2018 EM ANEXO NE 6356. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 02 UN. CADEIRA INF. PARA CARRO X R$ 505,00  PATRIM. No 01 UN. BEBE CONFORTO X R$ 350,00  PATRIM. No                                                                                              PRP01X
030104122000100002010449052360000000000100000201800006418071120180000000050000+0000006950                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF OC 1349 E CONTRATO No 171/2018 EM ANEXO NE 6356. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018-  EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018 - PROCESSO 203 /2018 01 UN. FRAGMENTADORA DE PAPEL X R$ 500,00 PATRIM. No                                                                                                                                                PRP01X
110128846000000000007339047030000000000100000201800006419071120180000000024000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO    DE   RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE  ACORDO    COM    A  LEI  MUNICIPAL N.  2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUOTA  DE   30%  SOBRE  VALOR  DOS  PREMIOS CFE ART. 676 DO DECRETO 3000 -  RIR99 PREMIOS REF. NES 6399, 6400, 6401 E 6402 VALOR DOS PREMIOS R$ 800, 00                                                                                              NSA00X
100220608000400002094339030010000000000100000201800006420081120180000000013156+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000002932017COMBUSTIVEIS    PARA  MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  BASICA  DO  CAMPO CONTRATO No 0152/2018 PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/2018.                                                                                                                                      PRP01X
020104122000100002004339030010000000000100000201800006421081120180000000004600+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL    PARA  ABASTECIMENTO  DO  VEICULO  OFICIAL  DO  GABINETE. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 DIFERENCA  ENTRE  VALOR  EMPENHADO  E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/2018.                                                                                                                                                             PRP01X
070115122000100002038339030010000000000100000201800006422081120180000000013800+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000002932017COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 497/18. GASOLINA COMUN                                                                                                                                              PRP01X
070215452001000002043339030010000000000100000201800006423081120180000000001886+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000002932017COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO 293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 SRP 12/17 DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. GASOLINA COMUN                                                                                                                                                                 PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800006424081120180000000029900+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000002932017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS PROCESSO 293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 SRP 12/17 DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. GASOLINA COMUN                                                                                                                                                        PRP01X
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050412782000200002031339030010000000002000000201800006430281120180000000001356-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
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030104122000100002010339030010000000000100000201800006431281120180000000000900-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800006432081120180000000021620+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO DA SECR. DE AGRICULTURA BASICA DE CAMPO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. GASOLINA COMUN                                                                                                                                 PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800006432281120180000000005640-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800006432201220180000000001430-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002098339030010000000000100000201800006433081120180000000004704+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO DA SECR. DE AGRICULTURA BASICA DE CAMPO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                   PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800006434081120180000000189000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                      PRP01X
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050412782000200002031339030010000000101700000201800006435181220180000000000588-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800006436081120180000000007518+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018OLEOS  E  FILTROS  PARA  MANUTENCAO  DOS  VEICULOS  DA  FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                     PRP01X
050412782000200002031339030010000000101400000201800006436071220180000000007518-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
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060426782001000002035339030010000000000100000201800006438081120180000000035007+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DO  TRANSPORTE COLETIVO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                               PRP01X
060326782001700002111339039010000000000100000201800006439081120180000000016590+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018SERVICOS  DE  LAVAGEM  DOS  VEICULOS,  MAQUINAS  E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                       PRP01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800006440081120180000000091539+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE OBRAS - SETOR VIAS RURAIS PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                      PRP01X
070215451001700002041339030010000000000100000201800006441081120180000000049056+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 19/18. DIFERENCA  ENTRE  O VALOR EMPENHADO E O REEQUILIBRIO DE PRECOS CONCEDIDO NO PROTOCOLO No 953/18. DIESEL COMUN                                                                                                                                               PRP01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800006442081120180000000003357+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. NE COMPLEMENTAR A NE 5784.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110302000800002065339030260000000004000000201800006443081120180000000029000+0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  HASTE E PARA-RAIOS TRIFASICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO. CONF RD 576 EM ANEXO NE 6444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002065339030260000000004000000201800006443091120180000000029000-0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AJUSTE DE FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800006444081120180000000058000+0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO   DE  OBRA  PARA  INSTALACAO  DE  UM  PARA-RAIOS  TRIFASICO  NO  PRONTO ATENDIMENTO. CONF RD 576 EM ANEXO. NE 6443 R$ 290,00 NE 6444 R$ 580,00                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600001073449052080000000493100000201800006445081120180000000334705+0000004205                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000952018AQUISICAO  DE APARELHOS DE PRESSAO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE SAUDE JUNTO AOS ESFs. CONF OC 1369 E CONTRATO No 174/2018 EM ANEXO. PREGAO 95/2018- EDITAL 108/2018 - PROCESSO 208/2018                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110301000600001072449052080000000493100000201800006446081120180000000058295+0000004205                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000952018AQUISICAO  DE APARELHOS DE PRESSAO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE SAUDE JUNTO AOS  ESFs.  CONF  OC  1368  E  CONTRATO  No  174/2018  EM  ANEXO NE 6445. PREGAO 95/2018- EDITAL 108/2018 - PROCESSO 208/2018                                                                                                                                                                                                       PRP01X
070215452001700002045339030260000000000100000201800006447081120180000000371700+0000006803                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000272018MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA ILUMINACAO PUBLICA CONF OC 1371 EM ANEXO. PROCESSO 62/18 EDITAL 30/18 PREGAO 27/18 SRP 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800006448081120180000000053816+0000001929                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS    A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 22 E 23/11/18 PARA PARTICIPAR  DO TREINAMENTO    "REGULARIZACAO   FUNDIARIA URBANA: REURB - MODULO I (LEI  No 13.465,    DE    11  DE  JULHO DE 2017. DECRETO No 9.310, DE 23 DE MARCO DE 2018)    QUE    SERA  REALIZADO  NOS  DIAS  22  E  23/11/2018, JUNTO A DPM. CONF SD 996 EM ANEXO.                                                                           NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800006449081120180000000053816+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS    A  PORTO  ALEGRE  NOS DIAS 22 E 23/11/18 PARA PARTICIPAR  DO TREINAMENTO    "REGULARIZACAO   FUNDIARIA URBANA: REURB - MODULO I (LEI  No 13.465,    DE    11  DE  JULHO DE 2017. DECRETO No 9.310, DE 23 DE MARCO DE 2018) A SER REALIZADO JUNTO A DPM. CONF SD 995 EM ANEXO.                                                                                                                    NSA00I
090208241001100002076339030150000000000100000201800006450081120180000000015150+0000006978                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO DO CENTRO DO IDOSO (SALAO VERDE), EM COMEMORACAO  AO  DIA  DO  IDOSO.  CONF  RD  70  E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 5770 PARA AJUSTE DE FORNECEDOR.                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800006451081120180000000033000+0000005482                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 579 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800006452081120180000000009000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CARGA  DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF RD 220 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400000004333041390200000000100000201800006453081120180000001314400+0000005550                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  PARA  O  PROGRAMA  DE  MILHO TROCA-TROCA REF. A TECNOLOGIA DO MILHO    TRANGENICO  SAFRA  2018/2019  ETAPA  02.  CONF  PEDIDO  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800006454081120180000000047950+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REVISAO  DOS  30.000  KM  RODADOS  DO  VEICULO GRAN SIENA PLACA IYB 5646 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF RD 265 EM ANEXO NE 6455.                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800006455081120180000000127570+0000005134                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DOS  30.000 KM RODADOS DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYB 5646 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF RD 265 EM ANEXO. NE 6454 R$ 479,50 NE 6455 R$ 1.275,70                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006456081120180000000012000+0000004352                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  PAR  DE PLACA E TARJA PARA A AMBULANCIA PARTNER PLACA IYW 7750  VEICULO DA  FROTA  DO  TRANSPORTE  DA  SAUDE CONF NF 6498 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800006457081120180000000080000+0000002037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO  INFORMATIVO MUNICIPAL VIA RADIO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
040104123000100002015339014140000000000100000201800006458091120180000000053816+0000007008                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/11/18 PARA PARTICIPAR DO  CURSO "REALIZACAO   FUNDIARIA URBANA: REURB- MODULO I (LEI No 13.465,  DE 11 DE JULHO  DE 2017. Decreto no 9.310 de 23 de marco de 2018) A SER REALIZADO NA DPM. CONF SD 997 EM ANEXO.                                                                                                                                                    NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800006459091120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4    DE  DIARIA  A PASSO FUNDO NO DIA 12/11/2018 PARA LEVAR O  ENGENHEIRO CIVIL   MAURICIO  VINDERFELTES  PADILHA,  PARTICIPAR  DE  REUNIAO  COM    O ARQUITETO    MARCOS  PAULO  DE  ABREU  DA  GIGOV,   REFERENTE  AO  CONTRATO 1015574-90  -  REFORMA    E  AMPLIACAO DA PRACA JOAO SAFFI. CONF SD 1006 EM ANEXO.                                                                                          NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800006460091120180000000004038+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE DIARIA A PASSO FUNDO NO DIA 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM  O  ARQUITETO   MARCOS  PAULO  DE ABREU DA GIGOV, REFERENTE AO CONTRATO 1015574-90  -  REFORMA    E  AMPLIACAO DA PRACA JOAO SAFFI. CONF SD 1004 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      NSA00I
080110302000800002065339030260000000004000000201800006461091120180000000029000+0000005759                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  HASTE E PARA-RAIOS TRIFASICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO. CONF RD 576 EM ANEXO NE 6644. NE TRANSPOSTA DA NE 6443 AJUSTE DE FORNECEDOR.                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800006462091120180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR CRISTIANO NEUMANN DA SILVA PARTICIPAR DO  CURSO  "REGULARIZACAO  FUNDIARIA UBANA: REURB- MODULO I (LE I No 13.465 DE  11  DE JULHO DE 2017. DECRETO No 9.310 DE 23 DE MARCO DE  2018 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/18NA DPM. CONF OC 1375 E PEDIDO 362 EM ANEXO.                                                                                                 DPV01X
040104123000100002015339036990100000000100000201800006463091120180000000028840+0000005257                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  NOTARIAIS  E REGISTRAIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS  PARA  CDA  PARA  O SETOR DE FISCALIZACAO. CONF OC 1376 E PEDIDO No 361 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208244001100002083339030160000000103800000201800006464091120180000000345336+0000005474                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000962018AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PARA  CURSO  DE  ARTESANATO  JUNTO  AOS  PROJETOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. CONF OC 1372 EM ANEXO. PROCESSO No 210/2018, EDITAL No 109/2018, PREGAO No 96/201 8                                                                                                                                                                                              PRP01X
070215451001700001086449052100000000000100000201800006465121120180000000092000+0000004713                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000702018BANCOS  DE  PRACA  PARA  PRACINHA  DA GETULIO VARGAS CONF ADITIVO No 001 AO CONTRATO No 120/18 EM ANEXO. PROCESSO 156/18 EDITAL 79/18 PREGAO 70/18 02 UN. BANCO DE PRACA X R$ 460,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                PRP01X
020304122000100002006339035010000000000100000201800006466121120180000000199000+0000000264                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ASSESSORIA  TECNICA  E  JURIDICA  PRESTADAS  AO  MUNICIPIO CONF ADITIVO 001 CONTRATO 207/17. PROCESSO 285/17 INEXIGIBILIDADE 22/17 VIGENCIA 21.11.19                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
040104123000100002015339030010000000000100000201800006467121120180000000074550+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO PELO SETOR DE FISCALIZACAO. CONF OC 1373 EM ANEXO. PROCESSO 293/17 EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 SRP 12/17 150 LTS GASOLINA COMUN X R$ 4,97                                                                                                                                                                                                                       PRP01X
040104123000100002015339030010000000000100000201800006467281120180000000000864-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006468121120180000000084600+0000006877                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PECAS  PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA ITR 1571. CONF RD 581 EM ANEXO NE 6469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800006469121120180000000122000+0000006877                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA ITR 1571. CONF RD 581 EM ANEXO. NE 6468 R$ 846,00 NE 6469 R$ 1.220,00                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600002051339039480000000004000000201800006470121120180000000080000+0000006854                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PALESTRA "GRATIDAO E SAUDE" PARA UM MOMENTO DE INTEGRACAO E CONFRATERNIZACAO  DA  EQUIPE  DE PROFISSIONIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF RD 577 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110785000800002074339039690000000004000000201800006471121120180000000001859+0000001083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SEGURO  DPVAT  DO  EXERCICIO  DE  2018  PARA  O  VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PARTNER  ADQUIRIDA  PARA  O  TRANSPORTE DE PACIENTES. CONF RD 585 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800006472121120180000000030000+0000005894                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 583 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110302000800002064339093080000000004000000201800006473121120180000000020000+0000001342                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 584 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
060326782001700002111339030990100000000100000201800006474121120180000000053025+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  MANGUEIRA  E  ANEIS  PARA  SUBSTITUICAO NO ROLO COMPACTADOR No 88 CONF RD 221 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800006475121120180000000033000+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000132018PECAS  PARA  SUBSTITUICAO  NA  MOTONIVELADORA  No 77 E DO CARREGADOR No 59. CONF RD 223 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800006476121120180000000002100+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MACANETA  INTERNA  DA PORTA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 82 CONF RD 222 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208244001100002083449052420000000103800000201800006477121120180000000045000+0000001243                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AQUISICAO  DE  ARQUIVO  DE  ACO  4 GAVETAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF RD 79 EM ANEXO. 01 UN. ARQUIVO DE ACO X R$ 450,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208122001100002075339039190000000000100000201800006478121120180000000030000+0000005651                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E CAPO TRASEIRO DO FIAT UNO PLACA ISX 8480. CONF RD 80 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800006479131120180000000052000+0000004993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MECANISMO  DO  LIMPADOR  DE  PARA-BRISA  PARA  SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS PLACA    IPL    9843  DO  TRANSPORTE  ESCOLAR.  CONF  RD  266  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800006480131120180000000005700+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000172018CONSERTO  DE  PNEUS  PARA  O  VEICULO  VECTRA.  CONF  OC  1380  EM ANEXO. PREGAO 17/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110301000600002061339030160000000452000000201800006481131120180000000131000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000982018MATERIAL  DE  GRAFICA  PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONF OC 1379 EM ANEXO. PREGAO 98/2018-EDITAL 111/2018 - PROCESSO 212/ 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
050112122000100002016339014140000000000100000201800006482131120180000000004710+0000006304                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 21/11/18 PARA PARTICIAPAR DO "SEMINARIO DE  PLANEJAMENTO  E  MONITORAMENTO  DA  PROMOTORIA  DE  JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO  A  SER REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIJUI, DAS 09 AS 16 HORAS. CONF SD 1018 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                           NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006483131120180000000004038+0000003921                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 21/11/18 PARA PARTICIAPAR DO "SEMINARIO DE  PLANEJAMENTO  E  MONITORAMENTO  DA  PROMOTORIA  DE  JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO  A  SER REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIJUI, DAS 09 AS 16 HORAS. CONF SD 1020 EM ANEXO.                                                                                                                                                           NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006484131120180000000004038+0000005957                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA A SANTA ROSA NO DIA 21/11/18 PARA PARTICIAPAR DO "SEMINARIO DE  PLANEJAMENTO  E  MONITORAMENTO  DA  PROMOTORIA  DE  JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO  A  SER REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIJUI, DAS 09 AS 16 HORAS. CONF SD 1019 EM ANEXO.                                                                                                                                                           NSA00I
080110302000800002064339093080000000004000000201800006485131120180000000023000+0000005460                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 587 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
080110122000500002049339033010000000004000000201800006486131120180000000030670+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A SERVIDORA ALANA SIQUEIRA PARTICIPAR DO CURSO  "GESTAO  MUNICIPAL  DO  SISTEMA  UNICO  DE  SAUDE"  NO  DIA 26/11/18 PROMOVIDO PELA DPM. CONF RD 586 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                               NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800006487131120180000000026908+0000005913                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  26/11/18  PARA PARTICIPAR  DO  CURSO "GESTAO    MUNICIPAL   DO  SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I ESTRUTURA    E ORGANIZACAO    E  DO  SUS  EM  AMBITO  LOCAL",  PROMOVIDO PELA DPM. CONF SD 1012 EM ANEXO.                                                                                                                                                              NSA00I
080110785000800002074339039190000000004000000201800006488131120180000000043800+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM 130.000 KM RODADOS EM FUNCAO DA GARANTIA  DO  VEICULO  VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 578 EM ANEXO NE 6489.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006489131120180000000070300+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE QUILOMETRAGEM REF. 130.000 KM RODADOS EM FUNCAO DA  GARANTIA  DO  VEICULO  VOYAGE  IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 578 EM ANEXO. NE 6488 = R$ 438,00 NE 6489 = R$  703,00                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800006490131120180000001000000+0000004252                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COMPLEMENTACAO  CIRURGICA  A  PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF RD 573 EM ANEXO. PROCESSO 001/18 EDITAL 001/18 TERM. DE CRED. 001/18                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
080110303000800002068339039500000000004000000201800006490111220180000000200000-0000004252                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000estornado por nao ter necessidade no presente exercicio ordem sec. saude tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800006491131120180000000895000+0000005147                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018SERVICOS  MECANICOS E SOLDA MIG PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF OC 1374 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800006491261120180000000392300-0000005147                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018estornado por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800006492131120180000000389000+0000004846                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000972018PECAS  PARA  CONSERTO  DE  BOMBA  INJETORA DO TRATOR No 283. CONF OC 1377 E CONTRATO No 176/2018 EM ANEXO. PROCESSO 211/2018- EDITAL  110/2018- PREGAO 97/2018                                                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800006493131120180000000061000+0000004846                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000972018MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO TRATOR No 283. CONF OC 1378 E CONTRATO No 176/2018 EM ANEXO NE 6492. PROCESSO 211/2018- EDITAL  110/2018- PREGAO 97/2018                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
020104122000100002003339030250000000000100000201800006494131120180000000013500+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CAPACITOR  PARA  CONSERTO  DO  AR CONDICIONADO DA SALA DO CONTROLE INTERNO. CONF OC 1384 E PEDIDO No 88 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800006495131120180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  INSCRICOES  PARA  OS  SERVIDORES MAURICIO VINDERFELTES PADILHA E ALBERI BONMANN  PARTICIPAREM DO TREINAMENTO "REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA: REURB -  MODULO  I  (LEI No 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017. DECRETO No 9.310,  DE 23  DE MARCO DE 2018)" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2018. CONF OC 1385 E PEDIDO No 352 EM ANEXO.                                                                  DPV01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800006496261220180000000015246-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800006496141120180000000363000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DOS  VEICULOS  DA SECR. DE SAUDE. CONF OC 1382 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 1.000 LTS DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                             PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800006497141120180000000497000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DOS  VEICULOS  DA SECR. DE SAUDE. CONF OC 1382 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 1.000 LTS GASOLINA COMUN X R$ 4,97                                                                                                                                                                                                         PRP01X
080110305000700002073339030010000000471000000201800006498261220180000000000970-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110305000700002073339030010000000471000000201800006498141120180000000497000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DAS  VIATURAS  DA  FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF OC 1383 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 1.000 LTS. GASOLINA COMUN X R$ 4,97                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110305000700002073339030010000000471000000201800006498281120180000000004896-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017CONF. REEQUILIBRIO DE SUPRESSAO/REAJUSTE DE PRECO No 02 DE 22/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800006505141120180000000009393+0000005363                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000812018MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DA  FARMACIA  BASICA  DO  MUNICIPIO. PROCESSO 81/2018 EDITAL 41/2018 PREGAO 35/2018 NE COMPLEMENTAR A NE 2371.                                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
050412782000200002031339039190000000101700000201800006506141120180000000087500+0000005651                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018SERVICO  DE CHAPEAMENTO, PINTURAE TROCA DE PECAS.CONF OC 1381 E CONTRATO No 177/2018 EM ANEXO. PROCESSO    101/2018-    EDITAL  50/2018-  PREGA  O  43/2018-  SRP  18/2018                                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800006507141120180000000230000+0000000321                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO PARA DESPESAS DO TRANSPORTE DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR    ADALBERTO    MARTINI  CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N.  1057/2018                                                                                                                                                                                                                                                           DPV06X
050412782000200002031339030390000000002000000201800006508141120180000000017000+0000004993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000JOGO DE PALHETAS PARA SUBSTITUICAO NO MICRO 15190 VW DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RD 269 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110122000500002049339039480000000004000000201800006509161120180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ALANA SIQUEIRA PARTICIPAR DO CURSO" GESTAO    MUNICIPAL   DO  SISTEMA  UNICO  DE  SAUDE-MODULO  I  ESTRUTURA  E ORGANIZACAO  DO SUS EM AMBITO LOCAL, QUE ACONTECERA NO DIA 26/11/18 CONF RD 589 EM ANEXO.                                                                                                                                                               DPV01X
030104126000100002011449052330000000000100000201800006510161120180000000181400+0000006728                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE  UMA TV LCD SMART PARA PAINEL DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS  E ACESSOS,  NA MANUTENCAO DOS TRABALHOS NA SALA DE TI. CONF OC 1386 EM ANEXO.  SRP    01/2018-   PREGAO    02/2018-  EDITAL  04/2018-  PROCESSO  04/2018 01 SMART TV X R$ 1.814,00  PATRIM. No                                                                                                                                        PRP01X
030104126000100002011449052350000000000100000201800006511161120180000000054400+0000001243                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018AQUISICAO  DE HD EXTERNO DE 01 TB 2,5" PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE TI. CONF OC 1387 EM ANEXO. SRP   01/2018-  PREGAO  02/2018-  EDITAL  No  04/2018-  PROCESSO  04/2018 02 UN. HD EXTERNO DE 01 TB X R$ 272,00  PATRIM. No                                                                                                                                                                                 PRP01X
080110301000600002056339014140000000004000000201800006512161120180000000026908+0000005367                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/18 PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA. CONF SD 1030 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
080110301000600002056339014140000000004000000201800006513161120180000000026908+0000004790                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/18 PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA. CONF SD 1031 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
080110785000800002074339039190000000004000000201800006514161120180000000030000+0000005965                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MONTAGEM  E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 591 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006515191120180000000076000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVZ 6337 CONF RD 590 EM ANEXO. NE 6515 = R$ 760,00 NE 6516 = R$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800006516191120180000000015000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVZ 6337 CONF RD 590 EM ANEXO NE 6515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800006517191120180000000002400+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  82  CONF RD 224 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050212361000200002019339030240000000003100000201800006518191120180000000003000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DISJUNTOR  PARA CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 273 EM ANEXO. NE 6518 = R$ 30,00 NE 6519 = R$ 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050212361000200002019339039160000000002000000201800006519191120180000000005000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  SUBSTITUICAO  DE  DISJUNTOR  PARA  CONSERTO  NA ESCOLA MUNICIPAL  PRESIDENTE  GETULIO  VARGAS  CONF  SD  273  EM  ANEXO NE 6518.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006520191120180000000013000+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018MATERIAL  PARA  DIVULGACAO  DAS COMEMORACOES NATALINAS DO MUNICIPIO CONF RD 1390 EM ANEXO. PROCESSO 19/18 EDITAL 13/18 PREGAO P. 10/18 SRP 08/18                                                                                                                                                                                                                                                                PRP01X
100220608000400000004333041390200000000100000201800006521191120180000000169600+0000005550                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO  PARA  O  PROGRAMA  DE  MILHO TROCA-TROCA REF. A TECNOLOGIA DO MILHO  TRANGENICO  SAFRA 2018/2019 ETAPA 02. CONF INFORMACAO 12 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 6453                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800006522261220180000000141570-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800006522191120180000000181500+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL   PARA  ABASTECIMENTO  DO  VEICULO  DA  SECR.  DE  EDUCACAO  NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1391 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17. 500 LT DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                     PRP01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800006523191120180000000031000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO  PARA CONSERTO DA SEGADEIRA, TRATOR No 92 E ENFARDADEIRA DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 133 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
020408243001100002009339014140000000000100000201800006524191120180000000004038+0000006636                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO DIA 21.11.18 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA PREDUC CONF SD 1038 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
020104122000100002004339030390000000000100000201800006525191120180000000018000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  PINTURA  DA  PORTA  TRASEIRA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE VECTRA CONF RD 13 EM ANEXO. NE 6525 = R$ 180,00 NE 6526 = R$ 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800006526191120180000000022000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA PARA PINTURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE VECTRA CONF RD 13 EM ANEXO NE 6525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050212365000200001018449030240000000002000000201800006527191120180000001448390+0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000102018CONSTRUCAO  DE  UMA  COBERTURA  DE  POLICARBONATO  E  MELHORIAS  NA  ESCOLA MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  INFANTIL LAR DA CRIANCA CONF RD 1388 E CONTRATO No 178/18 EM ANEXO. TP 10/18 PROCESSO 206/18 EDITAL 107/18                                                                                                                                                                                                 TMP01X
050212365000200001018449039990000000002000000201800006528191120180000000532991+0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000102018CONSTRUCAO  DE  UMA  COBERTURA  DE  POLICARBONATO  E  MELHORIAS  NA  ESCOLA MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  INFANTIL LAR DA CRIANCA CONF RD 1389 E CONTRATO No 178/18 EM ANEXO NE 6527. TP 10/18 PROCESSO 206/18 EDITAL 107/18                                                                                                                                                                                         TMP01X
040104123000100002015339093050000000000100000201800006529191120180000000025000+0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E  21  DE NOVEMBRO DE 2018 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO CONF 1392 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
040104123000100002015339093050000000000100000201800006529201120180000000010000-0000004836                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00I
080110303000900002071339032020100000405000000201800006530191120180000000030306+0000006185                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS   PARA  MANUTENCAO  DOS  TRATAMENTOS  DE  SAUDE  DE  PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA CONF RD 595 EM ANEXO. 03 CX.  LUGANO 12/250 MCG X R$ 101,02                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050212365000200002023339030290000000002000000201800006531191120180000000029500+0000006543                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000236  FOTOS 13X18 DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS PELA E.M.E.I. LAR DA CRIANCA,    PARA   AMOSTRA  DURANTE  A  I  FEIRA  DE  PRATICAS  PEDAGOGICAS COOPERATIVAS  DO  PROGRAMA  A  UNIAO  FAZ  A  VIDA  CONF RD 274 EM ANEXO.                                                                                                                                                                               DPV01X
090208241001100002076339030160000000102100000201800006532191120180000000040000+0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA CONFECCAO DE ENFEITES E ADORNOS NATALINOS COM OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO CRAS CONF RD 82 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110785000800002074339039690000000004000000201800006533191120180000000150000+0000004977                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000752018SEGURO  PARA  O  VEICULO  LOGAN  PLACA IYD 9962 CONF CONTRATO No 124/2018 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 163/18 EDITAL 84/18 PREGAO 75/18                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
090208122001100002075339030250000000000100000201800006534191120180000000012000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CARGA  DE  GAS PARA SUBSTITUICAO NO AR CONDICIONADO DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 81 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800006535201120180000000012420+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO  DOS MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 275 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
020104122000100002004339039190000000000100000201800006536201120180000000005700+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000172018CONSERTO  DE  PNEUS  PARA  O  VEICULO  VECTRA.  CONF  OC  1394  EM ANEXO. PREGAO 17/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800006537201120180000000193996+0000005756                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000100201801  UN.  CILINDRO ESTABILIZADOR PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCADEIRA CONF RD 1393 EM ANEXO. PROCESSO 215/18 EDITAL 114/18 PREGAO 100/18                                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050212361000200002019339030310000000003100000201800006538201120180000000020000+0000003750                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000200  UN.  MUDAS  DE  FLOR  PARA EMBELEZAMENTO DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF RD 276 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339039690000000004000000201800006539201120180000000357600+0000001932                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FRANQUIA  DO  SEGURO  DO  VEICULO SPIN PLACA IVR 6587 CONF RD 592 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800006540201120180000000003600+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RETENTOR TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO No 24 CONF RD 158 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208244001100002086339030150000000000100000201800006541201120180000000260000+0000006664                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000010  UN. PAPAI NOEL OU MAMAE NOEL EM MDF PINTADOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 83 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339030250000000004000000201800006542201120180000000243000+0000006960                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MOTOR  DE  ARRANQUE  PARA SUBSTITUICAO NO GERADOR DE ENERGIA CONF RD 593 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
120109122000100002107339014140000000005000000201801006543201120180000000026908+0000001960                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE NO DIA 22.11.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES  DA  EMPRESA  GESTOR  UM CONF SD 1071 E MEM. 23/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
100120122000100002090339014140000000000100000201800006544211120180000000004711+0000004328                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 20.11.18 ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA REGIONAL COREDE FRONTEIRA NOROESTE CONF SD 1050 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO.                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006551211120180000000026908+0000004812                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  26.11.18  PARA  PARTICIPAR  DO CURSO IMPUGNACOES    AOS   EDITAIS  E  RECURSOS  ADMINISTRATIVOS  NAS  LICITACOES PROCESSAMENTO  E  RESPOSTA  PELA  ADMINISTRACAO  CONF  SD  1077  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
070215452001700002045339039990500000000100000201800006552211120180000000820000+0000006346                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001152017SERVICO  TECNICO  PARA  MANUTENCAO  DA  ILUMINACAO  PUBLICA  CONF RD 1395 E CONTRATO No 179/18 EM ANEXO. PROCESSO   290/17  EDITAL125/17  PREGAO  115/17  REGISTRO  DE  PRECO  11/17                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
060126122000100002032319013990100000000100000201800006553221120180000000022500+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 6383 E 6393 VALOR LIQUIDADO: R$ 225,00 R$ 900,00 DATA LIQUIDACAO: 12.11.18 MEI: JOSE LUIS DE OLIVEIRA DIAS NIT: 126.2601.470-4 CNPJ: 29.973.694/0001-25                                                                                                                                                                        NSA00F
060126122000100002032319013990100000000100000201800006554221120180000000016000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 6185 VALOR LIQUIDADO: R$ 800,00 DATA LIQUIDACAO: 12.11.18 MEI: ZEFERINO NOGARA NIT: 122.3330.763-3 CNPJ: 16.656.109/0001-11                                                                                                                                                                                                    NSA00F
070115122000100002038319013990100000000100000201800006555221120180000000002000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 5951 VALOR LIQUIDADO: R$ 100,00 DATA LIQUIDACAO: 12.11.18 MEI: JOSE CARLOS MULLER PIPPER NIT: 207.6932.978-5 CNPJ: 26.945.211/0001-90                                                                                                                                                                                          NSA00F
100120122000100002090319013990100000000100000201800006556221120180000000081760+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 2890 VALOR LIQUIDADO: R$ 4.088,00 DATA LIQUIDACAO: 07.11.18 MEI: LUCIANO DIAS PIRES NIT: 127.7024.670-6 CNPJ: 14.824.255/0001-83                                                                                                                                                                                               NSA00F
100120122000100002090319013990100000000100000201800006557221120180000000000300+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 5944 VALOR LIQUIDADO: R$ 15,00 DATA LIQUIDACAO: 07.11.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                                                                                            NSA00F
070115122000100002038319013990100000000100000201800006558221120180000000002278+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 1737 VALOR LIQUIDADO: R$ 113,90 DATA LIQUIDACAO: 01.11.18 MEI: IRINEU EUGENIO B. SOARES NIT: 118.8814.968-2 CNPJ: 28.095.761/0001-93                                                                                                                                                                                           NSA00F
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050112122000100002016339014140000000000100000201800006572221120180000000053816+0000003853                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA A QUINTA DA ESTANCIA NO DIA 28 E 29.11.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1053 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006573221120180000000053816+0000005736                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA A QUINTA DA ESTANCIA NO DIA 28 E 29.11.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1056 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
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050112122000100002016339014140000000000100000201800006576221120180000000053816+0000003621                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA A QUINTA DA ESTANCIA NO DIA 28 E 29.11.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1060 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00I
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050112122000100002016339014140000000000100000201800006578221120180000000004038+0000004346                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A CORONEL BARROS NO DIA 05.12.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1062 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
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050112122000100002016339014140000000000100000201800006580221120180000000004038+0000005471                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A CORONEL BARROS NO DIA 05.12.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1064 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006581221120180000000004038+0000000383                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A CORONEL BARROS NO DIA 05.12.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1065 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
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050112122000100002016339014140000000000100000201800006583221120180000000004038+0000000775                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 06.12.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1067 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
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050112122000100002016339014140000000000100000201800006585221120180000000004038+0000000212                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 06.12.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1069 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
050112122000100002016339014140000000000100000201800006586221120180000000004038+0000003621                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA 06.12.18 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM  DE ESTUDOS, CONF SD 1070 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          NSA00I
100220608000400002094339039170000000000100000201800006587221120180000000045000+0000006365                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE PRENSA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E CONEXAO PARA CONSERTO DA RETRO No 80 CONF RD 123 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 6177 - ALTERACAO DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110122000500002049339030210000000004000000201800006588221120180000000002650+0000001159                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PORTA  COPOS DESCATAVEL PARA FIXAR NA PAREDE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF RD 603/18 EM ANEXO. NE 6588 = R$ 26,50 NE 6589 = R$ 53,00                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110301000600002059339030210000000004000000201800006589221120180000000005300+0000001159                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PORTA  COPOS  DESCATAVEL  PARA  FIXAR  NA PAREDE DOS ESFS CONF RD 603/18 EM ANEXO NE 6588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800006590221120180000000014500+0000003923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  SUBSTITUICAO  NO  CAMINHAO  No  61  CONF RD 226 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
070115122000100002038339030160000000000100000201800006591221120180000000000790+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA SECR. DE SERV. URBANOS CONF RD 161 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220606000400002091339030079900000000100000201800006592221120180000000029714+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO COM OS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO PROJETO PISA CONF RD 134 EM ANEXO. NE 6592 = R$ 297,14 NE 6293 = R$  7,00                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100220606000400002091339030210000000000100000201800006593221120180000000000700+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA  PARA  ALMOCO  DE  CONFRATERNIZACAO  COM  OS AGRICULTORES  PARTICIPANTES DO PROJETO PISA CONF RD 134 EM ANEXO NE 6592.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
090208244001100002084339039410000000102100000201800006594221120180000000061600+0000007064                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RODIZIO  DE  PIZZA  PARA  CONFRATERNIZACAO  DE  NATAL COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE MAES MARIA FLOR  DO CRAS CONF RD 84 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
090208244001100002084339039410000000102100000201800006594101220180000000017400-0000007064                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
070215452001000002043339030990100000000100000201800006595221120180000000001400+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS    PARA    MANUTENCAO  DA  ROCADEIRA  CONF  RD  160  EM  ANEXO. NE 6595 = R$  14,00 NE 6596 = R$ 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800006596221120180000000024000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA CONF RD 160 EM ANEXO NE 6595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800006597221120180000000030000+0000005258                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO, SOLDA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA No 77 CONF SD 225 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
030104126000100002011339030170000000000100000201800006598231120180000000057000+0000005818                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018CABO  DE REDE PARA MANUNTENCAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONF RD 1397 EM ANEXO. PROCESSO 04/18 EDITAL 04/18 PREGAO P. 02/18 SRP 01/18                                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
070215452001700002045339030240000000000100000201800006599231120180000000030415+0000006346                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  INSTALACAO  DE REFLETOR NO PORTICO DA CIDADE CONF RD 163 EM ANEXO. NE 6599 = R$ 304,15 NE 6600 = R$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070215452001700002045339039990500000000100000201800006600231120180000000010000+0000006346                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA INSTALACAO DE REFLETOR NO PORTICO DA CIDADE CONF RD 163 EM ANEXO. NE 6599 = R$ 304,15 NE 6600 = R$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
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060126122000100002032319011010100000000100000201800006665261120180000001416781+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. OBRAS ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
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070115122000100002038319011010100000000100000201800006675261120180000002344645+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SERVICOS URBANOS ESTATUTARIOS VENCIMENTO AUX. DOENCA PREFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
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080110301000600002058319011010100000452000000201800006717261120180000000985635+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SAUDE AGENTE DE SAUDE PSF 01 CLT VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00F
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080110122000500002049319011010100000004000000201800006722261120180000000806739+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SAUDE SECRETARIA CCS SALARIO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
080110301000600002058319004990100000004000000201800006723261120180000000160805+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SAUDE PSF CONTRATO AGENTE DE SAUDE SALARIO GRATIF. PSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
080110301000600002061319004990100000004000000201800006724261120180000000148491+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SAUDE PROJ. ATIV. FISICA CONTRATO SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NSA00F
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080110785000800002074319011370000000004000000201800006743261120180000000109103+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
080110785000800002074319016440100000004000000201800006744261120180000000265901+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. SAUDE TRANSPORTE ESTATUTARIOS HORAS EXTRAS SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
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090208244001100002081339032030200000000100000201800006788261120180000000066780+0000007065                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO    FUNERAL REF. OBITO DE ELISEU MULLER CONF RD 85 E COMPROVANTES EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00X
090208122001100002075339030390000000000100000201800006789261120180000000004000+0000003587                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  UN.  MACANETA  EXTERNA  PARA  SUBSTITUICAO NA PORTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 86 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA01X
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050112122000100002016339039630000000000100000201800006793261120180000000046560+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ENCADERNACAO  DE  DOCUMENTOS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ARQUIVAMENTO CONF RD 278 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800006794261120180000000017100+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL CONF RD 137 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800006795261120180000000049400+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO,  ANEL, EXTENSAO E MANGUEIRAS PARA SUBSTITUICAO NA RETRO No 80 CONF RD 138 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800006796261120180000000024576+0000004041                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA CONF RD 136 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110301000600002059339030250000000004000000201800006797261120180000000023098+0000007066                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000FILTROS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS DESTILADORES DE AGUA DOS ESFS 01 E 02 CONF RD 604 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800006798261120180000000085000+0000005147                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOLDA  E  MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DA CONCHA E SUPORTE PISTAO DA RETRO No 80 CONF RD 288 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800006799261120180000000035000+0000003839                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  E  LIMPEZA  DO  RADIADOR  DA  MOTONIVELADORA No 83 CONF RD 229 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006800261120180000000180000+0000007067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ARMACAO  DE  ARVORE  DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO CONF RD 166 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110304000700001080449051990600000476000000201800006801261120180000001313945+0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000112018CONSTRUCAO  DE  UM PASSEIO COM PISO DE CONCRETO PARA ACADEMIA DE SAUDE CONF RD 1398 E CONTRATO No 180/2018 EM ANEXO. PROCESSO 214/18 EDITAL 113/18 TP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                     TMP01X
080110304000700001080449051990600000476000000201800006801191220180000000002000-0000004628                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000112018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TMP01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800006802261120180000000037700+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA PATRICIA PAVLAK PARTICIPAR DO CURSO RESPOSTA A IMPUGNACOES DE EDITAIS NO DIA 26.11.18 NA DPM.                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800006803261120180000000004038+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  SANTA  ROSA  NO  DIA  26.11.18 ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA CONF SD 1083 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      NSA00I
050313392000300002027339030150000000000100000201800006804271120180000000007400+0000005474                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TECIDO  PARA  ORNAMENTACAO  NATALINA  DO  MUNICIPIO  CONF  RD 281 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800006805261220180000000004365-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800006805271120180000000679000+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE CONF OC 1399 E CONTRATO No 181/2018 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 1.400 LTS GASOLINA COMUN X R$ 4,85                                                                                                                                                                                       PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800006806271120180000000108900+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE CONF OC 1399 E CONTRATO No 181/2018 EM ANEXO NE 6805. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17  REGISTRO DE PRECO 12/17 300 LTS DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                     PRP01X
050313392000300002027339039990500000000100000201800006807271120180000000125000+0000006346                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COLOCACAO  DE  LED LUMIONOSO NO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE PARA DECORACAO NATALINA CONF SD 169 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
090208122001100002075339039480000000000100000201800006808271120180000000035438+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  SERVIDORA  MONIA  DOROZ  PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA  DE  GARANTIA  DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE LEI 13431/17 NO DIA 12.12.18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 87 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110303000900002071339032020200000450300000201800006809271120180000000255600+0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  FARMACOLOGICO  PARA  MANUTENCAO  DA  FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF RD 607 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208244001100002084339030160000000102100000201800006810271120180000000005880+0000005474                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS CONF RD 88 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800006811271120180000000500000+0000007039                                                                                                                                                                     00002N                    000000000000000000102018TERMO  DE  FOMENTO  COM ORGANIZACAO DE SOCIEDADE CIVIL ACISAP - PROMOCIONAL DE  NATAL,  INCENTIVO  E  PROMOCAO  DO  COMERCIO LOCAL CONF RD 1396 E TERMO 005/18 EM ANEXO. PROCESSO 217/18 INEXIGIBILIDADE 10/18                                                                                                                                                                                                  PRI03X
100120122000100002090339014140000000000100000201800006812271120180000000026908+0000004827                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA NO DIA 28.11.18 A VENANCIO AIRES PARA ACOMPANHAMENTO DO CONSERTO DA  RETROESCAVADEIRA  NA  CONCESSIONARIA  DA  EMPRESA  XCMG CONF. SD 1111 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                        NSA00I
100120122000100002090339014140000000000100000201800006812301120180000000013454-0000004827                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA00I
100120122000100002090339014140000000000100000201800006813271120180000000026908+0000000222                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  NO  DIA 28.11.18 A VENANCIO AIRES LEVAR SERVIDORES E SECRETARIO PARA  ACOMPANHAMENTO  DO CONSERTO DA  RETROESCAVADEIRA NA CONCESSIONARIA DA EMPRESA XCMG CONF. SD 1112 E PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           NSA00I
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070215452001000002043339039170000000000100000201800006818281120180000000028000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE TORNO E SOLDA PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA No 43. CONF RD 172 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060326782001700002111339039170000000000100000201800006819281120180000000015000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  TORNO PARA CONSERTO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA No 80. CONF RD 231 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110122000500002049339030150000000004000000201800006820281120180000000037480+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  DECORACAO  NATALINA DAS SALAS, CORREDORES E PORTAS DA SECR. DE SAUDE E SETORES CONF RD 609 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002064339093080000000004000000201800006821281120180000000023000+0000005299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 610 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA06X
040104123000100002015339014140000000000100000201800006822281120180000000030428+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA (CONTADOR) NO DIA 11/12/2018  QUE  IRA   PARTICIPAR DO 3. ENCONTRO DOS CONTADORES PUBLICOS DO RS PROMOVIDO PELO TCE/RS E CRC/RS CONF. SD 1094 ANEXO.                                                                                                                                                                                                  NSA00I
040104123000100002015339014140000000000100000201800006823281120180000000060856+0000004506                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA (CONTADOR) NOS DIAS  05  E  06/12/2018  QUE  IRA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES  E  REGISTROS CONTABEIS,    PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO CONF SD 1093 EM ANEXO.                                                                                                                                                              NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800006824281120180000000053816+0000006821                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  AO  SERVIDOR  JEAN  LENON  CORO MONTEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO  "CONTAS  DE  GOVERNO  E  CONTAS  DE  GESTAO  NO TCE-RS - PRAZO 31 DE JANEIRO  DE  2019"  NOS  DIAS 10 E 11/12/2018 NA DPM CONF SD 1091 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
020304124000100002008339014140000000000100000201800006825281120180000000053816+0000000347                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A SERVIDORA FLAVIA BORGES BOMFIM DE LIMA QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO  "CONTAS  DE  GOVERNO  E  CONTAS  DE  GESTAO  NO TCE-RS - PRAZO 31 DE JANEIRO  DE  2019"  NOS  DIAS 10 E 11/12/2018 NA DPM CONF SD 1092 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
020408243001100002009339014140000000000100000201800006826281120180000000004038+0000007009                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ITACURUBI  NO  DIA  06.12.18 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR BUSCAR  MENOR  QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO JUNTO A COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS CONF SD 1090 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                          NSA00I
090208122001100002075339039580200000000100000201800006827281120180000000002273+0000000149                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INTERNET  UTILIZADA  PELA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.  FATURA No REF. MES. COMPLEMENTAR DA NE 4036                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV00X
040104123000100002015339039200000000000100000201800006828281120180000000020000+0000006962                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INSTALACAO  DE  APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO  SPLIT 12000BTUS NO SETOR DE LICITACOES CONF RD 1402 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110302000800002065339039200000000004000000201800006829281120180000000020000+0000006962                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INSTALACAO  DE  APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 1403 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
040104123000100002015339039480000000000100000201800006830281120180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR EVERTON DA ROSA (CONTADOR) PARTICIPAR DO  CURSO  GESTAO DE TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGISTROS CONTABEIS NOS DIAS 05  E  06.12.18  PROMOVIDO  PELA  DPM  EDUCACAO  CONF  RD  1401  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
040104123000100002015339039270000000000100000201800006831281120180000000140000+0000000167                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000472018IMPLANTACAO  DO  SISTEMA  DE SIOPS/SIOPE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CONF CONTRATO No 111/2018 E RD 1400 EM ANEXO. PROCESSO    No    107/18   EDITAL  No  54/18  PREGAO  PRESENCIAL  No  47/18                                                                                                                                                                                                                PRP01X
080110122000500002049339033010000000004000000201800006832281120180000000005175+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA  A SERVIDORA ALANA SIQUEIRA PARTICIPAR DO CURSO  "GESTAO  MUNICIPAL  DO  SISTEMA  UNICO  DE  SAUDE"  NO  DIA 26/11/18 PROMOVIDO PELA DPM. CONF RD 608 E COMPROVANTES EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 6486.                                                                                                                                                                     DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800006833281120180000000004000+0000000222                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A VENANCIO AIRES NO DIA 28.11.18 CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NSA00I
050313392000300002027339030150000000000100000201800006834281120180000000182110+0000007069                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA   LUMINOSA  E  CASCATA  ESTRELA  PARA  ORNAMENTACAO  NATALINA  DO MUNICIPIO CONF RD 285 EM ANEXO. NE 6834 = R$ 1.821,10 NE 6835 = R$ 1.498,00                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006834071220180000000182110-0000007069                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000A EMPRESA E ATACADISTA E NAO COMERCIALIZA A CONSUMIDOR FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006835281120180000000149800+0000006668                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  LUMINOSA LED BRANCA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 285 EM ANEXO NE 6834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
090208244001100002084339030240000000102100000201800006836281120180000000007450+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  UN.  FECHADURA  PARA PORTA INTERNA PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DO CRAS CONF RD 89 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006837281120180000000062990+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  EM  FUNCAO  DA  GARANTIA  DOS  80.000KM RODADOS DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9962 CONF RD 611 EM ANEXO. NE 6837 = R$ 629,90 NE 6838 = R$ 735,00                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800006838281120180000000073500+0000005730                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MECANICOS PARA REVISAO EM FUNCAO DA GARANTIA DOS 80.000KM RODADOS DO  VEICULO  LOGAN  PLACA  IYD  9962  CONF  RD  611  EM  ANEXO  NE  6837.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339039580200000004000000201800006839261220180000000027980-0000006412                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339039580200000004000000201800006839281120180000000189800+0000006412                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000INTERNET DE FIBRA OPTICA NOS ESF 01 E 02. PROCESSO 37/18 DISPENSA 16/18 NE TRANSPOSTA DA NE 772 - AJUSTE DE SALDO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060326782001700002111339030010000000000100000201800006840291120180000000072750+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. DE OBRAS CONF OC 1405 EM  ANEXO.  PROCESSO  293/17  EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 150 LTS GASOLINA COMUN X R$ 4,85                                                                                                                                                                                                                  PRP01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800006841291120180000000195000+0000004313                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001282017MATERIAL  PARA  MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA INTERIORANAS DO MUNICIPIO CONF RD 1404 EM ANEXO. PROCESSO 319/17 EDITAL 142/17 PREGAO P. 128/17 SRP 17/17                                                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800006842291120180000000092000+0000005147                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018SERVICOS  MECANICOS  PARA  MANUTENCAO  DOS  VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONF OC 1407 E CONTRATO No 116/2018 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                          PRP01X
050412782000200002031339039190000000003100000201800006843291120180000000087500+0000005651                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000432018MAO  DE OBRA PARA CHAPEAMANTO E PINTURA DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF OC 1408 EM ANEXO. PROCESSO 101/18 EDITAL 50/18 PREGAO 43/18 SRP 18/18                                                                                                                                                                                                                                                 PRP01X
090208243001100002079339039990900000102100000201800006844291120180000000220000+0000004542                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAPORTE  DE ENTRADA PARA O PARQUE AQUATICO HOTEL FAZENDA E TURISMO RURAL TRES  CASCATAS  DE SANTO CRISTO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA   DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  -  CRAS  CONF  RD  1409  EM  ANEXO. PROCESSO 218/18 DISPENSA 092/18..                                                                                                                                             DPV01X
090208243001100002079339039990700000102100000201800006845291120180000000070000+0000001669                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000932018TRANSPORTE  A  SANTO  CRISTO PARA VIAGEM AO HOTEL FAZENDA TRES CASCATAS COM OS  INTEGRANTES  DOS  PROJETOS  DO  CRAS,  COM    DESLOCAMENTO DA CIDADE DE INDEPENDENCIA  ATE  O  LOCAL,  COM  IDA  E  VOLTA  CONF  RD  1410 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV01X
090208122001100002075339033010000000000100000201800006846291120180000000044090+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA A SERVIDORA MONIA A. DOROSZ PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A  DPM NO DIA 12.12.18 CONF RD 091/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339030240000000106700000201800006847291120180000000027200+0000001113                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL   PARA  INSTALACAO  DE  NOVOS  RAMAIS  DE  TELEFONE  NA  SECR.  DE ASSISTENCIA CONF RD 92 EM ANEXO. NE 6847 = R$ 272,00 NE 6748 = R$ 180,00                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
090208122001100002075339039160000000106700000201800006848291120180000000018000+0000001113                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  INSTALACAO  DE  NOVOS  RAMAIS  DE TELEFONE NA SECR. DE ASSISTENCIA CONF RD 92 EM ANEXO NE 6847.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800006849291120180000000030428+0000001968                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001    DIARIA   A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA  05.12.18  PARA  A  SECRETARIA  DE ADMINISTRACAO  PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TERCEIRIZACAO/CONTRATUALIZACAO DO  SERVICO  PUBLICO,  NO  AUDITORIO  DO MINISTERIO PUBLICO CONF SD 1095 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      NSA00I
080110122000500002049339014140000000004000000201800006850301120180000000045642+0000000374                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  E  1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 04. E 05.12.18 PARA A SECRETARIA DE SAUDE  PARTICIPAR  DO  SEMINARIO  SOBRE  TERCEIRIZACAO/CONTRATUALIZACAO  DO SERVICO  PUBLICO, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO CONF SD 1096 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             NSA00I
050212361000200002019319013010100000002000000201800006851301120180000000014801+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE NOVEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 947,12                  NSA00F
080110301000600002059319013010100000004000000201800006852301120180000000007632+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE NOVEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 947,12                  NSA00F
080110305000700002073319013010100000004000000201800006853301120180000000038372+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE NOVEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 947,12                  NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800006854301120180000000084451+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE NOVEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 947,12                  NSA00F
080110301000600002058319013010100000004000000201800006855301120180000000094712+0000000249                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO AO FGTS REF. REMUNERACAO DE NOVEMBRO/18 CODIGO   No SERV.   DESCRICAO                    VALOR 205     01       PROF. FUNDEB                    R$ 148,01 483   01     SAUDE PSF 01 CLT              R$    76,32 518     03       SECR. SAUDE PPI                 R$ 383,72 468     07      AG. DE SAUDE ESF01          R$ 844,51 468     08   AG. DE SAUDE ESF02       R$ 947,12                  NSA00F
020408243001100002009319013020300000000100000201800006858301120180000000168000+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE NOVEMBRO/2018 CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
020104122000100002004319013020300000000100000201800006859301120180000000518184+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB.  PATRONAL  AO INSS REF REMUNERACAO DE NOVEMBRO/2018 GABINETE SUBSIDIOS PREFEITO E VICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
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030104122000100002010319013020100000000100000201800006861301120180000000101434+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE NOVEMBRO/2018 ADMINISTRACAO CCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NSA00F
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080110305000700002073339046010000000004000000201800006914301120180000000105000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800006915301120180000000403620+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800006916301120180000000291060+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800006917301120180000000233730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339039440000000004000000201800006918301120180000000001290+0000000223                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  AGUA  E  ESGOTO  REF.  AO  IMOVEL  COM  MATRICULA  DA CORSAN No 1571697-0 DO ESF 01 REF. EXERCICIO 2018. MES: CONSUMO: COMPLEMENTAR DA NE 0035                                                                                                                                                                                                                                                      DPV00X
040104123000100002015339046010000000000100000201800006919301120180000000331170+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800006920301120180000000128730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800006921301120180000000076230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800006922301120180000000229950+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800006923301120180000000021210+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800006924301120180000000628110+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800006925301120180000000051240+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800006926301120180000000403410+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800006927301120180000000210840+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800006928301120180000000226170+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800006929301120180000000336210+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800006930301120180000000549360+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800006931301120180000000367500+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800006932301120180000000049980+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800006933301120180000000122430+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800006934301120180000000176190+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800006935301120180000000073710+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800006936301120180000000344610+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800006937301120180000000241080+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800006938301120180000000027510+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800006939301120180000000011130+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800006940301120180000000078750+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No 72/17 CONF.  RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 9486 EM ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                                PRP01I
080110301000600002058319004150100000004000000201800006942301120180000000033769+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE NOVEMBRO/2018  SAUDE PSF CONTRATO AGENTE DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
090208122001100002075339014140000000000100000201800006943301120180000000004038+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ITACURUBI  NO  DIA  06.12.18  PARA  BUSCAR  ADOLESCENTE INTERNADO  PARA  PERIODO  DE  RESSOCIALIZACAO  CONF  SD 1122 E PEDIDO 24 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00I
090208122001100002075339014140000000000100000201800006944301120180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A  ITACURUBI  NO  DIA 06.12.18 LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E ASSISTENTE  SOCIAL  PARA    BUSCAR  ADOLESCENTE  INTERNADO  PARA PERIODO DE RESSOCIALIZACAO CONF SD 1123 E 23 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             NSA00I
090208122001100002075339014140000000000100000201800006945301120180000000004038+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4  DE  DIARIA  A SANTA ROSA NO DIA 05.12.18 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS  E  CRESS  -  NUCRESS  CONF  SD  1124  E  PEDIDO  25/18  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800006946301120180000000053816+0000000413                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  CAPAO  DO  LEAO  E PELOTAS NO DIA 01 E 02.12.18 ACOMPANHAR A ENTREGA  DA  MEDICACAO   PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO ALBERG ACOLHIEMNTO DE  CAPAO  DO  LEAO  E  BUSCAR PACIENTE APOS ALTA MEDICA NO CAEX DE PELOTAS CONF SD 1110 EM ANEXO.                                                                                                                                                      NSA00I
100220608000400002098339030990100000000100000201800006947301120180000000090800+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  EIXO  DIANTEIRO DA RETRO No 80 CONF RD 141 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050112122000100002016339030079900000000100000201800006948301120180000000017000+0000003915                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK AOS INTEGRANTES DO CONSELHO REGIONAL DE TURISMO CONF SD 280 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050112122000100002016339030150000000000100000201800006949301120180000000022500+0000007070                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CUIAS  PARA  MIMOS  AOS INTEGRANTES DO CONSELHO REGIONAL DE TURISMO CONF SD 279 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050112122000100002016339030150000000000100000201800006950301120180000000003000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MIMOS  AOS INTEGRANTES DO CONSELHO REGIONAL DE TURISMO CONF SD 279 EM ANEXO NE 6949.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110302000800002065339039160000000004000000201800006951301120180000000011200+0000001744                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTO  DA FECHADURA DA PORTA DO PRONTO ATENDIMENTO CONF RD 614 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006952301120180000000014700+0000007067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA LED PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO NATALINA CONF RD 174 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006952191220180000000014700-0000007067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000POR NAO TER NECESSIDADE NO PRESENTE EXERCICIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800006953301120180000000051000+0000007067                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BENGALAS  DE MADEIRA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 173 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
070115122000100002038339033010000000000100000201800006954031220180000000038940+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS   A  PORTO  ALEGRE  PARA  O  SERVIDOR  ALEX  BACKES  HAMMES  PARA PARTICIPAR  DE  CURSO  ASPECTOS  JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR NO DIA 06 E 07.12.18 CONF RD 177/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 164,80 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 224,60                                                                                                                      DPV01X
060126122000100002032339033010000000000100000201800006955031220180000000038940+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR MATEUS B. PIPPER PARA PARTICIPAR DE  CURSO  ASPECTOS  JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR NO DIA 06 E 07.12.18 CONF RD 234/18 EM ANEXO. 01 T. MAIO A PORTO ALEGRE X R$ 164,80 01 PORTO ALEGRE A T. MAIO X R$ 224,60                                                                                                                                  DPV01X
060126122000100002032339039480000000000100000201800006956031220180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA  DE  INSCRICAO PARA O SERVIDOR MATEUS B. PIPPER PARA PARTICIPAR DE CURSO  ASPECTOS  JURIDICOS  PARA  A  CONTRATACAO  DE  MANUTENCAO  VEICULAR: AQUISICAO  DE  PECAS  E PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 06 E 07.12.18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 233 EM ANEXO.                                                                                                                                                DPV01X
070115122000100002038339039480000000000100000201800006957031220180000000049600+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR ALEX BACKES HAMMES PARA PARTICIPAR DE CURSO  ASPECTOS  JURIDICOS  PARA  A  CONTRATACAO  DE  MANUTENCAO  VEICULAR: AQUISICAO  DE  PECAS  E PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 06 E 07.12.18 EM PORTO ALEGRE CONF RD 233 EM ANEXO NE 6956.                                                                                                                                        DPV01X
070115122000100002038339014140000000000100000201800006958031220180000000053816+0000006162                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 06 E 07.12.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS  JURIDICOS  PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR AQUISICAO DE PECAS  E PRESTACAO DE SERVICOS  PROMOVIDO PELA DPM CONF SD 1125 E PEDIDO 03 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   NSA00I
060126122000100002032339014140000000000100000201800006959031220180000000053816+0000007071                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO DIA 06 E 07.12.18 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS  JURIDICOS  PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR AQUISICAO DE PECAS  E PRESTACAO DE SERVICOS  PROMOVIDO PELA DPM CONF SD 1126 E PEDIDO 03 EM ANEXO.                                                                                                                                                                   NSA00I
080110301000600002059339330090000000452000000201800006960261220180000001684315-0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110301000600002059339330090000000452000000201800006960031220180000003932419+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 617 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800006961031220180000000077400+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM REF. 70.000 KM RODADOS EM FUNCAO DA GARANTIA  DO  VEICULO  VOYAGE IXW 9032 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 616 EM ANEXO. NE 6961 = R$ 774,00 NE 6962 = R$ 358,00                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800006962031220180000000035800+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM REF. 70.000  KM  RODADOS  EM  FUNCAO  DA  GARANTIA DO VEICULO VOYAGE IXW 9032 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 616 EM ANEXO NE 6961.                                                                                                                                                                                              DPV01X
070215452001700002045339039430000000000100000201800006963211220180000000339692-0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SOBRA DA NE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
070215452001700002045339039430000000000100000201800006963031220180000002000000+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA REF. EXERCICIO 2018. MES: FAT. No: No CONOSCO: 3082467837 CONSUMO: NE COMPLEMENTAR A NE 4085                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
060217512001700001033449051920000000000100000201800006964031220180000000120000+0000007036                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSTRUCAO  DE BOCA DE LOBO EM ALGUMAS RUAS PARA EVITAR ALAGAMENTOS EM DIAS DE CHUVA CONF RD 165 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
060217512001700001033449051920000000000100000201800006964101220180000000120000-0000007036                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NE TRANSPOSTA PARA NE 7119 - ALTERACAO DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339030390000000002000000201800006965031220180000001875000+0000005308                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1411 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800006966031220180000000118902+0000006495                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1412 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
050412782000200002031339030390000000101700000201800006967031220180000000089400+0000006495                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000142018PNEUS  PARA  SUBSTITUICAO  NOS  MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 1413 EM ANEXO. PROCESSO 32/18 EDITAL 17/18 PREGAO 14/18 SRP 11/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
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080110785000800002074339039190000000004000000201800006969031220180000000100000+0000003947                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  AMBULANCIA PLACA IVZ 6337 CONF SD 620 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
080110302000800002065339039200000000004000000201800006970031220180000000040000+0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA SUBSTITUICAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO GERADOR DE ENERGIA NO PRONTO ATENDIMENTO. CONF RD 618 EM ANEXO. DESPESA  SEM  EMPENHO PREVIO POIS NO PEDIDO DE COMPRA DE 03/12/18 CONSTA NA JUSTIFICATIVA QUE A PECA JA FOI SOLICITADA.                                                                                                                                                                DPV01X
080110301000600002059339039160000000004000000201800006971031220180000000025000+0000006231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSERTOS    ELETRICOS   NOS  PREDIOS  DOS  ESFS  CONF  RD  619  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059319011991100000004000000201800006972031220180000000280000+0000007072                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  A ALEX RODRIGO FUHR, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONCEDIDO NOS TERMOS  DA LEI MUNICIPAL N. 2747/17 E DECRETO 06/18 CONF RD 615 EM ANEXO. VALORES MENSAIS MORADIA = R$ 1.850,00 ALIMENTACAO = R$ 700,00 TRANSPORTE = R$ 250,00 TOTAL MENSAL = R$ 2.800,00                                                                                                                                           NSA06X
070215452001000002043339030990100000000100000201800006973031220180000000006500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO  DA ROCADEIRA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA CONF RD 175 EM ANEXO. NE 6973 = R$  65,00 NE 6974 = R$ 180,00                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215452001000002043339039170000000000100000201800006974031220180000000018000+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA CONF RD 175 EM ANEXO NE 6973.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050313392000300002027339039230000000000100000201800006975031220180000000080000+0000006563                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SONORIZACAO  JUNTO  A  PROGRAMACAO  NATALINA  DO MUNICIPIO CONF RD 287 E EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800006976031220180000000104000+0000004040                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVESTIMENTO  DA  CAIXA  DE  AGUA  NA COMUNIDADE DE LAJEADO BONITO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800006977041220180000000001800+0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA FAZENDA CONF RD 1417 EM ANEXO. PROCESSO    19/18    EDITAL    13/18  PREGAO  PRESENCIAL  10/18  SRP  08/18                                                                                                                                                                                                                                                           PRP01X
040104123000100002015339030160000000000100000201800006977141220180000000000300-0000005325                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000102018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO NESTE EXERCICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
040104123000100002015449052390000000000100000201800006978041220180000000122000+0000006593                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA A SECRETARIA DA FAZENDA CONF OC 1415 EM ANEXO. REGISTRO  DE  PRECO  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No  04/18 01 UN. AR-CONDICIONADO X R$ 1.220,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                              PRP01X
040104123000100002015449052300000000000100000201800006979041220180000000031000+0000006329                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA A SECRETARIA DA FAZENDA CONF OC 1416 EM ANEXO. PROCESSO  04/18  SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No 04/18 01 UN. NOBREAK X R$ 310,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
080110301000600002059339039500000000452000000201800006980041220180000000800000+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000632018SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO        AMPLIADO DE ESF NOTURNO E SERVICOS DE GINECOLOGISTA CONF CONTRATO No 107/18. PROCESSO 136/18 EDITAL 72/18 PREGAO 63/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 3713.                                                                                                                                                        PRP01X
080110302000800002065339039500000000004000000201800006981041220180000002200000+0000005433                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000632018SERVICOS  MEDICOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 3o TURNO ATENDIMENTO        AMPLIADO DE ESF NOTURNO E SERVICOS DE GINECOLOGISTA CONF CONTRATO No 107/18. PROCESSO 136/18 EDITAL 72/18 PREGAO 63/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 3713.                                                                                                                                                        PRP01X
040104123000100002015449052300000000000100000201800006982041220180000000031000+0000006329                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000022018MATERIAL  PERMANENTE  PARA A SECRETARIA DA FAZENDA CONF OC 1419 EM ANEXO. PROCESSO  04/18  SRP  01/18  PREGAO  PRESENCIAL  02/18  EDITAL  No 04/18 01 UN. NOBREAK X R$ 310,00 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800006983041220180000000235700+0000005965                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000062018OLEOS  LUBRIFICANTES  E  GRAXAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1418 EM ANEXO. PROCESSO    10/18    EDITAL    08/18  PREGAO  PRESENCIAL  06/18  SRP  05/18                                                                                                                                                                                                PRP01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800006984041220180000000010000+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  AO  VICE-PREFEITO  QUE  IRA  PARTICIPAR  DA ASSEMBLEIA  ORDINARIA  DA  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE SANTA ROSA - AMGSR,  NO  DIA  16.12.18, EM CAMPINA DAS MISSOES-RS CONF OC 1426  E PEDIDO 90 EM ANEXO.                                                                                                                                                                NSA00I
020304124000100002008339039480000000000100000201800006985041220180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR NO CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE  GESTA  O  NO  TCE-RS  -  PRAZO  31  DE JANEIRO DE 2019", AOS SERVIDORES FLAVIA  BOR  GES  BOMFIM  DE LIMA E JEAN LENON CORO MONTEIRO, NOS DIAS 10 E 11/12/201 8 CONF OC 1428 E PEDIDO 091 EM ANEXO.                                                                                                                             DPV01X
090208244001100002084339030010000000000100000201800006986041220180000000097000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DA  VIATURA  DA  ASSISTENCIA  SOCIAL CONF CONTRATO 181/18 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO   116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 200 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,85                                                                                                                                                                              PRP01X
090208244001100002084339030010000000000100000201800006986111220180000000000020-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017TRANSPOSTO PARA O ACESSO 621 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO REC VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
090208244001100002084339030010000000000100000201800006986111220180000000076060-0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017TRANSPOSTO PARA O ACESSO 621 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO REC VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRP01X
070315451001700002040339030010000000000100000201800006987041220180000000097000+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DA  VIATURA  DA SECR. DE SERVICOS URBANOS CONF CONTRATO 181/18 E ADITIVO 001/18 EM ANEXO NE 6986. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO   116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 200 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,85                                                                                                                                                                 PRP01X
050313392000300002027339030079900000000100000201800006988041220180000000005188+0000003915                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO ATUARTE QUE FARAO APRESENTACAO  JUNTO  A  PROGRAMACAO  NATALINA  DO  MUNICIPIO CONF RD 288 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050313392000300002027339030079900000000100000201800006989241220180000000000404-0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050313392000300002027339030079900000000100000201800006989041220180000000001600+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000GENEROS  ALIMENTICIOS  AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO ATUARTE QUE FARAO APRESENTACAO  JUNTO  A  PROGRAMACAO  NATALINA  DO  MUNICIPIO CONF RD 288 EM ANEXO NE 6988.                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100120122000100002090339030390000000000100000201800006990041220180000000020500+0000005651                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  VEICULO  LOGAN  PLACA IYD 9865 CONF PEDIDO EM ANEXO. NE 6990 = R$ 205,00 NE 6991 = R$ 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100120122000100002090339039190000000000100000201800006991041220180000000070000+0000005651                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CHAPEAMENTO  E PINTURA DO VEICULO LOGAN PLACA IYD 9865 CONF PEDIDO EM ANEXO NE 6990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
060326782001700002111339030390000000000100000201800006992041220180000000029500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NA PARTE ELETRICA DO CARREGADOR No 59 CONF RD 232 EM ANEXO. NE 6992 = R$ 295,00 NE 6993 = R$ 230,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
060326782001700002111339039190000000000100000201800006993041220180000000023000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CARREGADOR No 59 CONF RD 232 EM ANEXO NE 6992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215452001000002043339030390000000000100000201800006994041220180000000027500+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NA  PARTE ELETRICA DOA RETRO No 43 CONF RD 176 EM ANEXO. NE 6994 = R$ 275,00 NE 6995 = R$ 190,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
070215452001000002043339039190000000000100000201800006995041220180000000019000+0000004959                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DOA RETRO No 43 CONF RD 176 EM ANEXO NE 6994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050212361000200002019339030240000000003100000201800006996041220180000000064500+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 289 EM ANEXO. NE 6996 = R$ 645,00 NE 6997 = R$ 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050212361000200002019339039160000000002000000201800006997041220180000000030000+0000006684                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  NO  GINASIO  DA  ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS CONF SD 289 EM ANEXO NE 6996.                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800006998041220180000000008100+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA  E  MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 144 EM ANEXO. NE 6998 = R$ 81,00 NE 6999 = R$ 25,00                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800006998101220180000000002500-0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PARTE TRANSPOSTA PARA NE 7120 - AJUSTE DE ELEMENTO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DPV01X
100220608000400002094339039170000000000100000201800006999041220180000000002500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001222018MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA  ROCADEIRA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA    BASICA   DE  CAMPO  CONF  RD  144  EM  ANEXO  NE  6998.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002094339030990100000000100000201800007000041220180000000020200+0000007073                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  RETRO No 80 DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 145 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
030104122000100002010339014140000000000100000201800007001041220180000000053816+0000006874                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS AO SERVIDOR MAURICIO PADILHA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGULARIZACAO    FUNDIARIA  URBANA  -  REURB: MODULO II - ESTUDO OBJETIVO E PRATICO,  A  SE  REALIZAR NOS DIAS 13 E 14.12.2018, NA DPM, PORTO ALEGRE-RS CONF SD 1118 EM ANEXO.                                                                                                                                                      NSA00I
030104122000100002010339014140000000000100000201800007002041220180000000053816+0000001929                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  AO  SERVIDOR ALBERI BONMANN, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGULARIZACAO    FUNDIARIA  URBANA  -  REURB: MODULO II - ESTUDO OBJETIVO E PRATICO,  A  SE  REALIZAR NOS DIAS 13 E 14.12.2018, NA DPM, PORTO ALEGRE-RS CONF SD 1113 EM ANEXO.                                                                                                                                                      NSA00I
070215451001700002041339030240000000000100000201800007003041220180000000114400+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000942018MATERIAIS  PARA  PINTURA DO PORTICO DO MUNICIPIO CONF RD 1420 E CONTRATO No 182/2018 EM ANEXO. PROCESSO No 220/18 DISPENSA 094/18                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
070215451001700002041339039160000000000100000201800007004041220180000000230000+0000005301                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000942018MAO  DE  OBRA PARA PINTURA E LAVAGEM DO PORTICO DO MUNICIPIO CONF RD 1421 E CONTRATO No 182/2018 EM ANEXO NE 7003. PROCESSO No 220/18 DISPENSA 094/18                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100417511001200002103339030240000000000100000201800007005041220180000000521300+0000007068                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000952018BOMBA  SUBMERSA PARA INSTALACAO JUNTO AO POCO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE RINCAO MORMACO CONF RD 1424 EM ANEXO. PROCESSO No 221/18 DISPENSA No 95/18                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
100417511001200002103339039160000000000100000201800007006041220180000000120000+0000007068                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000952018MAO  DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA JUNTO AO POCO DE  AGUA  POTAVEL  NA COMUNIDADE DE RINCAO MORMACO CONF RD 1425 EM ANEXO. PROCESSO No 221/18 DISPENSA No 95/18                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100618543001300002106339039050000000000100000201800007007041220180000000068300+0000007074                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  GEOREFERENCIAMENTO  DA  AREA DE TERRA DA CASCALHEIRA DE PONTE QUEIMADA CONF RD 118 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
100618543001300002106339039050000000000100000201800007007101220180000000008300-0000007074                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PARTE TRANSPOSTA PARA NE 7118 - AJUSE DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
080110785000800002074339030390000000004000000201800007008041220180000000062300+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  REVISAO  DE QUILOMETRAGEM REF. 140.000 KM RODADOS EM FUNCAO DA  GARANTIA  DO  VEICULO  VOYAGE  IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 621 EM ANEXO. NE 7008 = R$ 623,00 NE 7009 = R$ 260,00                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110785000800002074339039190000000004000000201800007009041220180000000026000+0000004816                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  REVISAO  DE  QUILOMETRAGEM  REF. 140.000 KM RODADOS EM FUNCAO  DA  GARANTIA  DO  VEICULO VOYAGE IXW 9046 DA FROTA DO TRANSPORTE DA SAUDE CONF RD 621 EM ANEXO NE 7008.                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800007010041220180000000040833+0000006617                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE  SAUDE  CONF  E  CONTRATO  No  182/17  E  ADITIVO No 001/18 EM ANEXO. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 VIGENCIA 24.12.18 NE COMPLEMENTAR A NE 4847                                                                                                                                                          PRP01X
050212365000200002021339030070101000107100000201800007011041220180000000078200+0000005658                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR    DA   EDUCACAO BASICA NO EXERCICIO 2018 CONF RD 341 E CONTRATO No 027/2018 EM ANEXO. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09 NE TRANSPOSTA DA NE 1220 - AJUSTE DE SALDO VINCULADO                                                                                            DPV01X
100323691000400002102339031990000000000100000201800007012051220180000000030000+0000007075                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 29.11.18 No BILHETE No 567                                                                                                                                                                                                                                                               NSA06X
100323691000400002102339031990000000000100000201800007013051220180000000025000+0000007076                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PREMIACAO  REF.  AO  PROGRAMA  NOTA  FISCAL  GAUCHA/RS  DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2668/16 E DECRETO 36/17. SORTEIO 29.11.18 No BILHETE No 2189                                                                                                                                                                                                                                                              NSA06X
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110128846000000000007339047030000000000100000201800007021051220180000000033000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIOS  DO  NOTA  FISCAL GAUCHA DISTRIBUIDOS DE ACORDO  COM  A  LEI  MUNICIPAL N. 2668/2016 E DECRETO N. 036/2017. ALIQUOTA DE    30%  SOBRE    VALOR  DOS  PREMIOS  CFE  ART. 732 DO DECRETO 9580/18 PREMIOS REF. NES 7017, 7018, 7019 E 7020. VALOR DOS PREMIOS R$ 1.100,00                                                                                                       NSA06X
050412782000200002031339030390000000002000000201800007022051220180000000055000+0000004993                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PISTAO  DA  PORTA  PARA  SUBSTITUICAO  NO MICRO No 51 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 290 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000900002071339032020200000004000000201800007023051220180000000035400+0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  HOSPITALAR  PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF. RD 623 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
080110303000900002071339032020200000004000000201800007023121220180000000035400-0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTORNADO PARA FINS DE ACERTO DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110122000500002049339030250000000004000000201800007024051220180000000005900+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000VALVULA  DE GAS E MANGUEIRA PARA SUBSTITUICAO NO BOTIJAO DE GAS DA SECR. DE SAUDE CONF RD 622 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
070215452001000002043339030160000000000100000201800007025051220180000000009725+0000004306                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE  EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO CONF RD 179 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208122001100002075339030240000000000100000201800007026051220180000000055000+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACA  MAE  PARA  SUBSTITUICAO NA CENTRAL DE ALARME DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF RD 93 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050212361000200002019339030240000000003100000201800007027051220180000000006000+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DISJUNTOR  60  AMP.  PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA GETULIO VARGAS CONF RD 291 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110122000500002049339039200000000004000000201800007028061220180000000020000+0000005498                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA SECR. DE SAUDE CONF RD 624 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800007029261220180000000551738-0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
080110303000800002069339339000000000004000000201800007029061220180000003300000+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE NO EXERCICIO 2018 CONF RD 627 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800007030061220180000000173000+0000007081                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA  LUMINOSA  PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 292 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800007031241220180000000000010-0000003842                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NO MOMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800007031061220180000000041010+0000003842                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CASCATA  ESTRELA  PARA  ORNAMENTACAO  NATALINA  DO MUNICIPIO CONF RD 292 EM ANEXO NE 7030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800007032071220180000000007000+0000006143                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TORNO  PARA  RECUPERACAO DE ROSCA PARA CONSERTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL DO MICRO  ONIBUS  No  51  DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 293 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800007033071220180000000026908+0000007012                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A  PORTO  ALEGRE  NO  DIA 12.12.18 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO  SISTEMA  DE  GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VITIMA OU  TESTEMUNHA DE VIOLENCIA  IMPLANTACAO DA LEI 13431/17 PROMOVIDO PELA DPM CONF SD 1135 E PEDIDO 26 EM ANEXO.                                                                                                                                          NSA00I
110128846000000000008339091990000000000100000201800007034101220180000000999306+0000006367                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RPV    REF.    AO    PROCESSO  No: 0020535-93.2017.5.04.0752- SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO RS CONF PEDIDO EM ANEXO. DOC. No 030502000021812106 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                      NSA00X
050212361000200002018319011430000000002000000201800007038101220180000000191989+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. GRATIFICACAO NATALINA 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUND. APOIO CCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSA00F
050212365000200002021319011430000000002000000201800007039101220180000000355625+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. GRATIFICACAO NATALINA 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NSA00F
050212361000200002020319011430000000002000000201800007040101220180000000659632+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. GRATIFICACAO NATALINA 2018. EDUCACAO MDE ENS. FUNDAMENTAL MERENDA ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NSA00F
050212365000200002022319011430000000002000000201800007041101220180000002073009+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. GRATIFICACAO NATALINA 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL APOIO ESTATUTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
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050212365000200002021339030070101000103100000201800007113101220180000000136000+0000005658                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR DA  EDUCACAO BASICA NO EXERCICIO 2018 CONF CONTRATO No 027/2018. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09 NE TRANSPOSTA DA NE 1221 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                       DPV01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800007114101220180000000032430+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO    INFANTIL   CONF  CONTRATO  No  018/2018  EM  ANEXO  NE  1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 1254 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                              PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800007114141220180000000000007-0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018NAO TEM NECESSIDADE DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000103300000201800007115101220180000000140608+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA EDUCACAO    INFANTIL   CONF  CONTRATO  No  018/2018  EM  ANEXO  NE  1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE  TRANSPOSTA  DE  PARTE  DA  NE  1254  E  1252  -  AJUSTE  DE  VINCULACAO                                                                                                                           PRP01X
070326782001800002048339030440000000111400000201800007116101220180000000006794+0000001299                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAIS  PARA  SINALIZACAO  VIARIA  NAS  RUAS DO MUNICIPIO CONF RD 140 EM ANEXO NE 5314. NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 5314 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212365000200002021339030070101000103300000201800007117101220180000000089374+0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR   DA  EDUCACAO INFANTIL NO EXERCICIO 2018 CONF CONTRATO No 020/2018 EM ANEXO NE 1216. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09 NE TRANSPOSTA DA NE 1217 - AJUSTE DE SALDO                                                                                                       DPV01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800007118101220180000000008300+0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ANOTACAO  DE  RESPONSABILIDADE  TECNICA  PARA GEOREFERENCIAMENTO DE AREA DE TERRA  DA  CASCALHEIRA  DO  MUNICIPIO  CONF  PEDIDO  118  EM ANEXO NE 7007.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
110128846000000000007339047100000000000100000201800007118141220180000000000006-0000000038                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000por nao ter necessidade no presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
060217512001700001033449039990000000000100000201800007119101220180000000120000+0000007036                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSTRUCAO  DE BOCA DE LOBO EM ALGUMAS RUAS PARA EVITAR ALAGAMENTOS EM DIAS DE CHUVA CONF RD 165 EM ANEXO. NE TRANSPOSTA DA NE 6964 - AJUSTE DE RUBRICA                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
100220608000400002094339030280000000000100000201800007120101220180000000002500+0000006504                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  DE PROTECAO E SEGURANCA AO SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 144 EM ANEXO NE 6998. NE  TRANSPOSTA  DE  PARTE  DA  NE  6998  -  AJUSTE  DE  ELEMENTO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208122001100002075339033010000000000100000201800007121101220180000000003055+0000000077                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PASSAGENS  A  PORTO  ALEGRE  PARA A SERVIDORA MONIA A. DOROSZ PARTICIPAR DE CURSO    JUNTO  A    DPM  NO  DIA  12.12.18  CONF  RD  095/18  EM  ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 6846.                                                                                                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800007122101220180000000022750+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COMBUSTIVEL   PARA  ABASTECIMENTO  DO  VEICULO  DA  SECR.  DE  EDUCACAO  NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 298 EM ANEXO. 50 LT GASOLINA COMUM X R$ 4,55                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
090208244001100002084449052120000000110300000201800007123101220180000000044600+0000006962                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018MATERIAL  PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF OC 1347 E CONTRATO No 165/2018 EM ANEXO NE 6344. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018    EDITAL  DE  LICITACAO  104/2018 PROCESSO 203 /2018 01 UN. LAVADORA DE ALTA PRESSAO X R$ 446,00 PATRIM. No NE TRANSPOSTA DA NE 6346 - AJUSTE DE SALDO/VINCULO                                                                                                  PRP01X
090208244001100002084339030010000000110300000201800007124101220180000000076080+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. CONTRATO No 181/18. PROCESSO  293/17  EDITAL  127/17  PREGAO  116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 200 LTS. GASOLINA COMUM X R$ 4,55 NE TRANSPOSTA DA NE 6986 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                          PRP01X
020104122000100002004339014140000000000100000201800007125101220180000000042013+0000006315                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000001  DIARIA  A PORTO ALEGRE NO DIA 12.12.18 AO VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DO  EVENTO  DA  FORMSUS, ACOLHIMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME  O  EDITAL  No 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 JUNTO AO AUDITORIO DO FORO CENTRAL - PRAIA DE BELAS CONF SD 1134 EM ANEXO.                                                                                                                        NSA00I
050313392000300002027339030150000000000100000201800007126101220180000000020000+0000000678                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000020  PACOTES  DE  BALA  PARA  DISTRIBUICAO  AS  CRIANCAS JUNTO A PROGRAMACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 295 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212361000200002019339039950000000002000000201800007127101220180000000023490+0000006350                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  TECNICO PARA CONSERTO DE ANTENA NANO BEAM DA ESCOLA GETULIO VARGAS CONF RD 286 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800007128101220180000000004038+0000006980                                                                                                                                                                     00000N                    0000000000000000000000001/4   DE  DIARIA  NO  DIA  10.12.18  A  ITACURUBI  LEVAR  ADOLESCENTE  PARA TRATAMENTO  EM COMUNIDADE TERAPEUTICA CONF SD 1145 E PEDIDO 27/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         NSA00I
070215451001700002041339030440000000000100000201800007129101220180000000018000+0000005325                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PLACAS  DE  SINALIZACAO  PARA  ALERTA  COM  REDE ELETRICA DAS ORNAMENTACOES NATALINA DOS ESPACOS PUBLICOS CONF RD 180 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
080110122000500002049339030150000000004000000201800007130101220180000000004130+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  DECORACAO  NATALINA DAS SALAS, CORREDORES E PORTAS DA SECR. DE SAUDE E SETORES CONF RD 628 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800007131101220180000000014700+0000003985                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MANGUEIRA LED PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 174 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800007132261220180000000036300-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRP00X
080110785000800002074339030010000000004000000201800007132111220180000000036300+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE CONF OC 1429 EM  ANEXO.  PROCESSO  293/17  EDITAL 127/17 PREGAO 116/17 REGISTRO DE PRECO 12/17 100 LTS DIESEL S10 X R$ 3,63                                                                                                                                                                                                                      PRP00X
100220608000400002094339030010000000000100000201800007133111220180000000452058+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO DA SECR. DE AGRICULTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1431 EM ANEXO. PROCESSO  108/18  EDITAL  55/18  PREGAO  48/18  REGISTRO  DE PRECO 019/18 1.277 LTS. DIESEL COMUM X R$ 3,54                                                                                                                                                                                         PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800007134111220180000000068250+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO DA SECR. DE AGRICULTURA BASICA DE CAMPO CONF PEDIDO EM ANEXO. 150 LTS GASOLINA COMUM X R$ 4,55                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800007135261220180000000014550-0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017nao tem necessidade neste exercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRP01X
100220608000400002094339030010000000000100000201800007135111220180000000014550+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000001162017COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DO VEICULO DA SECR. DE AGRICULTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 1430 EM ANEXO. PROCESSO 293/17 EDITAL 127/17 PREGAO P. 116/17 SRP 12/17 30 LTS GASOLINA COMUM X R$ 4,85                                                                                                                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339030390000000101400000201800007136111220180000000132500+0000003868                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COLMEIA  DO  RADIADOR  PARA  SUBSTITUICAO  NO  MICRO  No  65  DA  FROTA  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 297 EM ANEXO. NE 7136 = R$ 1.325,00 NE 7137 = R$  475,00                                                                                                                                                                                                                                                 DPV01X
050412782000200002031339039190000000002000000201800007137111220180000000047500+0000003868                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO DO MICRO No 65 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 297 EM ANEXO NE 7136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
090208122001100002075339014140000000000100000201800007138111220180000000053816+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  DIARIAS  A  ELDORADO  DO  SUL  E PORTO ALEGRE NO DIA 13 E 14.12.18 PARA BUSCAR  JUNTO  A  CONCESSIONARIA  TRANSRIO  MICRO  ONIBUS  PARA  A SECR. DE ASSISTENCIA  SOCIAL  DOADO PELO  GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MDS CONF PEDIDO 02 E SD 1146 EM  ANEXO.                                                                                                                                                     NSA00I
080110301000600002059339030360000000452000000201800007139121220180000000174869+0000005110                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE TRANSPOSTA DA NE 5927 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                           PRP01X
080110303000900002070339330090000000450300000201800007140121220180000000348687+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NE    TRANSPOSTA  DE  PARTE  DA  NE  817  -  AJUSTE  DE  SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000900002070339330090000000405000000201800007141121220180000000428049+0000003954                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTOS  PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO FARMACOLOGICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NE    TRANSPOSTA  DE  PARTE  DA  NE  817  -  AJUSTE  DE  SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
020104122000100002004339093050000000000100000201800007142121220180000000070000+0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  PARA  ABASTECIMENTO  DE  COMBUSTIVEL  NO  MICRO ONIBUS QUE O SERVIDOR  JEDIELSON  MASSUDA  DA  SILVA, DO CARGO  DE MOTORISTA, IRA BUSCAR JUNTO  A  CONCESSIONARIA  TRANSRIO,  RODOVIA  BR  290, KM 108 PARQUE GUAIBA ELDORADO  DO  SUL    RS,  PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO DOADO  PELO  GOFERNO  FEDERAL  ATRAVES  DO MDS.  A CERIMONIA DE ENTREGA DOS VEICULOS  SERA  NO  NSA01I
020104122000100002004339093050000000000100000201800007142171220180000000003200-0000005512                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DEVOLUCAO DA SOBRA DO ADIANTAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NSA01I
080110303000900002070339330090000000405000000201800007143121220180000000012980-0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000transposto para o acesso 567 - vinculo asps 0040 - acerto saldo vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
080110303000900002070339330090000000405000000201800007143121220180000000012980+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 632 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
080110301000600002059339030090000000452000000201800007144121220180000000226354+0000005363                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000082018MATERIAL  AMBULATORIAL  E  HOSPITALAR  PARA  MANUTENCAO  DO  ATENDIMENTO  A POPULACAO NA REDE BASICA DE SAUDE. PROCESSO 14/18 EDITAL 10/18 PREGAO 08/18 SRP 06/18 NE TRANSPOSTA DA NE 2371 - AJUSTE DE SALDO VINCULACAO                                                                                                                                                                                         PRP01X
090208244001100002081339032990000000000100000201800007145211220180000000000040-0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000962018NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
090208244001100002081339032990000000000100000201800007145121220180000000504427+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000962018CONSTRUCAO  DE  UM  MODULO  SANITARIO  PARA  UMA  FAMILIA  EM  SITUACAO  DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CONF OC 1433 EM ANEXO. PROCESSO No 222/18 DISPENSA No 96/18                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
020104122000100002003339039160000000000100000201800007158121220180000000020000+0000005649                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  ELETRICOS  PARA  SUBSTITUICAO DE DISJUNTOR NA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA  DO  PREDIO  DA  PREFEITURA  CONF OC 1435 E PEDIDO No 359 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
020104122000100002003339030240000000000100000201800007159121220180000000008500+0000000410                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DISJUNTOR  TRIFASICO, CHAVE DE SEGURANCA PARA SUBSTITUICAO DENTRO DO QUADRO DE  DISTRIBUICAO  DE  ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF OC 1436 E PEDIDO No 357 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. 27663 EMIT. EM 11.12.18                                                                                                                                                                                DPV01X
030104122000100002010339039480000000000100000201800007160121220180000000099200+0000005044                                                                                                                                                                     00000N                    00000000000000000000000002  TAXA  DE  INSCRICAO  PARA  OS  SERVIDORES  ALBERI  BONMANN  E  MAURICIO VINDERFELTES  PADILHA, PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA - REURB:  MOD ULO II - ESTUDO OBJETIVO E PRATICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14  DE  DEZEMBRO  DE  2018,  JUNTO A DPM, EM PORTO ALEGRE-RS CONF OC 1437 E PEDIDO No 356 EM ANEXO.                                                                         DPV01X
020104122000100002003339030310000000000100000201800007161121220180000000042575+0000006548                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MUDAS,  SUBSTRATO  E  MATERIAIS  PARA  EMBELEZAMENTO  DO JARDIM DO PATIO DO PALACIO MUNICIPAL CONF RD 15 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050313392000300002027339039100000000000100000201800007162121220180000000050000+0000006539                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE  ESPACO PARA ABERTURA DA PROGRAMACAO NATALINA DO MUNICIPIO CONF RD 299 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
050212361000200002018339339000000000002000000201800007163261220180000000088000-0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE NESTE EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002018339339000000000002000000201800007163121220180000000088000+0000000912                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ATENDIMENTO  PSICOLOGICO AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2018 CONF RD 296 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV01X
050313392000300002027339030150000000000100000201800007164121220180000000011000+0000005394                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CHAVE  DE  TECIDO  COM  PREENCHIMENTO  DE  MICROFIBRA  PARA O PAPAI NOEL NA PROGRAMACAO NATALINA  DO MUNICIPIO CONF RD 300 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
080110301000600002059339039500000000401100000201800007165121220180000000015652+0000006617                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF E CONTRATO No 182/17 E ADITIVO No 001/18. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 NE TRANSPOSTA DA NE 92 AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                     PRP01X
050212361000200002020339030070102000100100000201800007166121220180000000023000+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DO ENSINO    FUNDAMENTAL  CONF  CONTRATO  No  018/2018  EM  ANEXO  NE  1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 1252 - AJUSTE DE VINCULACAO                                                                                                                                              PRP01X
030104126000100002011339039991000000000100000201800007167121220180000000165000+0000007083                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LICENCA  WINDOWS  10 PRO ESD PARA OS NOTEBOOK DOI SETOR DE INFORMATICA CONF RD 14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
090208244001100002081339032030200000000100000201800007168121220180000000066780+0000007084                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000AUXILIO  FUNERAL A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF RD 96 E    ATA    DO   CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110301000600002059339039500000000004000000201800007169121220180000000011733+0000006822                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONSULTA  E  SESSOES  DE  FISIOTERAPIA  A  PACIENTES  EM TRATAMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE. CREDENCIAMENTO 07/2018 NE TRANSPOSTA DA NE 3380 - AJUSTE DE SALDO                                                                                                                                                                                                                                                  DPV01X
080110303000900002071339032020200000004000000201800007170121220180000000069048+0000005363                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  HOSPITALAR  PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONF. RD 623 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
060326782001700002111339030990100000000100000201800007171121220180000000048000+0000004298                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONEXAO  E  MANGUEIRA  PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR No 59 CONF RD 235 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
090208243001100002079339039050000000102100000201800007173171220180000000250000+0000006932                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000682018CONTRATACAO  DE  EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA, GINASTICA ARTISTICA E KARATE NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONF CONTRATO No 117/2018. PROCESSO 148/2018- EDITAL 77/2018- PREGAO 68/2018 NE TRANSPOSTA DA NE 4189 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                   PRP01X
080110303000900002071339032020100000004000000201800007174171220180000000012980+0000004763                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MEDICAMENTO  PARA MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ATENDIDO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF RD 632 EM ANEXO. NE   TRANSPOSTA  DA  NE  7143  -  AJUSTE  DE  ACESSO  E  PROJETO  ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050313392000300002027339039140000000000100000201800007175271220180000000010000-0000005506                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000NAO TEM NECESSIDADE CONF INFORMACAO VIA PANDION DA SEC. DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
050313392000300002027339039140000000000100000201800007175171220180000000010000+0000005506                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000LOCACAO  DE PAINEL PARA USO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO CONF RD 301 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DPV01X
030104131000100002012339039920000000000100000201800007176171220180000000080000+0000002037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PRESTACAO  DE  SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO INFORMATIVO MUNICIPAL VIA RADIO  DA PROGRAMACAO NATALINA E VENCIMENTO IPVA/2019 CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
050212365000200002021339030070102000107100000201800007177171220180000000016712+0000000678                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA ESCOLAR  AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF CONTRATO No 018/2018 EM ANEXO NE 1252. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1264 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                PRP01X
050212365000200002021339030070102000107100000201800007178171220180000000036634+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA  ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO     BASICA  CONF  CONTRATO  No  016/2018  EM  ANEXO  NE  1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1257 - AJUSTE DE SALDO VINCULACAO                                                                                                                                                   PRP01X
050212365000200002021339030070102000103100000201800007179171220180000000050665+0000000166                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000012018GENEROS  ALIMENTICIOS  PARA  ELABORACAO  DA  MERENDA  ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO     BASICA  CONF  CONTRATO  No  016/2018  EM  ANEXO  NE  1256. PROCESSO 02/18 EDITAL 02/18 PREGAO PRESENCIAL 01/18 NE TRANSPOSTA DA NE 1257 - AJUSTE DE SALDO VINCULACAO                                                                                                                                                   PRP01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800007180171220180000000001000+0000005923                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL PARA CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETRO No 80. NE COMPLEMENTAR A NE 6947.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
100220608000400002098339030990100000000100000201800007181171220180000000102080+0000000039                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DA  ENSILADEIRA  NETZ  CONF  SD  146  EM ANEXO. NE 7181 = R$ 1.020,80 NE 7182 = R$   900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
100220608000400002098339039170000000000100000201800007182171220180000000090000+0000000039                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA NETZ CONF SD 146 EM ANEXO NE 7181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
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050212361000200002019339030240000000003100000201800007245181220180000000002600+0000004628                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DISJUNTOR 60 AMP. PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA GETULIO VARGAS CONF RD 291. NE COMPLEMENTAR A NE 7027                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DPV01X
050212361000200002020339030070101000105900000201800007246181220180000000036935+0000006747                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000022018GENEROS  ALIMENTICIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR DA  EDUCACAO BASICA NO EXERCICIO 2018 CONF CONTRATO No 020/2018. PROCESSO  05/18  DISPENSA  02/18  CHAMADA  PUBLICA  01/18  EDITAL 05/18 LEI 11947/09 NE COMPLEMENTAR A 7112                                                                                                                                                DPV01X
050412782000200002031339039990300000101600000201800007247181220180000000111677+0000001669                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL  NO  EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 015/2018 EM ANEXO NE 872. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 04 LINHA ESQUINA BUDEL ITINERARIO 03 LINHA PESSEGUEIRO E PESSEGUEIRINHO NE    TRANSPOSTA   DE  PARTE  DA  NE  5787  -  AJUSTE  DE  SALDO/VINCULACAO                                                PRP01X
080110302000800002063337170010000000004000000201800007248181220180000000057842+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RATEIO  PARA  MANUTENCAO  DA  UPA  PORTE II CONFORME CONTRATO 13/2018 ENTRE COFRON,    FUMSSAR,  SANTA  ROSA  E  INDEPENDENCIA  E  CONTRATO DE RATEIO E DECRETO 123/18 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 552.                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110303000800002067337170010000000004000000201800007249181220180000000018916+0000000451                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RATEIO  PARA  MANUTENCAO  DO  SAMU AVANCADO CONFORME CONTRATO 13/2018 ENTRE COFRON,    FUMSSAR,  SANTA  ROSA  E  INDEPENDENCIA  E  CONTRATO DE RATEIO E DECRETO 123/18 EM ANEXO NE 7248. NE COMPLEMENTAR A NE 553.                                                                                                                                                                                              DPV01X
090208122001100002075339030390000000106700000201800007250181220180000000024000+0000001696                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MATERIAL  PARA  CONSERTO  DO  AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 97 EM ANEXO. NE 7250 = R$ 240,00 NE 7251 = R$ 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
090208122001100002075339039190000000106700000201800007251181220180000000020000+0000001696                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO PLACA ISX 8480 CONF RD 97 EM ANEXO NE 7250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DPV01X
100220608000400002093339039790000000000100000201800007252181220180000000110000+0000001801                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICO  DE  INSPECAO  VETERINARIA EM FUNCAO DO AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE    SAUDE   DO  VTERINARIO  MILTON  DE  BARROS  CONF  RD  147  EM  ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
030104131000100002012339039470000000000100000201800007253181220180000000021310+0000005353                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  ENVIO  DE  CORRESPONDENCIAS  DE  INTERESSE  DA  ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. NE COMPLEMENTAR A NE 4840                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV01X
080110785000800002074339033960000000004000000201800007254181220180000000230000+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000011662018ADIANTAMENTO  DE  NUMERARIO PARA DESPESAS DO TRANSPORTE DA SAUDE EM NOME DO SERVIDOR    JAIR   CESAR  SOUZA  CONCEDIDO  NO  PROTOCOLO  N.  1166/2018.                                                                                                                                                                                                                                                           DPV06X
050412782000200002031339039190000000002000000201800007255191220180000000062000+0000004756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000MAO  DE OBRA PARA CONSERTO DO FREIO DO ONIBUS No 49 CONF RD 303 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DPV01X
020104122000100002004339030170000000000100000201800007256191220180000000083300+0000006531                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CERTIFICADO   DIGITAL E-CNPJ DO MUNICIPIO E E-CPF PARA O PREFEITO MUNICIPAL CONF OC PEDIDO  No  08 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020304122000100002006339039810000000000100000201800007257191220180000000080000+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA    DE   ANALISE  EXTRA  DE  VRPL  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  No  1015. 574-90/2014-M/CIDADES  -  EXECUCAO  DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA JOAO SAFFI - CONCLUSAO DA REFORMA CONF SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                                                                                                             DPV01X
030104131000100002012339039900000000000100000201800007258201220180000000006000+0000000221                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA REF. AO  CONTRATO  DE  REPASSE No 1015.574-90/2014-MCIDADES CONCLUSAO DA REFORMA DA PRACA JOAO SAFFI CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                               DPV01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800007259201220180000000323910+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1439 EM ANEXO. PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 048/18 SRP 019/18 915 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,54                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339030010000000002000000201800007260201220180000000165672+0000002021                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . CONF OC 1440 EM ANEXO. PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 048/18 SRP 019/18 468 LT OLEO DIESEL COMUM X R$ 3,54                                                                                                                                                                                                                   PRP01X
050412782000200002031339039990300000101600000201800007261201220180000001208852-0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018transposto para ne 7267 - transpor para o vinculo 1014 - acesso 763 ajuste de saldo bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRP01X
050412782000200002031339039990300000101600000201800007261201220180000001208852+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE TRANSPOSTA DA NE 876 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                            PRP01X
050412782000200002031339039990300000002000000201800007262201220180000000303790+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE TRANSPOSTA DA NE 876 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                            PRP01X
080110785000800002074339030010000000004000000201800007263201220180000000325325+0000002021                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE CONF OC 636 E NF-E 7220 EM ANEXO. 715 LTS GASOLINA COMUM X R$ 4,55 DESPESA  SEM  EMPENHO  PREVIO - JA CONSTAM INFORMACOES DE CF JUNTO A NF-E                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020408243001100002009339039430000000000100000201800007265201220180000000006267+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA  ELETRICA  UTILIZADA NA CONSELHO TUTELAR REF. EXERCICIO 2018. MES: DEZEMBRO/2018 FAT. No: 71.129.273 No CONOSCO: 3082467811 CONSUMO: COMPLEMENTAR DA NE 0011                                                                                                                                                                                                                                DPV00X
080110301000600002059339039430000000004000000201800007266201220180000000107938+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA  ELETRICA  UTILIZADA NO ESF 02 E SETORES REF. EXERCICIO 2018. MES: DEZEMBRO/2018 FAT. No: 71.129.270 No CONOSCO: 3082467691 CONSUMO: COMPLEMENTAR DA NE 0016                                                                                                                                                                                                                                DPV00X
050412782000200002031339039990300000101400000201800007267201220180000001208852+0000005508                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000122018TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  ALUNOS  ATENDIDOS  NA  REDE  BASICA  DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2018. CONF CONTRATO 014/2018. PROCESSO 023/18 EDITAL 015/18 PREGAO 012/18 ITINERARIO 01 LINHA LAJEADO SILVA ITINERARIO 02 LINHA SAO ROQUE NE    TRANSPOSTA  DA  NE  876  E  NE  7261  -  AJUSTE  DE  SALDO/VINCULACAO                                                                                     PRP01X
080110785000800002074339014140000000004000000201800007268201220180000000022839+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO  E  CAPITAL  E  FORA  DO ESTADO NO EXERCICIO 2018. NE COMPLEMENTAR A NE 5840                                                                                                                                                     NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800007269201220180000000013114+0000000321                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO  E  CAPITAL  E  FORA  DO ESTADO NO EXERCICIO 2018. NE COMPLEMENTAR A NE 5904.                                                                                                                                                    NSA00I
080110785000800002074339014140000000004000000201800007270201220180000000017410+0000004616                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIARIAS  PARA  VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA  SECR. DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NOS MUNICIPIOS  DA  REGIAO  E  CAPITAL  E  FORA  DO ESTADO NO EXERCICIO 2018. NE COMPLEMENTAR A NE 5902.                                                                                                                                                    NSA01I
050412782000200002031339030010000000002000000201800007271201220180000000007760+0000002021                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000482018COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . PROCESSO 108/18 EDITAL 55/18 PREGAO 048/18 SRP 019/18 NE COMPLEMENTAR 7122                                                                                                                                                                                                                                                        PRP01X
050212365000200002021319011010100000002000000201800007278211220180000000350738+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. MES DE DEZEMBRO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NSA00F
050212365000200002021319011370000000002000000201800007279211220180000000031821+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. MES DE DEZEMBRO 2018. EDUCACAO MDE EDUC. INFANTIL MERENDA ESTATUTARIOS ANUENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00F
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020408243001100002009339039580100000000100000201800007459211220180000000014276+0000005924                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  DE  TELEFONIA  CELULAR,  PARA O CONSELHO TUTELAR, NO EXERCICIO DE 2018 . NE COMPLEMENTAR 572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DPV01X
080110301000600001073449052300000000493100000201800007460211220180000000206585+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018AQUISICAO  DE  NOBREAK  POTENCIA  MINIMA DE 3,2KVA COM GABINETE RACK PARA A SECRETARIA    DE    SAUDE. CONF OC 1341 E CONTRATO No 168/2018 EM ANEXO. PREGAO  PRESENCIAL  93/2018    EDITAL  DE  LICITACAO 104/2018  PROCESSO 203 /2018 01 NOBREAK X R$ 5.255,00 PATRIM. No NE    TRANSPOSTA   DE  PARTE  DA  NE  6350  -  AJUSTE  DE  SALDO/VINCULACAO                                                          PRP01X
080110301000600001073449052350000000493100000201800007461211220180000001105600+0000007030                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000932018MATERIAL  PERMANENTE  PARA  A  SEC.  DE  SAUDE.  CONF OC 1343 E CONTRATO No 169/2018 EM ANEXO NE 6353. PREGAO  PRESENCIAL  93/18  EDITAL  DE  LICITACAO  104/18 PROCESSO 203/18 04 UN. SWITCH 24 PORTAS X R$ 2.764,00 PATRIM. No NE TRANSPOSTA DA NE 6416 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                          PRP01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800007462211220180000000150000+0000003725                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MEDICOS  PARA  COMPOR JUNTA MEDICA PARA FINS DE NOMEACAO AS VAGAS DE  PNE  - PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS APROVADAS NO CONCURSO PUBLICO No 01/2017 CONF PEDIDO 09/18 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO 29.10.18                                                                                                                                                                      DPV01X
030104122000100002010339039050000000000100000201800007463211220180000000280000+0000003725                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000SERVICOS  MEDICOS  PARA  COMPOR  JUNTA  MEDICA  REFERENTE  A  REALIZACAO DE PERICIAS  COMPLEMENTARES  NO  DIA  29.11.18  CONF  PEDIDO 10/18 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO.                                                                                                                                                                                                                                      DPV01X
080110122000500002049319013990100000004000000201800007464211220180000000007200+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% SOBRE LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADO POR MEI.  NE: 7028 VALOR LIQUIDADO: R$ 360,00 DATA LIQUIDACAO: 13.12.18 MEI: VANDERLEI ROQUE BERTOLDO NIT: 190.0019.792-1 CNPJ: 18.651.431/0001-83                                                                                                                                                                                           NSA00F
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080110301000600002059339039500000000401100000201800007483261220180000000036000+0000006617                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000982017SERVICOS  MEDICOS PEDIATRICOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE CONF E CONTRATO No 182/17 E ADITIVO No 001/18. PROCESSO 227/17 PREGAO PRESENCIAL 98/17 EDITAL 106/17 NE TRANSPOSTA DA NE 92 AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO RELATIVO RETENCAO CONASEMS PIES                                                                                                                                     DPV00X
080110305000700002073339046010000000004000000201800007484261220180000000097440+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No    72/17   CONF.    RELATORIO  PARA  EMPENHO  E  NF-E  10162  EM  ANEXO.  PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                 PRP01I
080110301000600002058339046010000000004000000201800007485261220180000000397320+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
090208122001100002075339046010000000000100000201800007486261220180000000284760+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
030104122000100002010339046010000000000100000201800007487261220180000000253680+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
040104123000100002015339046010000000000100000201800007488261220180000000321090+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050112122000100002016339046010000000000100000201800007489261220180000000128730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050212365000200002021339046010000000002000000201800007490261220180000000076230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050212365000200002023339046010000000002000000201800007491261220180000000224910+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050313392000300002026339046010000000000100000201800007492261220180000000023730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050212361000200002019339046010000000002000000201800007493261220180000000620550+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050212361000200002020339046010000000002000000201800007494261220180000000049980+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050212365000200002022339046010000000002000000201800007495261220180000000418530+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050212361000200002018339046010000000002000000201800007496261220180000000231000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
050412782000200002031339046010000000002000000201800007497261220180000000226170+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
060126122000100002032339046010000000000100000201800007498261220180000000307230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
070115122000100002038339046010000000000100000201800007499261220180000000519330+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
080110122000500002049339046010000000004000000201800007500261220180000000361200+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
080110301000600002056339046010000000004000000201800007501261220180000000052500+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
080110302000800002065339046010000000004000000201800007502261220180000000129990+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
080110785000800002074339046010000000004000000201800007503261220180000000153720+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
080110301000600002057339046010000000004000000201800007504261220180000000076230+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
080110301000600002059339046010000000004000000201800007505261220180000000324030+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
100120122000100002090339046010000000000100000201800007506261220180000000231000+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
020304124000100002008339046010000000000100000201800007507261220180000000026250+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
020104122000100002003339046010000000000100000201800007508261220180000000023730+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
020304122000100002006339046010000000000100000201800007509261220180000000077490+0000006424                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000592017VALE  ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. LEI 2734/17 E DECRETO No  72/17  CONF.    RELATORIO PARA EMPENHO E NF-E 10162 EM ANEXO NE 7484. PROC. 144/17 ED. 065/17 PREG. 059/17 CONTRATO 121/2017                                                                                                                                                                                                    PRP01I
030104131000100002012339039920000000000100000201800007511261220180000000015000+0000002037                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIVULGACAO  DE  MENSAGENS  DE  NATAL  E ANO NOVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF RD 1443, PEDIDO 94 E NF No 1864 EM ANEXO. DESPESA SEM EMPENHO PREVIO DOC. EMIT. EM 18.12.18                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
020304124000100002008319113030100000000100000201800007512261220180000000066382+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE PATRONAL 13,68% REF. REMUNERACAO DE DEZEMBRO 2018.  GABINETE ESTATUTARIO - CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
030104122000100002010319113030100000000100000201800007513261220180000000232446+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE PATRONAL 13,68% REF. REMUNERACAO DE DEZEMBRO 2018.  ADMINISTRACAO SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NSA00F
030104122000100002010319113030100000000100000201800007514261220180000000023582+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE PATRONAL 13,68% REF. REMUNERACAO DE DEZEMBRO 2018.  GRATIF. RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
030104122000100002010319113030100000000100000201800007515261220180000000035372+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO  FPSM  PARTE PATRONAL 13,68% REF. REMUNERACAO DE DEZEMBRO 2018.  GRATIF. CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
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030104131000100002012339039900000000000100000201800007579271220180000000040000+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO CONF PEDIDO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPV01X
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080110301000600002059339030230000000401100000201800007581281220180000000015228+0000004733                                                                                                                                                                     00006S                    000000000000000000302018CAMISETAS  AOS  SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF RD 1120 EM ANEXO. PROCESSO 70/18 EDITAL 35/18 PREGAO 30/18 SRP 16/18 PARTE TRANSPOSTA DA NE 4666 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                            PRP01X
080110301000600002059449052120000000451000000201800007582281220180000000007778+0000005818                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018APARELHOS   E  EQUIPAMENTOS  DOMESTICOS  PARA  MANUTENCAO  DAS  ROTINAS  DE TRABALHO  DOS  ESFS   CONF RD 893 E CONTRATO No 090/18 EM ANEXO NE 3319. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 NE TRANSPOSTA DE PARTE DA NE 3321 AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                     PRP01X
080110301000600002059449052060000000451000000201800007583281220180000000028800+0000001243                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000512018APARELHOS  TELEFONICOS  PARA  OS  ESFS  CONF  RD 913 E CONTRATO No 91/18 EM ANEXO NE 3322. PROCESSO 111/18 EDITAL 58/18 PREGAO 51/18 NE TRANSPOSTA DA NE 3332 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                      PRP01X
080110301000600002059449052300000000451000000201800007584281220180000000025500+0000004121                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000BATERIA SELADA 7AH/12V PARA OS COMPUTADORES DOS ESFS. CONF RD 237 EM ANEXO.  NE TRANSPOSTA DA NE 2404 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV01X
050212361000200002019319113030100000003100000201800007585281220180000016185524+0000000006                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB  AO FPSM PARTE PATRONAL 13,68% . EDUCACAO FUNDEB ENS. FUND. PROF. NE  TRANSPOSTA DA NE 652, 1360, 2129, 2812, 3402, 3971, 4548, 5168 E 5722 - AJUSTE DE SALDO VINCULACAO.                                                                                                                                                                                                                               NSA00F
080110785000800002074339033960000000004000000201800007586281220180000000002900+0000000150                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000012042018COMPLEMENTO  AO  SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PELO PROTOCOLO N. 1166/2018 E  NE7254/2018  A  JAIR  CESAR  SOUZA CFE. PRESTACAO DE CONTAS PROTOCOLO N. 1204/2018                                                                                                                                                                                                                                               DPV06X
020408243001100002009319013020300000000100000201800007587281220180000000159600+0000000155                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000CONTRIB. PATRONAL AO INSS REF REMUNERACAO DE DEZEMBRO/2018 CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NSA00F
080110301000600002059319011010100000452000000201800007588311220180000003981400+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018. SAUDE PSF 02 ESTATUTARIOS - SAUDE SECRETARIA ESTATUTARIOS NE TRANSPOSTA DA NE 7380 E PARTE DA NE 7417 AJUSTE DE SALDO VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                       NSA00F
080110305000700002073319011010100000450200000201800007589311220180000000432519+0000000213                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000REMUNERACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018. SAUDE VIGIL. EPIEMIOLOGICA ESTATUTARIOS NE TRANSPOSTA DA NE 7388 AJUSTE DE SALDO VINCULADO                                                                                                                                                                                                                                                                            NSA00F
090208243001100002079339039500000000000100000201800007590311220180000000020000+0000006917                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000652018INTERNACAO  DE  MENOR  DE  IDADE  EM SITACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF CONTRATO No 109/2018 E ADITIVO 001/2018 EM ANEXO. PROCESSO 146/18 DISPENSA 65/18                                                                                                                                                                                                                                                    DPV01X
110128846000000000007339047030000000000100000201800007591311220180000000080000+0000004413                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  PREMIACAO CONCEDIDA PELO MUNICIPIO PELO TERMO DE FOMENTO    005/2018  COM  A  ACISAP,  REF.  NOTA  DE  EMPENHO  6811/2018. 20%  SOBRE  R$  4.000,00  CFE  ART.  733  DO DECRETO 9580/2018 (RIR2018). VENCIMENTO EM 03/01/2019                                                                                                                                                        NSA00X
070215451000600002032339039430000000000100000201700000074050120170000000500000+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  ADMINISTRACAO  PELA  COBRANCA  DA CIP ATRAVES DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICIO 2017. No CONOSCO: 3082467837                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV00X
070215451000600002032339039430000000000100000201700000074131220170000000100000-0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  ADMINISTRACAO  PELA  COBRANCA  DA CIP ATRAVES DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE EXERCICIO 2017. No CONOSCO: 3082467837                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV00X
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020104131000100002091339039900000000000100000201500000386190120150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 007/15 EDITAL 003/15 PREGAO PRESENCIAL 003/15 CUJO OBJETO E TERCEIRIZACAO DO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015. CONF RD 001/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                             DPV00X
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020104126000100002091339039900000000000100000201600001250140320160000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROC. DE LICIT. No 42/16 ED. 012/16 TOMADA DE PRECO No 001/2016 CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. CONF RD 016/16 EM ANEXO.                                                                                                                                           DPV00X
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020104131000100002091339039900000000000100000201500002031250320150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 049/15 EDITAL 020/15 TOMADA DE PRECO 002/15 CUJO OBJETO E OBRA DE REVITALIZACAO DA PRACA JOAO SAFFI CONF RD 033/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500002217020420150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 050/15 EDITAL 021/15 TOMADA DE PRECO 003/15 CUJO OBJETO E PAVIMENTACAO DE VIA NA LOCALIDADE DE ESQUINA BUDEL CONF RD 035/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                         DPV00X
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070215451000600001049449051920000000102200000201600002396090520160000024585000+0000005877                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000022016EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA JOAO SAFFI CONF RD 277 E CONTRATO No 082 EM ANEXO NE 2395. PROCESSO 72/16 EDITAL 21/16 TOMADA DE PRECO 02/16                                                                                                                                                                                                                             TMP00X
070215451000600001049449051920000000102200000201600002396270920180000011955408-0000005877                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000022016EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA JOAO SAFFI CONF RD 277 E CONTRATO No 082 EM ANEXO NE 2395. PROCESSO 72/16 EDITAL 21/16 TOMADA DE PRECO 02/16                                                                                                                                                                                                                             TMP00X
020104126000100002091339039900000000000100000201600002403090520160000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROC. DE LICIT. No 100/16 ED. 024/16 PREGAO No 21/16 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF RD 039 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                        DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201600002413100520160000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROC. DE LICIT. No 103/16 ED. 024/16 PREGAO No 22/16 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RD 041/16 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                           DPV00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500002724240420150000000015185+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 026/15 DISPENSA 015/15 CUJO OBJETO E CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO MICRO No 68 CONF RD 051/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                        PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500002725240420150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 012/15 EDITAL 008/15 TOMADA DE PRECO 001/15 CUJO OBJETO E PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE DE ESQUINA ARAUJO CONF RD 050/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500002726240420150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 016/15 DISPENSA No 008/15 CUJO OBJETO E KIT COMPLETO DE CAMERAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 049/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500002727240420150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 033/15 EDITAL 016/15 PREGAO 014/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE ROLO COMPAC- TADOR CONF RD 048/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500002728240420150000000021259+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 045/15 EDITAL 018/15 PREGAO 016/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DOS PROJETOS DO CRAS CONF RD 047/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                   PRD00X
020104126000100002091339039900000000000100000201600002903010620160000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROC. DE LICIT. No 112/16 ED. 27/16 PREGAO No 24/16 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF RD 47 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                              PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500003066190520150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 83/15 EDITAL 031/15 TOMADA DE PRECOS 04/15 CUJO OBJETO E PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BUDEL CONF RD 053/15 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                 DPV00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500003449290520150000000072888+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS PROC. DE LICIT. No 087/15 ED. 033/15 PREG.P. 027/15 CUJO OBJETO E MEDICAMENTOS PROC. DE LICIT. No 092/15 ED. 034/15 PREG.P. 028/15 OBJETO MATERIAL DE EXPEDIENT PROC. DE LICIT. No 086/15 ED. 032/15 PREG.P. 026/15 OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA PORC. DE LICIT. No 093/15 ED.035/15 PREG.P.029/15 OBJETO MATERIAL DE INFORMATICA                                       DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201600003584070720160000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROC. DE LICIT. No 131/16 ED. 34/16 CONCORRENCIA No 01/16 CUJO OBJETO E CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMOVEL MUNICIPAL - ABATEDOURO CONF OC 371 E PEDIDO 06 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                           DPV00X
080110301002400001073449052390000000493100000201700003677140620170000001888600+0000006417                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000055201714  UN.  CONDICIONADOR  DE  AR SPLIT PARA OS ESFS CONF RD 652 E CONTRATO No 118/17 EM ANEXO NE 3675. PROCESSO 137/17 EDITAL 61/17 PREGAO 55/17 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                       PRP00X
080110301002400001073449052390000000493100000201700003677260620180000000809400-0000006417                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000055201714  UN.  CONDICIONADOR  DE  AR SPLIT PARA OS ESFS CONF RD 652 E CONTRATO No 118/17 EM ANEXO NE 3675. PROCESSO 137/17 EDITAL 61/17 PREGAO 55/17 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                                                                       PRP00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500004208070720150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 107/15 ED. 038/15 PREG.P. 032/15 CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF RD 065 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                  PRD00X
120128846000000000014319092020000000005000000201401005303180820140000000498239+0000005610                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000DIFERENCA ENTRE A REMUNERACAO DO MAGISTERIO E O PISO NACIONAL DE COMPETENCIA DE 2011 (MAIO A DEZEMBRO E 13o SALARIO), CONF LEI 2512/14. FAPS INATIVOS IVANILDA DA LUZ FOGACA - FALECIDA 01.09.12                                                                                                                                                                                                                DPV00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500005435140920150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 117/15 ED. 010/15 PREG.P. 034/15 CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF RD 080 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                  PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500005436140920150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 118/15 ED. 041/15 TOMADA DE PRECO 005/15 CUJO OBJETO E SERVICOS DE DEMOLICAO DE IMOVEL DA ANTIGA COTAP CONF RD 081 JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                          PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500005493210920150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 130/15 ED. 042/15 PREGAO 035/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA CONF RD 083 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                    PRD00X
060226782000500002027449052400000000000100000201700005862250920170000021800000+0000006615                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000096201701  UN.  RETROESCAVADEIRA  PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECR. DE  OBRAS  SETOR  ESTRADAS  CONF  RD  960  E CONTRATO No 181/17 EM ANEXO. PROCESSO 224/17 EDITAL 104/17 PREGAO 96/17 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                     PRP00X
100220608001200002071449052400000000000100000201700005863250920170000021800000+0000006615                                                                                                                                                                     00006N                    00000000000000000096201701  UN.  RETROESCAVADEIRA  PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECR. DE  AGRICULTURA SETOR INFRAESTRUTURA BASICA DE CAMPO CONF RD 961 E CONTRATO No 181/17 EM ANEXO NE 5862. PROCESSO 224/17 EDITAL 104/17 PREGAO 96/17 PATRIM. No                                                                                                                                                                       PRP00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500005923091020150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 144/15 ED. 046/15 PREGAO 038/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF RD 0085 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                       PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500005924091020150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 141/15 ED. 044/15 CHAMADA PUBLICA 002/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF RD 086 JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                   PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500005925091020150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 138/15 ED. 043/15 PREGAO 036/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONF RD 087 JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                            PRD00X
040104123000100002010339039790000000000100000201700006084041020170000001154475+0000006620                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000052017RECADASTRAMENTO  IMOBILIARIO  CONF  PREGAO  05/2017  - COMAJA E CONTRATO No 184/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRP00X
030104122000100002009339039480000000000100000201700006183111020170000001885000+0000006625                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042017SERVICOS  TECNICOS  PARA  REALIZACAO  DE  CONCURSO  PUBLICO  CONF RD 1002 E CONTRATO No 193/17 EM ANEXO. PROCESSO 215/17 EDITAL 101/17 TOMADA DE PRECOS 04/17                                                                                                                                                                                                                                                   TMP00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500006211281020150000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 150/15 ED. 048/15 PREGAO 040/15 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF RD 093 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             PRD00X
020104131000100002091339039900000000000100000201500006212281020150000000015185+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROC. DE LICIT. No 149/15 ED. 047/15 PREGAO 039/15 CUJO OBJETO E TERCEIRIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF RD 092 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                             PRD00X
080110301002400001072449052080000000493100000201700006548251020170000004023400+0000006642                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000000992017MATERIAIS,    EQUIPAMENTOS  E  APARELHOS  HOSPITALARES  PARA  MELHORIAS  DE INFRAESTRUTURA  DOS  ESFS  CONF RD 1043 E CONTRATO No  202/2017 EM ANEXO. PROCESSO 228/17 EDITAL 107/17 PREGAO 99/17 PATRIM. No                                                                                                                                                                                                     PRP00X
020104126000100002091339039900000000000100000201600006772291220160000000000022+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  NO  DIARIO OFICIAL DA UNIAO PROC. DE LICIT. No 49/16 ED. 014/16 PREG.P.  012/16  CUJO  OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONF RD 017/16 EM ANEXO. NE COMPLEMENTAR A NE 1249. COMPROVANTE DE PUBLICACAO EM ANEXO.                                                                                                                                                                 DPV00X
070215451000600002032339039430000000000100000201700006788091120170000002000000+0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA REF. EXERCICIO 2017. MES: FAT. No: No CONOSCO: 3082467837                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV00X
070215451000600002032339039430000000000100000201700006788121220170000000012592-0000001169                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TARIFA  DE  ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA REF. EXERCICIO 2017. MES: FAT. No: No CONOSCO: 3082467837                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPV00X
030104122000100002009339039480000000000100000201700007198271120170000000145000+0000006625                                                                                                                                                                     00004N                    000000000000000000042017SERVICOS  TECNICOS  PARA  REALIZACAO  DE  CONCURSO PUBLICO CONF CONTRATO No 193/17 E ADITIVO 001/2017 EM ANEXO. PROCESSO 215/17 EDITAL 101/17 TOMADA DE PRECOS 04/17                                                                                                                                                                                                                                            TMP00X
080110303002500002046339093080000000004000000201700007209281120170000000037000+0000006170                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000RESSARCIMENTO  DE  CONSULTA/EXAME  MEDICO  CONF LEI 2613/15 DE ACORDO COM O DECRETO 104/15 CONF RD 768 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                DPV00X
080110122000100002038339039900000000004000000201400007293061120140000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No 192/14 EDITAL 117/14 PREGAO PRESENCIAL 068/14 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE. CONF RD 086/14 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                        DPV00X
090104122000100002053339039900000000000100000201400007329111120140000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No201/14 PREGAO 073/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE BRILHANTE/CRAS CONF RD 594 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201700007398041220170000000042980+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001482017PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO CONF OC 1151  E CONTRATO No 208/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201700007400041220170000000079513+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  DO  PREGAO  118/17  EDITAL  129/17  PROCESSO 298/17 SRP 13/17 - SERVICO  DE  LAVAGEM  E  PUBLICACAO DO PREGAO 120/17 EDITAL 131/17 PROCESSO 300/17  SRP  14/17  -  AQUISICAO  DE  MEDICAMENTOS  CONF  OC 1150 EM ANEXO.                                                                                                                                                                             DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201700007553071220170000000100000+0000000756                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000001482017PUBLICACAO  NO  DIARIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DOS  PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO    CONF   OC  1159  E  CONTRATO  No  208/17  EM  ANEXO  NE  7398.                                                                                                                                                                                                                                                         DPV00X
050412782001900002019339030390000000101400000201700007741181220170000000587813+0000006564                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001092017PECAS  PARA  CONSERTO  DO MICRO-ONIBUS VOLARE V6/MARCOPOLO CONF CONTRATO No 204/17 E RD 1089 EM ANEXO. PREGAO 109/17 EDITAL 118/17 PROCESSO 260/17 NE TRANSPOSTA DA NE 6852 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                                                        PRP00X
050412782001900002019339039190000000101400000201700007742181220170000000181187+0000006564                                                                                                                                                                     00006N                    000000000000000001092017BANHO   QUIMICO  E  MAO  DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DO  MICRO-ONIBUS  VOLARE V6/MARCOPOLO CONF CONTRATO No 204/17 E RD 1090 EM ANEXO. PREGAO 109/17 EDITAL 118/17 PROCESSO 260/17 NE TRANSPOSTA DA NE 6853 - AJUSTE DE SALDO/VINCULACAO                                                                                                                                                                          PRP00X
050212365002100002017339039900000000002000000201400007811271120140000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROCESSO DE LICITACAO 211/14 EDITAL 126/14 PREGAO PRESENCIAL 077/14 CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA ADAPTACAO DA PRACA JUNTO A E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 091 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                             DPV00X
050212365002100002017339039900000000002000000201400007812271120140000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROCESSO DE LICITACAO 210/14 EDITAL 125/14 PREGAO PRESENCIAL 076/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACAO DA PRACA JUNTO A E.M.E.I. LAR DA CRIANCA CONF RD 092 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.                                                                                                                                                DPV00X
080110303002500002046339039500000000004000000201700007994211220170000000043750+0000006366                                                                                                                                                                     00099NLicitacao Inexigivel000000000000000000092017ACOLHIMENTO  DE  PACIENTES  PARA  TRATAMENTO  PSIQUIATRICO CONF CONTRATO No 89/17 E ADITIVO 001/17 EM ANEXO. PROCESSO 127/17 INEXIGIBILIDADE 09/17 VIGENCIA 25.12.17 A 24.12.18                                                                                                                                                                                                                                 PRI00X
070215451000600002032339039430000000000100000201700008129281220170000000005000+0000000224                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  ADMINISTRACAO  PELA  COBRANCA  DA CIP ATRAVES DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV00X
070215451000600002032339039430000000000100000201700008129120120180000000003152-0000000224                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000TAXA  DE  ADMINISTRACAO  PELA  COBRANCA  DA CIP ATRAVES DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201700008130281220170000000014400+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 101/2017 E 102/2017 CONF OC 1194 E PEDIDO 49 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                              DPV00X
020104126000100002091339039900000000000100000201700008131281220170000000005400+0000005360                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO  DA  TOMADA  DE PRECOS 07/17 EDITAL DE LICITACAO 135/17 PROCESSO 311/17  DE  CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA  AMPLIACAO  E  REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL  DE EDUCACAO INFANTIL LAR DA CRIANCA CONF OC 1195 E PEDIDO 154 EM ANEXO.                                                                                                                                                                      DPV00X
110128845000000000008339047120000000000100000201700008149281220170000001700000+0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTIMATIVA  DA  CONTRIBUICAO  AO  PASEP  DE 1% S/A RECEITA REF. DEZEMBRO DE 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
110128845000000000008339047120000000000100000201700008149020120180000000168282-0000000231                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000ESTIMATIVA  DA  CONTRIBUICAO  AO  PASEP  DE 1% S/A RECEITA REF. DEZEMBRO DE 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NSA00X
090208244001000002062339039900000000000100000201400008362161220140000000054666+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No205/14 DISPENSA 121/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO CRAS, PROC. No 193/14 DISP. 115/14 - OBJETO CURSO DE PINTURA, PROC. 215/14 DISP. 128/14 - OBJETO BRINQUEDOS PARA O NATAL CONF RD 099, 103 E 101/14 EM ANEXO.                                                                                       DPV00X
090104122000100002053339039900000000000100000201400008363161220140000000036444+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No201/14 EDITAL 122/14 PREGAO 073/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PROC. No 204/14 DISP. 120/14 - OBJETO FORNECIMENTO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONF RD 100 E 095/14 EM ANEXO.                                                                                                                             DPV00X
080110122000100002038339039900000000004000000201400008364161220140000000036444+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No195/14 EDITAL 118/14 PREGAO 069/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PROC. No 187/14 DISP. 110/14 - OBJETO ELABORACAO DE PROJETO TECNICO CONF RD 097 E 102/14 EM ANEXO.                                                                                                                                   DPV00X
070104122000100002028339039900000000000100000201400008365161220140000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No192/14 EDITAL 117/14 PREGAO 068/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS CONF RD 098/14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       DPV00X
070104122000100002028339039900000000000100000201400008367161220140000000018222+0000004987                                                                                                                                                                     00000N                    000000000000000000000000PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO No196/14 EDITAL 119/14 PREGAO 070/14 CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PLACAS DE TRANSITO CONF RD 096/14 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                       DPV00X
FINALIZADOR0000008037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
